# Estorno de Baixa do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros

### Visão Geral

***

Este programa permite estornar a baixa dos documentos pagos com cheques de terceiros por intermédio do borderô gerado pelo programa [Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros/geracao-do-bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros.md).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa [Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-das-leitoras-de-cheques-windows.md), será apresentada tela para selecionar a leitora a ser utilizada no processo.\
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa.md) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa.md), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.<br>
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um [Leitor de CMC7](/glossario/leitor-de-cmc7.md).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:\
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/consulta-de-cheques-por-pesquisa-de-dados.md) para consulta e seleção.\
Para mais informações acesse a [Pesquisa Avançada de Cheques](https://ajuda.consistem.com.br/tecnologia/erp/componentes7/funcionalidades/pesquisa-avancada/pesquisa-avancada-de-cheques).
{% endhint %}

#### Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

#### Banco Compensação

Exibem o código e a descrição do banco em que o cheque foi compensado.

#### Número Agência

Exibe o número da agência do cheque.

#### Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

#### Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

#### Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque utilizado para o pagamento do borderô.<br>

#### Devolvido

Exibe se o cheque foi devolvido ou não, conforme processo executado anteriormente.

#### Valor Original

Exibe o valor do cheque.

#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros/estorno-de-baixa-do-bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.