# Aba Pedido {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Financeiro - Contas a Receber\ Grupo: Dados de Pagamento do Contas a Receber\ [Dados de Pagamento (CCCCP100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/dados-de-pagamento)\ Botão **Novo**\ [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento) ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é criar novos dados de pagamento para os pedidos. ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Pedido Informar o código do pedido para geração dos dados de pagamento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com todos os pedidos vinculados ao código de pagamento para seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso seja informado um pedido com romaneio encerrado, o campo **Valor Total** será preenchido automaticamente com o valor recalculado baseado na quantidade total romaneada.\ Esta funcionalidade atende o segmento malharia, garantindo que o valor do pedido seja ajustado conforme a quantidade real de mercadoria enviada, que pode variar em relação ao pedido original.\ \ A validação considera romaneios encerrados nos programas [Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/romaneio-de-carga/montagem-de-romaneio-de-carga) e [Separação de Romaneio (CCPVP105)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/romaneio-de-separacao/separacao-de-romaneio). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o pedido tenha sido gerado através de uma sugestão para confecção no programa [Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/sugestao-de-faturamento-confeccao/consulta-da-simulacao-da-sugestao-de-faturamento), o sistema preencherá automaticamente o campo **Valor Total** com o valor correspondente à sugestão, garantindo a paridade entre o financeiro e o que foi planejado para produção. {% endhint %} #### Nota Fiscal Exibir a seleção de faturamento, após gerar a NF, data de emissão e nota fiscal ao qual o código de pagamento foi vinculado. #### Valor Cancelado Exibe o total de valores que foram objeto de cancelamento ou estorno. #### Valor Total Exibir o valor total dos pedidos informados para o pagamento. #### Valor Antecipado Exibir o valor para cadastro do(s) pedido(s) como antecipação. Este valor é descontado do saldo. #### Valor Crédito Devolução Exibir o valor de crédito de devolução para cadastro do(s) pedido(s). Este valor é descontado do saldo. #### A Pagar Exibir o valor de saldo a pagar. ### Colunas do Grid *** #### Editar Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento-sequencia-de-pagamento). #### Seq. Pagamento Informar o código sequencial do pagamento. #### Tipo Pagamento Informar o tipo de pagamento. As opções podem ser:\ \- Cartão de crédito\ \- Cartão de débito\ \- Dinheiro\ \- Condição de venda. #### Portador Exibe o código e a descrição do portador. #### Descrição Portador Exibe a descrição do portador. #### Tipo Cobrança Exibe a descrição com o tipo de cobrança. #### Condição Venda Exibe a descrição da condição de venda. #### Número Parcelas Exibe o número de parcelas de pagamento. {% hint style="warning" %} **Importante** Será permitida a geração dos links de pagamento em até 18 parcelas no cartão de crédito com a Belluno. {% endhint %} #### Parcela Exibe o número da parcela. #### Data Vencimento Exibe o data de vencimento. #### Valor Exibe o valor da parcela. #### Status Transação Cartão Exibe o status da transação do cartão. #### NSU Cartão Exibe o NSU capturado na integração com a máquina de cartão #### NSU Autorizadora Exibe o NSU da autorizadora da venda com a máquina de cartão. #### Bandeira Cartão Exibe a bandeira do cartão utilizada na venda. #### Situação Pagamento Belluno Exibe o status da integração da sequência de pagamento com o sistema Belluno. A cor de fundo da coluna indica o status do pagamento:
\ **Pago**: o pagamento foi processado e concluído com sucesso.\ **Aberto**: o pagamento está em processamento, pendente de confirmação, ou aguardando alguma ação.\ **Cancelado**: o pagamento foi cancelado. #### Transaction ID Exibe o identificador único da transação gerado pela Belluno para rastreabilidade. ### Botões *** #### Manutenção Habilita as colunas **Portador** e **Data Vencimento** para editar as informações apresentadas. #### Incluir Apresenta tela do programa [Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento-sequencia-de-pagamento) para gerar os dados de pagamento. #### Remover Exclui a linha selecionada no grid. #### Crédito Cliente Apresenta tela com as seguintes opções para seleção:\ \- *Do Cliente*;\ \- *Do Grupo CNPJ*;\ \- *Todas*. {% hint style="warning" %} **Importante** Será apresentada a tela do programa [Seleção de Antecipação (CCCC290)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/selecao-de-antecipacao) para vincular créditos antecipados do cliente aos dados de pagamento. Os créditos vinculados serão agrupados em um único título, que ao ser configurado, será baixado automaticamente após geração da nota fiscal juntamente com os créditos selecionados. {% endhint %} #### Crédito Devolução Apresenta tela do programa [Seleção de Devoluções (CCCCD910)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/selecao-de-devolucoes) para seleção. {% hint style="warning" %} **Importante** Os créditos de devolução selecionados serão vinculados aos dados de pagamento e agrupados em um único título, que ao ser configurado, será baixado automaticamente na geração da nota fiscal. {% endhint %} #### Reimpressão Confirma reimpressão dos dados de pagamento. *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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