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description: 'Programa: CCFFB606'
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# Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Documentos de Contas a Pagar

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é consultar informações diversas sobre os documentos pagos.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor para a consulta.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Período de / Até

Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos para a consulta.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descirções "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior datas de pagamento dos documentos, mas é possível alterar.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o fornecedor possua antecipações, antes de executar a consulta será emitida a seguinte mensagem de questionamento: "Considera somente os valores integrados de Antecipação?". Selecionar a opção desejada.
{% endhint %}

#### Categoria<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o código da categoria do fornecedor selecionado.\


#### No Vencimento/Valor

Exibe a quantidade e o valor de documentos pagos no vencimento.

#### Após Vencimento/Valor

Exibe a quantidade e o valor de documentos pagos após o vencimento.

#### Total/Valor

Exibe a quantidade e o valor de documentos pagos no vencimento e após o vencimento.

### Colunas do Grid

***

#### Documento

Exibe o código do documento pago para o fornecedor.

#### Vencimento/Pagamento

Exibe as datas de vencimento e pagamento do documento.

#### Dias Atraso/Dias Prorrogados

Exibe a quantidade de dias de atraso e dias prorrogados do vencimento do documento.

#### Valor

Exibe o valor do documento.

#### Juros/Desconto

Exibe os valores de juro e desconto do documento.

#### Banco

Exibe o banco onde o docuemnto foi pago.

#### Categoria/Descrição Categoria

Exibe o código e a descrição da categoria do documento.

#### Fornecedor/Descrição do Fornecedor

Exibe o código e a descrição do fornecedor.

#### Empresa

Exibe o código da empresa do documento.

#### Origem

Exibe a origem do documento.

#### Código Histórico/Descrição Histórico

Exibe o código e a descrição do histórico de pagamento do documento.

#### Complemento Histórico

Exibe a descrição de complementos de históricos do documento.

#### Grupo/Descrição do Grupo

Exibe o código e a descrição do grupo do documento.

#### Conta/Descrição da conta

Exibe o número e a descrição da conta do fluxo de caixa cadastrados no documento.\


#### Data Emissão

Exibe a data de emissão do documento.

#### Valor Total

Exibe o valor total do documento considerando os juros e descontos.

#### Tipo Vencimento

Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são:\
\- _Vencimento_;\
\- _Apresentação_.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o tipo de vencimento seja _Apresentação_ as colunas **Vencimento** e **Tipo Vencimento** são exibidas na cor verde.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.\


#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Empresa

Apresenta tela de seleção das empresas para a consulta.

#### Detalha

Apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](../antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento) para visualização dos dados de modo detalhado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o campo "Tipo Lançamento" do cadastro do documento esteja configurado com a opção "Antecip.", ao acionar o botão "Detalha" o sistema apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento a ser considerado. As opções disponíveis são:\
\- Antecipação: exibe o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](../antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento), que permite visualizar os dados do documento selecionado de forma detalhada.\
\- Documentos Integrados: exibe o programa [Documentos Integrados (CCFFB721)](../antecipacoes-a-fornecedores/documentos-integrados), que permite consultar os documentos integrados à antecipação do Contas a Pagar.\
\

{% endhint %}

#### Fornecedor

Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção.

#### Período

Habilita o campo "Período De" para nova consulta.

#### em aberto

Apresenta o programa [Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605)](consulta-de-documentos-em-aberto-por-fornecedor) para visualizar os documentos a pagar do fornecedor selecionado.

#### Ver Fornecedor

Apresenta o programa [Detalha Fornecedor (CCFFB651)](../fornecedor/detalha-fornecedor) para visualizar os dados do fornecedor selecionado de modo detalhado.

#### Lista

Emite o relatório de detalhamento dos dados de pagamento do(s) documento(s).\


#### Sair

Retorna ao menu.

### Perguntas Frequentes

***

[Como resolver o aviso “Fornecedores (XX) com cadastro comprometido” apresentado no programa CCFFB606?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151034)\


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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
