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description: 'Programa: CCECB265'
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# Emissão de Recibos Avulsos

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Emissão de Recibos

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é emitir recibos avulsos do movimento financeiro de itens.\\

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa) não esteja configurado, ao executar esta tela o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa) é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação.\
Isto vale quando a rotina for executada a partir do programa [Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150)](../documentos-de-contas-a-pagar/movimento-fisico-para-fornecedor).
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Número Recibo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do recibo para cadastro. É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar.

#### Data Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de vencimento do recibo. É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

#### Tipo Favorecido

Exibe o código e a descrição do tipo do favorecido do recibo.

#### Favorecido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do favorecido para emissão do recibo. É sugerido o fornecedor indicado na consulta principal e não é possível alterar.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se o favorecido informado possuir antecipações cadastradas, é apresentada tela de aviso para confirmar a emissão de recibo. Em caso negativo, o sistema retorna ao campo "Favorecido" para informar um novo fornecedor.
{% endhint %}

#### Valor Recibo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o valor do recibo.

#### Código Histórico<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do histórico para o recibo. É sugerido o histórico cadastrado no campo "Código Histórico Para Recibos" no programa [Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)](../configuracoes-da-emissao-de-cheques/configuracao-do-sistema-de-cheque) e não é possível alterar.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos históricos cadastrados.
{% endhint %}

#### Histórico/(Cont. Hist.)

Se necessário, descrever detalhes da utilização do recibo para registro de histórico.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se o fornecedor informado possuir documentos em aberto, é exibido o programa [Seleção de Documentos (CCECB266)](selecao-de-documentos266) para selecionar os documentos a serem baixados com o recibo emitido. Ao confirmar a seleção, é apresentado o programa [Gerenciamento de Grãos (CCECB265A)](gerenciamento-de-graos265a) para complementar os dados do recibo.\
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Na sequência, é apresentado o programa [Dados Bancários (CCFFB652C)](../fornecedor/dados-bancarios) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa [Dados Banco (CCFFB006)](../fornecedor/dados-banco).\
Após selecionar a conta bancária ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa [Dados Bancários (CCECB167)](../conciliacao-de-cheques/dados-bancarios167) para informar dados bancários do fornecedor somente para o recibo que está sendo cadastrado.\
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Após selecionar ou informar os dados bancários do fornecedor, é solicitada confirmação dos dados bancários e, em seguida, confirmação da emissão do recibo. Ao confirmar, é apresentada mensagem para preparação da impressora e o recibo é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
