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# Configuração da Emissão do Boleto

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Configurações de Contas a Receber

### Visão Geral

***

Este programa permite informar os parâmetros para a configuração da emissão de boletos bancários, bem como a definição dos dados para impressão dos boletos.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Portador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código de portador do boleto bancário.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com o tipo de consulta dos portadores. As opções são:\
**Bancos Configurados**: apresenta tela com os bancos configurados neste campo.\
**Todos os Bancos**: apresenta tela com todos os bancos cadastrados nos programas [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) e [Cadastro de Banco da Cobrança Escritural (CCCE055)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-banco-da-cobranca-escritural.md).
{% endhint %}

#### Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da carteira do boleto bancário.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as carteiras cadastradas no programa [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-carteira-de-recebimento.md).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar a carteira, é apresentado o programa [Dados Para Impressão de Bloquetos (CCCC050A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/dados-para-impressao-de-bloquetos.md) para o cadastro dos dados de impressão do boleto.
{% endhint %}

#### Conta Corrente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da conta corrente.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este número é utilizado na geração do código de barras impresso no boleto. Caso exista mais de um usuário acessando o mesmo processo, após o preenchimento deste campo é apresentada tela de aviso informando que a configuração da emissão do boleto está sendo utilizada por outro processo ou usuário.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas correntes para consulta e seleção.<br>
{% endhint %}

#### Agência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da agência bancária.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este número é utilizado na geração do código de barras impresso no boleto bancário.
{% endhint %}

#### Último Número Bancário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o último número bancário utilizado na impressão do boleto.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para novas impressões, é sugerido a numeração sequencial somando o último número + 1.
{% endhint %}

#### Primeiro Número Válido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o primeiro número válido para emissão do boleto.

#### Último Número Válido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o último número válido para emissão do boleto bancário.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este cadastro é necessário para determinar o limite de números dos boletos, principalmente se o cliente utiliza a mesma conta corrente para mais de uma empresa. Desta forma, é permitida a configuração das faixas de numeração para cada empresa, evitando problemas de numeração duplicada.
{% endhint %}

#### Número para Aviso de Validade<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número para aviso de validade para emissão do boleto, enviado por notificação para o usuário configurado na rotina [Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)](/componentes/manuais-de-telas/configuracao-dos-componentes/configuracao-de-permissao-de-perfil-e-usuario.md), quando os números bancários utilizados chegarem a este número.

#### Conta Bancária para Título

Exibe o número da conta corrente que será gravado no título do boleto.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo exibirá apenas os números da conta, desconsiderando letras e separadores, caso existam.\
O sistema utiliza apenas dados numéricos para a contabilização.
{% endhint %}

#### Conta Contrato/Uso Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a conta contrato do boleto bancário.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado quando o portador informado corresponder ao código no Bacen igual a 453 - Banco Rural ou 409 - Unibanco.
{% endhint %}

#### Tipo de Cobrança<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de cobrança do boleto bancário.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) e [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-carteira-de-recebimento.md).
{% endhint %}

#### Tamanho Número Bancário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de dígitos em que o número bancário deve possuir.

#### Cobrança sem Registro<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se a cobrança do boleto bancário será sem registro.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o portador informado corresponder ao código no Bacen igual a 399 - HSBC.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[O que precisa ser feito para a empresa começar a emitir boletos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59088)\
[Em qual programa é possível alterar dados da conta bancária no recebimento do arquivo?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152376)\
[Como o programa de emissão de boletos valida o número bancário?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/388574)\
[Como incluir/atualizar a logomarca da empresa nos documentos bancários?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/477911)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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```

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