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# Baixa do Documento de Borderô
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é realizar a baixa dos documentos que compõem os borderôs de pagamento gerados manualmente pelo programa [Cadastro de Borderô do Contas a Pagar (CCFFB065)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/cadastro-de-bordero-do-contas-a-pagar.md) e automaticamente pelo programa [Geração de Borderô (CCFFB066)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/geracao-de-bordero066).
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Borderô**|**
Informar o número do borderô para a baixa.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as opções:\
\- *Detalha:* apresenta o programa [Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/consulta-dos-documentos-de-um-bordero.md) que permite consultar os documentos que compõem o borderô selecionado;\
\- *Em Aberto:* apresenta tela com os borderôs em aberto já cadastrados para consulta e seleção.
{% endhint %}
#### Data Pagamento
Exibe a data de pagamento do borderô.
{% hint style="warning" %} **Importante**
O sistema sugere automaticamente a data corrente e não permite alteração pelo usuário.
{% endhint %}
#### Forma Pagamento**|**
Selecionar a forma de pagamento para a baixa do borderô. As opções são:\
\&#xNAN;*1 - Carteira*;\
\&#xNAN;*2 - Banco*;\
\&#xNAN;*3 - Cheque*.
{% hint style="warning" %} **Importante**
A forma de pagamento selecionada não irá interferir na baixa ou na contabilização do documento a pagar.
{% endhint %}
#### Tipo de Baixa**|**
Selecionar o tipo de baixa para o borderô. As opções são:\
\&#xNAN;*1 - Normal:* o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa;\
\&#xNAN;*2 - Especial:* o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito;\
\&#xNAN;*3 - Débito Bancário:* esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela [Conta Bancária (CCFFB070A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/baixa-do-documento-de-bordero.md) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira.
{% hint style="warning" %} **Importante**
É solicitada confirmação e após confirmar, habilita o campo **Borderô** para nova informação.
{% endhint %}
#### Código do Banco**|**
Informar o código do banco para a baixa.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) e configurados no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios.md) para seleção.
{% endhint %}
#### Código da Conta**|**
Informar o código da conta para a baixa.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as contas cadastradas no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios.md) para seleção.
{% endhint %}
### Botões
***
#### Baixar
Efetua a baixa dos documentos que compõem os borderôs.
#### Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo **Borderô**.
### Perguntas Frequentes
***
[Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/460026)\
[Como fazer a compensação de caixa na antecipação via borderô?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/586015)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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