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description: 'Programa: CCCHB000TAB1'
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# Aba Tela 1

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

[Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](../../configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber)

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Configurações de Cheques Pré

### Visão Geral

***

O objetivo desta aba é configurar os parâmetros para utilização do módulo de Controle de Cheques.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Data da Última Atualização<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data da última atualização de depósito efetuada no programa [Depósito de Cheques em Cobrança (CCCHB020)](../../baixa-e-deposito-de-cheques-pre-datados/deposito-de-cheques-em-cobranca).

#### Temporizador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de segundos para desativar o sistema automaticamente.

#### Tipo de Baixa Normal<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de baixa para títulos baixados integralmente em dinheiro, não integrados com cheque.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os tipos de baixa cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](../../tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa).
{% endhint %}

#### Tipo de Baixa Parcial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de baixa para títulos baixados parcialmente em dinheiro, não integrados com cheques.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os tipos de baixa cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](../../tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa).
{% endhint %}

#### Tipo de Baixa Por Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de baixa para os títulos baixados com pagamentos efetuados com cheque.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os tipos de baixa cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](../../tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa).
{% endhint %}

#### Portador Cheques<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do portador dos cheques que deve ser gravado no título no momento da baixa via cheque.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para que o título possa ser baixado via cheque, o portador carteira ou o portador informado neste campo deve estar configurado no programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](../../configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber) ou em [Configuração dos Portadores Liberados para Baixa de Duplicata (CCCHB110)](../configuracao-dos-portadores-liberados-para-baixa-de-duplicata).
{% endhint %}

#### Portador Pagto. a Fornecedor

Informar o código do portador para pagamentos aos fornecedores com cheques recebidos de terceiros.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O portador informado neste campo é gravado nos cheques quando for utilizado no programa [Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075)](../../../financeiro-contas-a-pagar/bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros/geracao-do-bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros).
{% endhint %}

#### Portador Cheques Devolvidos

Informar o código do portador que deve ser determinado automaticamente para cheques devolvidos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador).
{% endhint %}

#### Tipo de Cobrança Cheques<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de cobrança que deve ser gravado no título no momento da baixa via cheque.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção com os tipos de cobrança cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](../../tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para que o título possa ser baixado via cheque, o tipo de cobrança informado neste campo deve estar configurado no programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](../../configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber) ou em [Configuração dos Portadores Liberados para Baixa de Duplicata (CCCHB110)](../configuracao-dos-portadores-liberados-para-baixa-de-duplicata).
{% endhint %}

#### Mês/Ano Fechado<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o mês e o ano do último fechamento. Esta operação pode ser efetuada pelo programa [Fechamento do Mês de Cheques Pré-Datados (CCCHB998)](../fechamento-do-mes-de-cheques-pre-datados).

#### Usa Controle no Cadastro<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se e quais campos devem ser verificados no cadastro ou na implantação de cheques.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao confirmar a opção "Sim", será apresentada uma tela de seleção para definir os campos que devem ser verificados. As opções disponíveis são:\
&#xNAN;**- Cliente**\
&#xNAN;**- Vencimento**\
&#xNAN;**- Número**\
&#xNAN;**- Banco de Compensação**\
&#xNAN;**- Data Entrada**\
&#xNAN;**- Valor**
{% endhint %}

#### Avisa Venc. Não é Dia Útil<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se um aviso deve ser apresentado quando a data de vencimento do cheque não for um dia útil.

#### Pergunta Senha na Exclusão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a senha que será solicitada em casos de exclusão.

#### Pergunta Senha no Estorno<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a senha que será solicitada em casos de estorno.

#### Pergunta Senha no Depósito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a senha que será solicitada para acessar as rotinas de depósito, baixa e estorno de baixa.

#### Possui Comunicação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser gerados logs de comunicação (cadastro, alteração, exclusão, baixa e estorno de baixa) das principais tabelas. A opção "Sim" também habilita permissão de comunicação destes dados entre máquinas.

#### Dias para subtr. para início pesq.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de dias que deve ser subtraída da data atual para obter a data de início da pesquisa realizada no programa [Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB902)](../../cheques-pre-datados/consulta-de-cheques-por-pesquisa-de-dados902).

#### Controla Cheques por Emitente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver controle dos cheques por emitente. O objetivo é verificar o volume de cheques emitidos por um mesmo CPF ou CNPJ.

#### Controla Baixa Cheques por Lote<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar deve haver controle da baixa de cheques e títulos por lotes.

### Perguntas Frequentes

***

[O programa (CCCHB095) exibe o aviso “Este borderô não é de depósito” como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/154915)

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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