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# Consulta de Documentos por Data de Entrada
Programa: CCFFB630
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é consultar os documentos do contas a pagar através da data em que os mesmos foram cadastrados, via processo manual ou entrada de nota fiscal.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Categoria
Informar a categoria do fornecedor para a consulta, ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa [Cadastro de Categoria do Fornecedor (CCFFB002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-categoria-do-fornecedor.md) para seleção.\
{% endhint %}
#### Período de/até
Informar a data inicial e final de entrada do documento na empresa considerada na consulta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao pressionar "Enter" no campo em branco, é sugerido o primeiro dia do mês corrente, mas é possível alterar.
{% endhint %}
#### Tipo**|**
Selecionar uma das opções para determinar o tipo de documento para a consulta.\
As opções são:\
**1 - Documentos Agrupadores**\
**2 - Documentos Agrupados**
#### Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor do documento.
#### Total em Aberto
Exibe o valor total em aberto dos documentos listados na consulta.
#### Total Pago
Exibe o valor total pago referente aos documentos listados.
### Colunas do Grid
***
#### Documento
Exibe o número do documento.
#### Emissão/Entrada/Venc.
Exibem a data de emissão, entrada e vencimento do documento.
#### Valor
Exibe o valor do documento.
#### Valor Pago
Exibe o valor pago do documento.
#### Banco
Exibe o código do banco.
#### Fornec.
Exibe o código do fornecedor.
#### CT/Descrição Categoria (ocultas)
Exibem o código e a descrição da categoria.
#### Descrição do Fornecedor (oculta)
Exibe a descrição do fornecedor.
#### Origem (oculta)
Exibe a origem do documento.
#### Valor Juros (oculta)
Exibe o valor dos juros no documento.
#### Val. Desconto (oculta)
Exibe o valor de descontos do documento.
#### Valor Multa (oculta)
Exibe o valor de multa cobrado no documento.
#### Gr/Cta (oculta)
Exibe o código do grupo/conta.
#### Grupo/Conta Fluxo de Caixa (oculta)
Exibe a descrição do grupo/conta fluxo de caixa.
#### Confirmação (oculta)
Exibe a confirmação do documento.
#### Moeda/Descrição da Moeda (oculta)
Exibem o código e descrição da moeda.
#### Complemento Histórico
Exibe o complemento do histórico do documento.
#### Tipo Vencimento
Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são:\
\- *Vencimento*;\
\- *Apresentação*.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso o tipo de vencimento seja *Apresentação* as colunas **Venc.** e **Tipo Vencimento** são exibidas na cor verde.
{% endhint %}
### Botões
***
#### Consultar
Apresenta os dados conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
#### Detalha
Apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento.md) com as informações detalhadas sobre o documento selecionado.
#### Lista
Solicita confirmação para emitir ou exibir o relatório conforme configuração do dispositivo.
{% hint style="warning" %} **Importante**
O sistema emite mensagem solicitando se deseja totalizar as informações por data de entrada.\
Ao confirmar, emite outra mensagem solicitando se deseja listar um resumo e, em seguida, solicita a confirmação.\
Ao informar "Sim", será exibido um modelo de relatório com informações diversas incluindo o resumo por mês/ano e valor.
{% endhint %}
#### Resumo
Apresenta tela para visualização dos dados dos documentos resumidos por período (ano/mês e valor).\
#### Fim
Encerra o programa e retorna ao menu inicial.
### Perguntas Frequentes
***
[Como consultar desconto em documentos pagos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152368)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:
```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/consulta-de-documentos-por-data-de-entrada.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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