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# Emissão de Recibos Avulsos
Programa: CCECB265
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Emissão de Recibos
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é emitir recibos avulsos do movimento financeiro de itens.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa.md) não esteja configurado, ao executar esta tela o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa.md) é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação.\
Isto vale quando a rotina for executada a partir do programa [Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/movimento-fisico-para-fornecedor.md).
{% endhint %}
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Número Recibo**|**
Informar o número do recibo para cadastro. É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar.
#### Data Vencimento**|**
Informar a data de vencimento do recibo. É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
#### Tipo Favorecido
Exibe o código e a descrição do tipo do favorecido do recibo.
#### Favorecido**|**
Informar o código do favorecido para emissão do recibo. É sugerido o fornecedor indicado na consulta principal e não é possível alterar.
{% hint style="warning" %} **Importante**
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores.md).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Se o favorecido informado possuir antecipações cadastradas, é apresentada tela de aviso para confirmar a emissão de recibo. Em caso negativo, o sistema retorna ao campo "Favorecido" para informar um novo fornecedor.
{% endhint %}
#### Valor Recibo**|**
Exibe o valor do recibo.
#### Código Histórico**|**
Informar o código do histórico para o recibo. É sugerido o histórico cadastrado no campo "Código Histórico Para Recibos" no programa [Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-da-emissao-de-cheques/configuracao-do-sistema-de-cheque.md) e não é possível alterar.
{% hint style="warning" %} **Importante**
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos históricos cadastrados.
{% endhint %}
#### Histórico/(Cont. Hist.)
Se necessário, descrever detalhes da utilização do recibo para registro de histórico.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Se o fornecedor informado possuir documentos em aberto, é exibido o programa [Seleção de Documentos (CCECB266)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/emissao-de-recibos/selecao-de-documentos.md) para selecionar os documentos a serem baixados com o recibo emitido. Ao confirmar a seleção, é apresentado o programa [Gerenciamento de Grãos (CCECB265A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/emissao-de-recibos/gerenciamento-de-graos.md) para complementar os dados do recibo.\
\
Na sequência, é apresentado o programa [Dados Bancários (CCFFB652C)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/dados-bancarios.md) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa [Dados Banco (CCFFB006)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/dados-banco.md).\
Após selecionar a conta bancária ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa [Dados Bancários (CCECB167)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/conciliacao-de-cheques/dados-bancarios.md) para informar dados bancários do fornecedor somente para o recibo que está sendo cadastrado.\
\
Após selecionar ou informar os dados bancários do fornecedor, é solicitada confirmação dos dados bancários e, em seguida, confirmação da emissão do recibo. Ao confirmar, é apresentada mensagem para preparação da impressora e o recibo é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo.
{% endhint %}
### Perguntas Frequentes
***
[Como resolver o erro na integração de antecipação do módulo de Grãos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/598912)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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