Configuração das Devoluções Financeiras
Programa: CCCCD000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configurações do Contas a Receber
Visão Geral
Este programa permite ao usuário realizar a configuração das devoluções.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Mês Ano Implantação Sistema|
Informar o mês e ano de implantação do sistema de devoluções.
Último Mês/ano Fechado|
Informar o mês e ano do último fechamento de devoluções.
Importante
A data informada neste campo não pode ser inferior à data informada no campo "Mês Ano Implantação Sistema".
Código do Banco Carteira|
Informar o código que define o portador que deve gerar o crédito de devolução.
Lê Banco na Implantação da Nota|
Determinar se deve ler o banco informado no momento da implantação da nota fiscal.
Calc. Comissão Automaticamente na Baixa|
Informar se na baixa do título, o sistema deve calcular automaticamente a comissão referente a um título baixado.
Gera Estorno Comissão Borderô Pagto. Escritural
Informar se deve gerar um lançamento de estorno de comissões relativos a devolução em relação ao representante da devolução ou do cliente.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Calc. Comissão Automaticamente na Baixa" estiver selecionada a opção Sim.
Hist. Contábil igual Hist. da Baixa|
Informar se o histórico contábil deve ser igual ao histórico da baixa.
Utilizar Conta Caixa Fixa na Baixa|
Informar se a conta caixa será fixa, caso não haja necessidade de informar outras contas diferentes no momento da baixa das devoluções.
Atenção
Atualizado
Isto foi útil?