# Geração do Arquivo de Remessa de Borderô

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Cobrança Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a geração dos arquivos dos borderôs de remessa para posterior envio ao banco.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os borderôs são cadastrados nos programas *Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061)*, [Cadastro do Borderô de Ocorrência (CCCE070)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/cadastro-do-bordero-de-ocorrencia.md), [Borderô de Remessa Automática (CCCE068)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/bordero-de-remessa-automatica.md) e [Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-bordero-de-remessa.md). O arquivo será gerado de acordo com o leiaute configurado para o banco no campo **Leiaute CNAB** do programa [Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural.md).
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o banco para a geração do arquivo do borderô de remessa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos configurados no programa [Cadastro de Banco da Cobrança Escritural (CCCE055)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-banco-da-cobranca-escritural.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Situação Borderô

Informar a situação do borderô. As opções são:\
\- *Montado*\
\- *Gerado*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

*Montado* significa o que foi gerado no borderô e irão aparecer todos os arquivos de borderô que já foram geradas remessas.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

***

#### Borderô

Exibe o código do borderô.

#### Montagem

Exibe a data de montagem do arquivo de remessa do borderô.

#### Situação

Exibe a descrição da situação do borderô.

#### Geração

Exibe a data de geração do arquivo de remessa do borderô.

#### Carteira

Exibe o código e a descrição da carteira.

#### Empresa do Borderô

Exibe o código da empesa do borderô.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Detalhar

Apresenta o programa [Consulta do Borderô de Remessa (CCCE610)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/consulta-do-bordero-de-remessa.md) para visualizar os dados dos borderôs de remessa cadastrados.

#### Gerar

Gera o arquivo de remessa do borderô.

#### Analisar Geração

Permite acompanhar, para bancos que possuem integração API, a integração dos dados enquanto realizada em segundo plano.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para bancos que possuem integração API, o sistema substitui a geração do arquivo pela integração API, neste caso, a troca dos dados é feita via API em segundo plano e não mais via arquivo.
{% endhint %}

####

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os botões **Detalhar**, **Gerar** e **Analisar Geração** ficam habilitados somente quando a consulta for gerada.
{% endhint %}

### Processos Relacionados

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[Gerenciar o Contas a Receber](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber)

### Perguntas Frequentes

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[Como cancelar um boleto?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65337)\
[Como gerar a cobrança escritural da API com o Banco do Brasil?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/341117)\
[Como são realizados os processos de remessa e retorno do arquivo de cobrança?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/405051)\
[Como enviar um boleto que não foi enviado com a remessa?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/456104)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-arquivo-de-remessa-de-bordero.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.