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# Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Aprovação de Crédito

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é analisar o pedido de venda que já passou pela análise de crédito da empresa, independente se o pedido está liberado ou bloqueado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para utilizar este programa, é necessário realizar as configurações do programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-da-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md).
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Tipo Execução<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de seleção que será considerada na execução. As opções podem ser:\
\
\- **Todos os Pedidos**\
\
\- **Todos os Pedidos Bloqueados**\
\
\- **Por Pedido**

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar a opção "Todos os Pedidos" ou "Todos os pedidos Bloqueados" o campo "Pedido Número" fica desabilitado.
{% endhint %}

#### Pedido Número

Informar o número do pedido para confronto ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao pressionar "Enter" no campo em branco será considerado o tipo execução "todos os pedidos".
{% endhint %}

### Botões

***

#### Executar Confronto

Executa a análise de crédito.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o cliente tenha o módulo de Integração com análise de crédito do Serasa, será realizada a análise conforme Gestor de Crédito Serasa.
{% endhint %}

#### Analisar Execução

Analisa as informações da execução realizada.

### Processos Relacionados

***

[Gerenciar o Contas a Receber](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber)

### Perguntas Frequentes

***

[O pedido está bloqueado pelo motivo A - Duplicatas Pendentes sendo que não possui títulos em aberto para o cliente do pedido?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430575)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/aprovacao-de-credito/confrontamento-do-pedido-cadastrado-no-sistema.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.