Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema

Programa: CCCCC010

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Aprovação de Crédito

Visão Geral

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O objetivo deste programa é analisar o pedido de venda que já passou pela análise de crédito da empresa, independente se o pedido está liberado ou bloqueado.

Importante

Para utilizar este programa, é necessário realizar as configurações do programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Tipo Execução|

Selecionar o tipo de seleção que será considerada na execução. As opções podem ser: - Todos os Pedidos - Todos os Pedidos Bloqueados - Por Pedido

Importante

Ao selecionar a opção "Todos os Pedidos" ou "Todos os pedidos Bloqueados" o campo "Pedido Número" fica desabilitado.

Pedido Número

Informar o número do pedido para confronto ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.

Importante

Ao pressionar "Enter" no campo em branco será considerado o tipo execução "todos os pedidos".

Botões

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Executar Confronto

Executa a análise de crédito.

Importante

Caso o cliente tenha o módulo de Integração com análise de crédito do Serasa, será realizada a análise conforme Gestor de Crédito Serasa.

Analisar Execução

Analisa as informações da execução realizada.

Perguntas Frequentes

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O pedido está bloqueado pelo motivo A - Duplicatas Pendentes sendo que não possui títulos em aberto para o cliente do pedido?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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