> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-de-cheques-pre-datados/aba-tela-1.md).

# Aba Tela 1

Programa: CCCHB000TAB1

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

[Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md)

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Configurações de Cheques Pré

### Visão Geral

***

O objetivo desta aba é configurar os parâmetros para utilização do módulo de Controle de Cheques.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Data da Última Atualização<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data da última atualização de depósito efetuada no programa [Depósito de Cheques em Cobrança (CCCHB020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/baixa-e-deposito-de-cheques-pre-datados/deposito-de-cheques-em-cobranca.md).

#### Temporizador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de segundos para desativar o sistema automaticamente.

#### Tipo de Baixa Normal<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de baixa para títulos baixados integralmente em dinheiro, não integrados com cheque.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os tipos de baixa cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md).
{% endhint %}

#### Tipo de Baixa Parcial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de baixa para títulos baixados parcialmente em dinheiro, não integrados com cheques.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os tipos de baixa cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md).
{% endhint %}

#### Tipo de Baixa Por Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de baixa para os títulos baixados com pagamentos efetuados com cheque.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os tipos de baixa cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md).
{% endhint %}

#### Portador Cheques<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do portador dos cheques que deve ser gravado no título no momento da baixa via cheque.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para que o título possa ser baixado via cheque, o portador carteira ou o portador informado neste campo deve estar configurado no programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md) ou em [Configuração dos Portadores Liberados para Baixa de Duplicata (CCCHB110)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-dos-portadores-liberados-para-baixa-de-duplicata.md).
{% endhint %}

#### Portador Pagto. a Fornecedor

Informar o código do portador para pagamentos aos fornecedores com cheques recebidos de terceiros.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O portador informado neste campo é gravado nos cheques quando for utilizado no programa [Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros/geracao-do-bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros.md).
{% endhint %}

#### Portador Cheques Devolvidos

Informar o código do portador que deve ser determinado automaticamente para cheques devolvidos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md).
{% endhint %}

#### Tipo de Cobrança Cheques<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de cobrança que deve ser gravado no título no momento da baixa via cheque.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os tipos de cobrança cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para que o título possa ser baixado via cheque, o tipo de cobrança informado neste campo deve estar configurado no programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md) ou em [Configuração dos Portadores Liberados para Baixa de Duplicata (CCCHB110)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-dos-portadores-liberados-para-baixa-de-duplicata.md).
{% endhint %}

#### Mês/Ano Fechado<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o mês e o ano do último fechamento. Esta operação pode ser efetuada pelo programa [Fechamento do Mês de Cheques Pré-Datados (CCCHB998)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/fechamento-do-mes-de-cheques-pre-datados.md).

#### Usa Controle no Cadastro<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se e quais campos devem ser verificados no cadastro ou na implantação de cheques.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao confirmar a opção "Sim", será apresentada uma tela de seleção para definir os campos que devem ser verificados. As opções disponíveis são:\
**- Cliente**\
**- Vencimento**\
**- Número**\
**- Banco de Compensação**\
**- Data Entrada**\
**- Valor**
{% endhint %}

#### Avisa Venc. Não é Dia Útil<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se um aviso deve ser apresentado quando a data de vencimento do cheque não for um dia útil.

#### Pergunta Senha na Exclusão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a senha que será solicitada em casos de exclusão.

#### Pergunta Senha no Estorno<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a senha que será solicitada em casos de estorno.

#### Pergunta Senha no Depósito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a senha que será solicitada para acessar as rotinas de depósito, baixa e estorno de baixa.

#### Possui Comunicação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser gerados logs de comunicação (cadastro, alteração, exclusão, baixa e estorno de baixa) das principais tabelas. A opção "Sim" também habilita permissão de comunicação destes dados entre máquinas.

#### Dias para subtr. para início pesq.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de dias que deve ser subtraída da data atual para obter a data de início da pesquisa realizada no programa [Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB902)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/consulta-de-cheques-por-pesquisa-de-dados902).

#### Controla Cheques por Emitente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver controle dos cheques por emitente. O objetivo é verificar o volume de cheques emitidos por um mesmo CPF ou CNPJ.

#### Controla Baixa Cheques por Lote<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar deve haver controle da baixa de cheques e títulos por lotes.

### Perguntas Frequentes

***

[O programa (CCCHB095) exibe o aviso “Este borderô não é de depósito” como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/154915)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-de-cheques-pre-datados/aba-tela-1.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.