Aba Pedido
Programa: CCCCP100ATAB1
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Pedido (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Dados de Pagamento Dados de Pagamento (CCCCP100) Botão Novo Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) Coluna Editar ou Visualizar
Visão Geral
O objetivo deste programa é criar novos dados de pagamento para os pedidos.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Pedido
Exibe o código do pedido.
Nota Fiscal
Exibir a seleção de faturamento, após gerar a NF, data de emissão e nota fiscal ao qual o código de pagamento foi vinculado.
Valor Total
Exibir o valor total dos pedidos informados para o pagamento.
Valor Antecipado
Exibir o valor para cadastro do(s) pedido(s) como antecipação. Este valor é descontado do saldo.
Valor Crédito Devolução
Exibir o valor de crédito de devolução para cadastro do(s) pedido(s). Este valor é descontado do saldo.
A Pagar
Exibir o valor de saldo a pagar.
Colunas do Grid
Editar
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B).
Seq. Pagmento
Informar o código sequencial do pagamento.
Tipo Pagamento
Informar o tipo de pagamento. As opções podem ser: - Cartão de crédito - Cartão de débito - Dinheiro - Condição de venda.
Portador
Exibe o código e a descrição do portador.
Descrição Portador
Exibe a descrição do portador.
Tipo Cobrança
Exibe a descrição com o tipo de cobrança.
Condição Venda
Exibe a descrição da condição de venda.
Número Parcelas
Exibe o número de parcelas de pagamento.
Parcela
Exibe o número da parcela.
Data Vencimento
Exibe o data de vencimento.
Valor
Exibe o valor da parcela.
Status Transação Cartão
Exibe o status da transação do cartão.
NSU Cartão
Exibe o NSU capturado na integração com a máquina de cartão
NSU Autorizadora
Exibe o NSU da autorizadora da venda com a máquina de cartão.
Bandeira Cartão
Exibe a bandeira do cartão utilizada na venda.
Botões
Manutenção
Habilita as colunas Portador e Data Vencimento para editar as informações apresentadas.
Incluir
Apresenta tela do programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B) para gerar os dados de pagamento.
Remover
Remove as informações da linha selecionada.
Crédito Cliente
Apresenta tela com as seguintes opções para seleção: - Do Cliente; - Do Grupo CNPJ; - Todas.
Importante
Será apresentada a tela do programa Seleção de Antecipação (CCCC290) para vincular créditos antecipados do cliente aos dados de pagamento. Os créditos vinculados serão agrupados em um único título, que ao ser configurado, será baixado automaticamente após geração da nota fiscal juntamente com os créditos selecionados.
Crédito Devolução
Apresenta tela do programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) para seleção.
Importante
Os créditos de devolução selecionados serão vinculados aos dados de pagamento e agrupados em um único título, que ao ser configurado, será baixado automaticamente na geração da nota fiscal.
Reimpressão
Confirma reimpressão dos dados de pagamento.
Atenção
Atualizado
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