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# Consulta Documentos em Aberto

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Documentos de Contas a Pagar

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é consultar informações referentes aos documentos em aberto.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Empresa

Informar o código da empresa para a consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de multisseleção com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Vencimento de/Até

Informar a data inicial e final de vencimento dos documentos para a consulta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar *Enter* nos campos em branco são preenchidas as descrições *Início* e *Fim* e consideradas a menor e a maior datas de vencimento de documentos.
{% endhint %}

#### Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os fornecedores cadastrados no programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar *Enter* no campo em branco são considerados todos os fornecedores.
{% endhint %}

#### Categoria

Informar a categoria do fornecedor para a consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa [Cadastro de Categoria do Fornecedor (CCFFB002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-categoria-do-fornecedor.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar *Enter* no campo em branco são consideradas todas as categorias.
{% endhint %}

#### Portador

Informar o código do portador dos documentos para a consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar *Enter* no campo em branco são considerados todos os portadores.
{% endhint %}

#### Contas

Informar o código da conta do fluxo de caixa para a consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de multisseleção com as contas cadastradas no programa [Cadastro de Conta para o Fluxo Completo (CCFCC021)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/tabelas-gerais-do-fluxo-de-caixa/cadastro-de-conta-para-o-fluxo-completo.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Tipo Documento

Marcar o tipo de documento que será considerado na consulta. As opções são:\
\- *Carteira*\
\- *Agendados*

### Colunas do Grid

***

#### Documento

Exibe o número do documento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento.md) para consulta.
{% endhint %}

#### Fornecedor

Exibe o código do fornecedor.

#### Nome Fornecedor

Exibe o nome do fornecedor.

#### Empresa

Exibe o código da empresa.

#### Descrição Empresa

Exibe a descrição da empresa.

#### Código da Categoria

Exibe o código da categoria.

#### Descrição da Categoria

Exibe a descrição da categoria.

#### Grupo

Exibe o código do grupo do fluxo de caixa do documento.

#### Descrição do Grupo

Exibe a descrição do grupo do fluxo de caixa do documento.

#### Conta

Exibe o código da conta do fluxo de caixa do documento.

#### Descrição da Conta

Exibe a descrição da conta do fluxo de caixa do documento.

#### Data Emissão

Exibe a data de emissão do documento.

#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o tipo de vencimento seja *Apresentação* esta coluna será apresentada na cor verde.
{% endhint %}

#### Data Entrada

Exibe a data de entrada do documento.

#### Dias Atraso

Exibe a data de atraso do documento.

#### Valor

Exibe o valor do documento.

#### Situação

Exibe a situação do documento.

#### Valor Juros

Exibe o valor de juros do documento.

#### Valor Desconto

Exibe o valor de desconto do documento.

#### Valor Multa

Exibe o valor da multa do documento.

#### Código do Banco

Exibe o código do banco do documento.

#### Descrição do Banco

Exibe a descrição do banco.

#### Informações de Pagamento

Exibe as informações de pagamento do documento.

#### Documento Confirmado

Exibe a descrição da confirmação do documento.

#### Origem do Documento

Exibe a descrição de origem do documento.

#### Código Histórico

Exibe o código do histórico do documento.

#### Descrição Histórico

Exibe a descrição do histórico do documento.

#### Complemento Histórico

Exibe o complemento do histórico do documento.

#### Código de Barras

Exibe o código de barras do documento.

#### Dias Prorrogados

Exibe a quantidade de dias em que o prazo de pagamento do documento foi prorrogado.

#### OS

Exibe o código da OS do documento.

#### Projeto

Exibe o código do projeto do documento.

#### Pedido de Compra

Exibe o número do pedido de compra do documento.

#### Dados Bancários

Exibe os dados bancários do fornecedor.

#### Dados PIX

Exibe os dados PIX do fornecedor.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Consulta dos Dados Pix por Fornecedor (CCFFB880)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-dos-dados-pix-por-fornecedor.md) para consulta dos dados pix.
{% endhint %}

#### Borderô

Exibe o código do borderô do documento.

#### Data Lançamento

Exibe a data de lançamento dos documentos em aberto.

#### Tipo Vencimento

Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções podem ser:\
\- *Vencimento*\
\- *Apresentação*

#### Tipo Lanc.

Exibe o tipo de lançamento do documento. As opções são:\
\- *P - Projetado*\
\- *C - Crédito*\
\- *D - Débito*\
\- *B - Baixa*\
\- *A - Antecipação*

#### CPF/CNPJ do Fornecedor

Exibe o CPF/CNPJ do fornecedor.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Documentos Pagos

Apresenta o programa [Consulta Documentos Pagos (CCFFB895)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/consulta-documentos-pagos.md) para a consulta das informações.

#### Antecipação

Apresenta o programa [Consulta de Antecipações por Fornecedor (CCFFB720)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/consulta-de-antecipacoes-por-fornecedor.md) para consultar as informações.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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