# Configuração das Devoluções Financeiras

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Configurações do Contas a Receber

### Visão Geral

***

Este programa permite ao usuário realizar a configuração das devoluções.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Mês Ano Implantação Sistema<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o mês e ano de implantação do sistema de devoluções.

#### Último Mês/ano Fechado<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o mês e ano do último fechamento de devoluções.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A data informada neste campo não pode ser inferior à data informada no campo "Mês Ano Implantação Sistema".
{% endhint %}

#### Código do Banco Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que define o portador que deve gerar o crédito de devolução.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Lê Banco na Implantação da Nota<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se deve ler o banco informado no momento da implantação da nota fiscal.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
\&#xNAN;**- Sim**\
\&#xNAN;**- Não**\
\
Ao selecionar a opção **Sim** é sugerido o banco informado no campo "Código do Banco Carteira" no momento da implantação da nota fiscal, mas é permitida alteração.
{% endhint %}

#### Calc. Comissão Automaticamente na Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se na baixa do título, o sistema deve calcular automaticamente a comissão referente a um título baixado.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
\&#xNAN;**- Sim**\
\&#xNAN;**- Não**
{% endhint %}

#### Gera Estorno Comissão Borderô Pagto. Escritural

Informar se deve gerar um lançamento de estorno de comissões relativos a devolução em relação ao representante da devolução ou do cliente.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
\&#xNAN;**- Sim**\
\&#xNAN;**- Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado se no campo "Calc. Comissão Automaticamente na Baixa" estiver selecionada a opção **Sim**.
{% endhint %}

#### Hist. Contábil igual Hist. da Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se o histórico contábil deve ser igual ao histórico da baixa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
\&#xNAN;**- Sim**\
\&#xNAN;**- Não**
{% endhint %}

#### Utilizar Conta Caixa Fixa na Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se a conta caixa será fixa, caso não haja necessidade de informar outras contas diferentes no momento da baixa das devoluções.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
\&#xNAN;**- Sim**\
\&#xNAN;**- Não**
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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