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description: 'Programa: CCCHB080'
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# Baixa de Cheques em Cobrança

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Baixa e Depósitos de Cheques Pré

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar a baixa dos cheques cadastrados que possuam ao menos uma contabilização. Se o cheque estiver com situação "cadastrado", deve ser realizada uma prorrogação no vencimento através do programa [Prorrogação de Vencimento do Cheque (CCCHB030)](../cheques-pre-datados/prorrogacao-de-vencimento-do-cheque).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa [Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115)](../configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-das-leitoras-de-cheques-windows), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.\
Caso o campo "Integra com Contabilidade" do programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](../configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber) esteja configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o sistema apresenta o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.\

{% endhint %}

### Campos

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_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou pode ser utilizado [Leitor de CMC7](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/leitor-de-cmc7).

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910)](../cheques-pre-datados/consulta-de-cheques-por-pesquisa-de-dados910) para consulta e seleção.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar o cheque é apresentada tela de seleção com as opções:\
**1 - Normal:** a baixa ocorre usando as contas contábeis de uma baixa de cheque normal.\
**2 - Antecipação:** a baixa ocorre contra uma antecipação do cliente, sendo que ao finalizar a baixa é apresentada tela com os créditos a identificar para seleção.\
**3 - Devolução:** a baixa ocorre quando o cliente tem uma devolução em aberto.\
**4 - Perda:** será emitido recibo de juros. Este tipo de baixa é configurado no programa [Configuração Geral do Controle de Juros (CCCCJ000)](../configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-geral-do-controle-de-juros).
{% endhint %}

#### Compensação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o código da compensação do cheque.

#### Banco Compensação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o código e a descrição do banco do cheque.\


#### Número Agência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o número da agência do cheque.

#### Conta Corrente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o número da conta corrente do cheque.

#### Número do Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o número do cheque que será depositado.

#### Valor

Exibe o valor do cheque.\


#### Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.

#### Devolvido

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido.

#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.

#### Data Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que a baixa do cheque será realizada.

#### Valor Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor que será baixado.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o valor do cheque, mas é possível alterar.\

{% endhint %}

#### Valor Juros

Informar o valor dos juros cobrados, se houver.\


#### Valor Desconto

Informar o valor do desconto concedido, se houver.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos é apresentada o programa [Observação do Cheque (CCCHB055)](../cheques-pre-datados/observacao-do-cheque) para cadastrar observações sobre o cheque.\
Após o cadastro, solicitada confirmação.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Na sequência, é emitida nova mensagem de confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da baixa.\
Após informar as contas, o campo "Cheque" é habilitado para novo registro.\

{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

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[O que fazer após trocar um cheque de terceiros no banco?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65332)\
[Por que ao baixar um cheque na CCCHB080 fica zerado?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/313757)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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