Dados de Pagamento
Programa: CCCCP100
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)\
os campos Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento e Condição de Venda Habilita Dados Pagamento devem estar preenchidos.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Dados de Pagamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar um novo código de pagamento no qual são vinculados pedidos e informadas as formas de pagamento.
Importante
Vincular crédito antecipado ao pagamento: Após crédito vinculado não deve ser possível utilizar saldo ou alterar o crédito até que o pedido/pagamento tenha sido faturado. Ao gerar nota fiscal com crédito antecipado, será gerado um título vinculado a nota fiscal para os créditos informados e realizada a baixa deste titulo. Caso configurado tipo de baixa de antecipação no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) também serão baixados os créditos antecipados. Vincular crédito de devolução ao pagamento: Após crédito vinculado não deve ser possível utilizar saldo ou alterar o crédito até que o pedido/pagamento tenha sido faturado. Ao gerar nota fiscal com crédito de devolução será gerado um título vinculado a nota fiscal para os créditos informados e realizada a baixa deste titulo. Caso configurado tipo de baixa de devolução no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) também serão baixados os créditos de devolução. Integração com máquina de cartão Auttar: Ao incluir um novo pagamento é possível integrar com máquina de cartão, caso o usuário tenha cadastro de Integração WebSocket. Será criado um fluxo para solicitar, desfazer, confirmar e cancelar transações de cartão de crédito e débito quando informado Cartão no campo Tipo de Pagamento.
Importante
Ao ativar os campos Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento e Condição de Venda Habilita Dados Pagamento serão solicitados no faturamento os dados de pagamento para o tipo de nota e/ou condição de venda habilitados.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período De/Até
Informar o período inicial e final para consulta dos dados de pagamento.
Pedido
Informar o código do pedido vinculado ao código de pagamento.
Colunas do Grid
Editar
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A).
Ações
Exibe as ações a serem realizadas. As opções são: - Visualizar: exibe o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) para visualização dos dados; - Excluir: permite excluir a linha selecionada no grid.
Pagamento
Exibe o número do pagamento.
Data Geração
Exibe a data de geração do pagamento.
Pedido
Exibe o número do pedido referente ao pagamento.
Valor Total
Exibe o valor total do pedido.
Valor Saldo
Exibe o valor do pedido que não possui dados de pagamento informado.
Data Emissão Nota Fiscal
Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Nota Fiscal
Exibe o número da nota fiscal do pedido.
Clientes
Exibe a descrição do cliente conforme cadastro do pedido exibido na coluna Pedido.
Tipo de Cobrança
Exibe a descrição do tipo de cobrança.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A).
Condição de Venda
Exibe a descrição da condição de venda.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A).
Valor Antecipado
Exibe o valor antecipado, conforme cadastro no programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A).
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Novo
Apresenta o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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