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description: 'Programa: CCFFE180A'
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# Verificação de Arquivo de Retorno

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há pré-requisitos para a execução desses programas.\


### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
\
Grupo: Pagamento Escritural\


### Visão Geral

***

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem efetuar a verificação de arquivos de retorno de borderô cadastrados no sistema.\


### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Código Fornecedor

Informar o código que determina o fornecedor a ser considerado na alteração do conteúdo do borderô de retorno.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650), no qual é possível efetuar a consulta dos fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.\
Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](../fornecedor/cadastro-de-fornecedor), no qual é possível efetuar o cadastro de fornecedores.
{% endhint %}

#### Número do Documento

Informar o número do documento a ser considerado na alteração do conteúdo do borderô de retorno.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa [Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604)](../documentos-de-contas-a-pagar/documentos-em-aberto-do-fornecedor), o qual exibe os documentos em aberto no sistema, disponíveis para o relacionamento.\
Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para a manutenção/lançamento de documentos no sistema. As opções são:\
**Documentos a Pagar -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)](../documentos-de-contas-a-pagar/lancamento-de-documento-a-pagar).\
**Baixa de Documentos -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Baixa e Estorno de Documento (CCFFB010)](broken-reference).\
**Projeções -** Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o lançamento das projeções no sistema. As opções são:\
**Cadastro de Projeções -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Cadastro de Projeção (CCFFB055)](../projecoes-de-contas-a-pagar/cadastro-de-projecao).\
**Elimina Projeções -**&#x51;uando selecionada, é apresentado o programa [Eliminar Projeção (CCFFB058)](../projecoes-de-contas-a-pagar/eliminar-projecao).\
**Gera Projeções -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Geração de Projeção (CCFFB053)](../projecoes-de-contas-a-pagar/geracao-de-projecao).\
**Observação -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Manutenção da Observação por Documento (CCFFB025)](../documentos-de-contas-a-pagar/manutencao-da-observacao-por-documento).\
**Desdobramento de Documentos -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Desdobramento de Documento (CCFFB035)](../documentos-de-contas-a-pagar/desdobramento-de-documento).\
**Vencimento para Fluxo de Caixa -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Vencimento para o Fluxo de Caixa (CCFFB060)](../documentos-de-contas-a-pagar/vencimento-para-o-fluxo-de-caixa).\
**Confirmação Documentos -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014)](../documentos-de-contas-a-pagar/confirmacao-de-documentos-a-pagar).\
**Antecipações -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Cadastro de Antecipação (CCFFB020)](../antecipacoes-a-fornecedores/cadastro-de-antecipacao).\
**Baixa de Antecipação -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Baixa de Antecipação (CCFFB045)](broken-reference).\
**Integração Documentos (Manual) -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Integração Manual de Documento (CCFFB030)](../antecipacoes-a-fornecedores/integracao-manual-de-documento).\
**Integração Documentos (automática) -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Integração Automática de Documento (CCFFB040)](../antecipacoes-a-fornecedores/integracao-automatica-de-documento).\
**Estorno Documentos Integrados -** Quando selecionada, é apresentado o programa [Estorno de Documento Integrado (CCFFB050)](../antecipacoes-a-fornecedores/estorno-de-documento-integrado).
{% endhint %}

#### Fornecedor Retorno

Exibe o fornecedor de retorno.

#### CGC do Fornecedor

Exibe o CGC do Fornecedor.

#### Num. Nota/Dupl/Fat.

Exibe o número da nota, duplicata ou da fatura.

#### Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota, duplicata ou da fatura.

#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento da nota, duplicata ou da fatura.

#### Valor Documento

Exibe o valor pago na data de vencimento.

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
