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description: 'Programa: CCFFE650'
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# Consulta de Documentos Recebidos Via DDA

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Pagamento Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é consultar os documentos a pagar que compõem os arquivos de DDA importados.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco

Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Banco do Pagamento Escritural (CCFFE050)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-banco-do-pagamento-escritural) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar _Enter_ no campo em branco são considerados todos os bancos.
{% endhint %}

#### Venc De

Informar a data de vencimento inicial dos documentos para a consulta.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar _Enter_ no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição _Início_ e será considerada a menor data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação neste campo pode ser alterada.
{% endhint %}

#### Até

Informar a data de vencimento final dos documentos para a consulta.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar _Enter_ no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição _Fim_ e será considerada a maior data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação deste campo pode ser alterada.
{% endhint %}

#### Empresa

Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar _Enter_ no campo em branco, será considerado o código da empresa logada no sistema.
{% endhint %}

#### Situação

Selecionar a situação dos documentos importados para a consulta.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de multisseleção para determinar a situação dos documentos. As opções apresentadas podem ser:\
\- _Sem identificação no Contas a Pagar_;\
\- _Com identificação no Contas a Pagar:_ serão apresentados os documentos que foram integrados com o Contas a Pagar.\
Para confirmar a seleção é preciso acionar o botão **Encerrar**.
{% endhint %}

#### Considera Empresa Vínculo

Selecionar _Sim_ ou _Não_ se será considerada empresa para vínculo.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

* Quando selecionada a opção _Sim_, para exibir a informação no grid, é necessário ter pelo menos um documento na empresa selecionada, na data de emissão do fornecedor do documento do DDA. Caso não tenha, não será exibida nenhuma informação no grid,\
  \- Quando selecionada a opção _Não_, será exibido no grid o documento do arquivo DDA, mesmo que não seja localizado nenhum documento naquela data de emissão para aquele fornecedor, na empresa selecionada.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

***

#### Seleção

Marca ou desmarca os documentos recebidos.\
\


#### Banco

Exibe o código do banco.

#### Seq.

Exibe o número da sequência do arquivo de retorno.

#### Ord.

Exibe o tipo de ordenação.

#### Fornec.

Exibe o código do fornecedor do documento.

#### Nome Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor do documento.

#### Documento

Exibe o número do documento.

#### Venc.

Exibe a data de vencimento do documento.

#### Valor Pgto

Exibe o valor de pagamento do documento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Na última linha do grid será apresentado o valor total dos documentos exibidos.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.\


#### Limpar

Limpa os dados da tela permitindo nova consulta.\


#### Detalhar

Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados a ser visualizado. As opções disponíveis são:\
\- _Documento:_ apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](../antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento) que permite visualizar os dados do documento no Contas a Pagar;\
\- _Retorno:_ apresenta o programa [Detalha Título do Arquivo de DDA (CCFFE741)](detalha-titulo-do-arquivo-de-dda) que permite visualizar os dados do documento no arquivo importado.

#### Listar

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.\
\


#### Excluir

Exclui o item selecionado.

#### Vincular

Apresenta o programa [Documentos a Vincular (CCFFE660)](documentos-a-vincular), que permite visualizar os documentos do fornecedor selecionado, disponíveis para vincular o código de barras.\


#### Fim

Encerra o processo e retorna ao menu inicial.\


### Processos Relacionados

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[Efetuar Pagamento Escritural](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/efetuar-pagamento-escritural)

### Perguntas Frequentes

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[Como resolver o aviso “CNPJ do registro XX difere do CNPJ do fornecedor XX do documento selecionado!”?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/187745)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
