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# Consulta Documentos Pagos

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Documentos de Contas a Pagar

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é consultar informações referentes aos documentos pagos.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Empresa

Informar o código da empresa para a consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de multisseleção com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Data Pagamento de/Até

Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos para a consulta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar *Enter* nos campos em branco serão preenchidas as descrições *Início* e *Hoje*.
{% endhint %}

#### Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os fornecedores cadastrados no programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Categoria

Informar o código da categoria do fornecedor selecionado.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa [Cadastro de Categoria do Fornecedor (CCFFB002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-categoria-do-fornecedor.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Portador

Informar o código do portador do documento para a consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar *Enter* no campo em branco são considerados todos os portadores.
{% endhint %}

#### Contas

Informar o código da conta do fluxo de caixa para a consulta.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de multisseleção com as contas cadastradas no programa [Cadastro de Conta para o Fluxo Completo (CCFCC021)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/tabelas-gerais-do-fluxo-de-caixa/cadastro-de-conta-para-o-fluxo-completo.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Modalidade

Marcar a modalidade que será considerada na consulta. As opções são:\
\- *Carteira*\
\- *Banco*\
\- *Cheque*\
\- *Cheque Terceiros*

#### Considera somente os valores integrados de Antecipação

Marcar se serão considerados somente os valores integrados de antecipação.

### Colunas do Grid

***

#### Documento

Exibe o número do documento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento.md) para consulta.
{% endhint %}

#### Data Entrada

Exibe a data de entrada do documento.

#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o tipo de vencimento seja *Apresentação* esta coluna será apresentada na cor verde.
{% endhint %}

#### Data Pagamento

Exibe a data de pagamento do documento.

#### Dias Atraso

Exibe a quantidade de dias de atraso do documento.

#### Dias Prorrogados

Exibe a quantidade de dias em que o prazo de pagamento do documento foi prorrogado.

#### Data Emissão

Exibe a data de emissão do documento.

#### Data Lançamento

Exibe a data de lançamento dos documentos pagos.

#### Valor Documento

Exibe o valor do documento.

#### Valor Pago

Exibe o valor pago do documento.

#### Valor Total

Exibe o valor total do documento.

#### Juros

Exibe o valor de juros do documento.

#### Desconto

Exibe o valor de desconto do documento.

#### Multa

Exibe o valor da multa do documento.

#### Banco

Exibe o código do banco do documento.

#### Descrição do Banco

Exibe a descrição do banco.

#### Fornecedor

Exibe o código do fornecedor.

#### Descrição Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor.

#### Empresa

Exibe o código da empresa.

#### Forma Pagamento

Exibe a descrição da forma de pagamento do documento.

#### Origem Lançamento

Exibe a origem de lançamento do documento.

#### Código Histórico

Exibe o código do histórico do documento.

#### Descrição Histórico

Exibe a descrição do histórico do documento.

#### Complemento Histórico

Exibe o complemento do histórico do documento.

#### Complemento 1

Exibe o complemento 1 do histórico do documento.

#### Complemento 2

Exibe o complemento 2 do histórico do documento.

#### Tipo Baixa

Exibe o tipo de baixa do documento.

#### Modalidade

Exibe a descrição da modalidade dos documentos. As opções podem ser:\
\- *Carteira*\
\- *Banco*\
\- *Cheque*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa [Pagamentos em (CCFFB711)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/pagamentos-em.md) para consulta.
{% endhint %}

#### Porcentagem

Exibe, em percentual, a proporção do total dos pagamentos que cada modalidade teve participação.

#### Ordem Serviço

Exibe o código da Ordem Serviço que corresponde ao documento.

#### Projeto

Exibe o número do projeto.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Essa informação é utilizada em empresas que trabalham com projetos.
{% endhint %}

#### Pedido

Exibe o número do pedido de compra.

#### Grupo

Exibe o código do grupo do documento.

#### Descrição do Grupo

Exibe a descrição do grupo do documento.

#### Conta

Exibe o código da conta do fluxo de caixa do documento.

#### Descrição da Conta

Exibe a descrição da conta do fluxo de caixa do documento.

#### Moeda

Exibe o código da moeda cadastrada para o título.

#### Descrição Moeda

Exibe a descrição da moeda cadastrada para o título.

#### CNPJ

Exibe o CNPJ do fornecedor do título.

#### Tipo Vencimento

Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções podem ser:\
\- *Vencimento*\
\- *Apresentação*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o tipo de vencimento seja *Apresentação* as colunas são exibidas na cor verde.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Documentos Abertos

Apresenta o programa [Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/consulta-documentos-em-aberto.md) para consulta das informações.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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