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description: 'Programa: CCECB165'
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# Impressão de Recibos Avulsos do Grãos

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Emissão de Recibos\
Esta tela também pode ser acessada através do programa\
[Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150)](../documentos-de-contas-a-pagar/movimento-fisico-para-fornecedor)\
Botão **Acerto**

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão de recibos avulsos do módulo de Grãos.\\

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este programa é específico para o segmento Cerealista.\
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Caso o campo **Código da Filial do Caixa** do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa) não esteja configurado, o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa) é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Número Recibo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do recibo para cadastro.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Data Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de vencimento do recibo.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Tipo Favorecido

Exibe a descrição do tipo do favorecido do recibo avulso emitido.

#### Favorecido

Informar o código do favorecido para a emissão do recibo.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o fornecedor indicado na consulta principal e não é possível alterar.\
Se o favorecido informado possuir antecipações cadastradas, é apresentada tela de aviso para confirmar a emissão de recibo. Em caso negativo, o sistema retorna ao campo **Favorecido** para informar um novo fornecedor.
{% endhint %}

#### Valor Recibo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o valor do recibo.

#### Código Histórico<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do histórico para o recibo.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É informado o histórico cadastrado no campo **Código Histórico Para Recibos** no programa [Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)](../configuracoes-da-emissao-de-cheques/configuracao-do-sistema-de-cheque) e não é possível alterar.
{% endhint %}

#### Histórico

Descrever detalhes da utilização do recibo para registro de histórico, se necessário.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos é apresentado o programa [Informações do Pagamento (Grãos) (CCECB165B)](informacoes-do-pagamento-graos) para informar a quantidade de itens pagos referentes ao recibo.\
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É solicitada confirmação dos dados e, se o fornecedor informado possuir documentos em aberto, é exibido o programa [Seleção de Documentos (CCECB166)](selecao-de-documentos166) para selecionar os documentos para a baixa com o recibo emitido.\
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Após a seleção dos documentos em aberto é apresentado o programa [Gerenciamento de Grãos (CCECB165A)](gerenciamento-de-graos165a) para detalhar o histórico da movimentação do estoque de grãos.\
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Na sequência é apresentado o programa [Dados Bancários (CCFFB652C)](../fornecedor/dados-bancarios) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa [Dados Banco (CCFFB006)](../fornecedor/dados-banco). Após selecionar a conta bancária, ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa [Dados Bancários (CCECB167)](../conciliacao-de-cheques/dados-bancarios167) para informar dados bancários do fornecedor somente para o recibo que está sendo cadastrado.\
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Após selecionar ou informar os dados bancários do fornecedor é solicitada confirmação dos dados bancários e, em seguida, confirmação da emissão do recibo. Ao confirmar, é apresentada mensagem para preparação da impressora e o recibo é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo.\
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Se houver integração com o módulo de Contabilidade é apresentado o programa [Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/contabilizacao-por-centros-de-custo). Caso na seleção de documentos efetuado no programa [Seleção de Documentos (CCECB166)](selecao-de-documentos166) houver necessidade de uma baixa parcial do valor do documento, é apresentado o programa [Histórico do Documento (CCECB166A)](historico-do-documento).
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
