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# Ordem de Pagamento
Programa: CCFFB052
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para as versões 7.6 e 8.0 do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é gerenciar as ordens de pagamento, permitindo visualizar, gerar nova ordem e efetuar o pagamento de obrigações financeiras originadas por outros departamentos da empresa.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Fornecedor
Informar o código do fornecedor para filtrar os registros.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta os fornecedores cadastrados no programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB750)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores750.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa *Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)* para cadastro das informações.
{% endhint %}
#### Status
Selecionar a situação das ordens a serem listadas. As opções são:\
*0 - Pendente*\
*1 - Liquidado*\
*2 - Todos*
### Colunas do Grid
***
#### Ações
Ao clicar no link na descrição da coluna são apresentadas as ações:\
\- *Efetuar Pagamento:* apresenta o programa [Cadastro de Antecipação (CCFFB020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/cadastro-de-antecipacao.md) para cadastrar as antecipações.\
\- *Excluir Ordem de Pagamento:* exclui o registro selecionado no grid.
#### Módulo Origem
Exibe o módulo que originou a ordem de pagamento (ex: Importação EDS).
#### Documento Origem
Exibe o número do processo ou documento que originou a obrigação.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Processo Importação Histórico (CCEDS103)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-importacao/importacao/processo-importacao-historico.md) para verificar as informações.
{% endhint %}
#### ID Seq.
Exibe a sequência do pagamento.
#### Tipo
Exibe a categoria do pagamento (ex: Antecipação).
#### Fornecedor
Exibe o código do fornecedor, beneficiário do pagamento.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Detalha Fornecedor (CCFFB651)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/detalha-fornecedor.md) para verificar as informações.
{% endhint %}
#### Descrição Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor.
#### Data Ordem
Exibe a data de criação da ordem de pagamento.
#### Data Vencimento
Exibe a data limite para o pagamento.
#### Moeda
Exibe a unidade monetária utilizada.
#### Valor
Exibe o valor da ordem de pagamento.
#### Status
Exibe a situação atual do lançamento. As opções podem ser:\
*0 - Pendente*\
*1 - Liquidado*\
*2 - Todos*
#### Documento Gerado
Exibe o número do título de pagamento gerado para a ordem de pagamento, caso já tenha sido efetuado o pagamento.
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
#### Gerar Ordem de Pagamento
Apresenta o programa \_ (CCFFB052A)\_ para gerar uma nova ordem de pagamento.
### Perguntas Frequentes
***
[Como o sistema passou a processar e integrar as despesas do Controle Financeiro no Desembaraço e no Fechamento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/596346)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/ordem-de-pagamento.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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