> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/emissao-de-recibos/impressao-de-recibos-avulsos-do-graos.md). # Impressão de Recibos Avulsos do Grãos {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\ Grupo: Emissão de Recibos\ Esta tela também pode ser acessada através do programa\ [Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/movimento-fisico-para-fornecedor.md)\ Botão **Acerto** ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão de recibos avulsos do módulo de Grãos. {% hint style="warning" %} **Importante** Este programa é específico para o segmento Cerealista.\ \ Caso o campo **Código da Filial do Caixa** do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa.md) não esteja configurado, o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa.md) é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação. {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Número Recibo**|** Informar o número do recibo para cadastro. {% hint style="warning" %} **Importante** É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar. {% endhint %} #### Data Vencimento**|** Informar a data de vencimento do recibo. {% hint style="warning" %} **Importante** É sugerida a data atual, mas é possível alterar. {% endhint %} #### Tipo Favorecido Exibe a descrição do tipo do favorecido do recibo avulso emitido. #### Favorecido Informar o código do favorecido para a emissão do recibo.
{% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650.md) para consulta e seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** É sugerido o fornecedor indicado na consulta principal e não é possível alterar.\ Se o favorecido informado possuir antecipações cadastradas, é apresentada tela de aviso para confirmar a emissão de recibo. Em caso negativo, o sistema retorna ao campo **Favorecido** para informar um novo fornecedor. {% endhint %} #### Valor Recibo**|** Exibe o valor do recibo. #### Código Histórico**|** Informar o código do histórico para o recibo. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico.md) para seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** É informado o histórico cadastrado no campo **Código Histórico Para Recibos** no programa [Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-da-emissao-de-cheques/configuracao-do-sistema-de-cheque.md) e não é possível alterar. {% endhint %} #### Histórico Descrever detalhes da utilização do recibo para registro de histórico, se necessário. {% hint style="warning" %} **Importante** Após o preenchimento dos campos é apresentado o programa [Informações do Pagamento (Grãos) (CCECB165B)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/emissao-de-recibos/informacoes-do-pagamento-graos.md) para informar a quantidade de itens pagos referentes ao recibo.\ \ É solicitada confirmação dos dados e, se o fornecedor informado possuir documentos em aberto, é exibido o programa [Seleção de Documentos (CCECB166)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/emissao-de-recibos/selecao-de-documentos.md) para selecionar os documentos para a baixa com o recibo emitido.\ \ Após a seleção dos documentos em aberto é apresentado o programa [Gerenciamento de Grãos (CCECB165A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/emissao-de-recibos/gerenciamento-de-graos.md) para detalhar o histórico da movimentação do estoque de grãos.\ \ Na sequência é apresentado o programa [Dados Bancários (CCFFB652C)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/dados-bancarios.md) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa [Dados Banco (CCFFB006)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/dados-banco.md). Após selecionar a conta bancária, ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa [Dados Bancários (CCECB167)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/conciliacao-de-cheques/dados-bancarios.md) para informar dados bancários do fornecedor somente para o recibo que está sendo cadastrado.\ \ Após selecionar ou informar os dados bancários do fornecedor é solicitada confirmação dos dados bancários e, em seguida, confirmação da emissão do recibo. Ao confirmar, é apresentada mensagem para preparação da impressora e o recibo é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo.\ \ Se houver integração com o módulo de Contabilidade é apresentado o programa [Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/contabilizacao-por-centros-de-custo.md). Caso na seleção de documentos efetuado no programa [Seleção de Documentos (CCECB166)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/emissao-de-recibos/selecao-de-documentos.md) houver necessidade de uma baixa parcial do valor do documento, é apresentado o programa [Histórico do Documento (CCECB166A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/emissao-de-recibos/historico-do-documento.md). {% endhint %} *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/emissao-de-recibos/impressao-de-recibos-avulsos-do-graos.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.