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description: 'Programa: CCECB065'
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# Impressão de Recibos Avulsos

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Emissão de Recibos\\

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem a emissão de recibos avulsos.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o campo **Possui Integração com Contabilidade** do programa [Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar) esteja configurado com a opção _Sim_, ao executar esta tela será exibido o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa) que permite informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Número Recibo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código sequencial do recibo.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Será sugerido o próximo código sequencial disponível.
{% endhint %}

#### Data Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de vencimento do recibo.

#### Tipo Favorecido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de favorecido do recibo avulso emitido.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
&#xNAN;_&#x31; - Fornecedor_;\
&#xNAN;_&#x32; - Representante_;\
&#xNAN;_&#x33; - Outros_;\
&#xNAN;_&#x34; - Especial_.
{% endhint %}

#### Favorecido

Informar o código do favorecido para a emissão do recibo avulso.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os favorecidos cadastrados para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As telas de seleção dos favorecidos serão exibidas de acordo com o tipo do favorecido selecionado.\
\- Ao selecionar a opção _1 - Fornecedor_ no campo **Tipo Favorecido** é apresentado o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção;\
\- Ao selecionar a opção _2 - Representante_ no campo **Tipo Favorecido** apresenta a tela de representantes cadastrados para consulta e seleção;\
\- Ao selecionar a opção _3 - Outros_ ou _4 - Especial_ é permitido informar a descrição do favorecido.
{% endhint %}

#### Valor Recibo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor do recibo.

#### Código Histórico<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do histórico do recibo.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico) para seleção.
{% endhint %}

#### Histórico

Descrever histórico referente à emissão do recibo avulso, se necessário.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos, caso no campo **Tipo Favorecido** seja selecionada a opção:\
\
&#xNAN;_&#x31; – Fornecedor_\
É apresentada confirmação para baixar documentos do módulo de Contas a Pagar.\
Após confirmar, se o fornecedor possuir documentos em aberto é apresentado o programa [Seleção de Documentos (CCECB066)](selecao-de-documentos066) para selecionar os documentos que devem ser baixados.\
Solicita confirmação dos dados.\
Após confirmar, apresenta tela de confirmação solicitando se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.\
Ao confirmar, apresenta o programa [Pagamento com Recibo (CCECB068)](pagamento-com-recibo).\
Em seguida exibe a mensagem informando que existe um cheque pendente de impressão.\
A seguir, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.\
\-----------------------------------------\
&#xNAN;_&#x32; – Representante_\
Será apresentada mensagem questionando se o recibo deve gerar um lançamento no módulo de Comissões de Vendas.\
Ao confirmar, é apresentado o programa [Dados Comissões (CCECB211)](dados-comissoes) para informar o tipo de lançamento e o histórico da comissão.\
Na sequência é exibida mensagem questionando se o lançamento gera dados para a contabilidade.\
Ao clicar no botão “OK” exibe mensagem solicitando se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.\
Ao confirmar, apresenta o programa [Pagamento com Recibo (CCECB068)](pagamento-com-recibo).\
Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão.\
A seguir, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.\
\----------------------------------------------\
&#xNAN;_&#x33; – Outros_\
Solicita confirmação.\
Ao confirmar, exibe mensagem se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.\
Ao confirmar, apresenta o programa [Pagamento com Recibo (CCECB068)](pagamento-com-recibo).\
Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão.\
Em seguida, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.\
\
\--------------------------------------\
&#xNAN;_&#x34; – Especial_\
Apresenta o programa [Emissão de Recibos Avulsos (CCECB067)](emissao-de-recibos-avulsos067) para informar dados complementares, como nome do sacador e valor dos juros e do desconto.\
Solicita confirmação dos dados.\
Após, exibe a mensagem se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.\
Ao confirmar, apresenta o programa [Pagamento com Recibo (CCECB068)](pagamento-com-recibo).\
Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão.\
Em seguida, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) será apresentado se não houver contas contábeis configuradas no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](../../financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios).
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
