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# Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Informações do Pefin do Serasa

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para configurar a geração de arquivo para envio e retorno das informações do sistema de Contas a Receber para o [Pefin](/glossario/pefin.md) do [Serasa](/glossario/serasa.md).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao acessar este programa para alterar a configuração existente, todos os campos exibem os dados informados no último cadastro, mas é possível alterar.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### CNPJ do Enviante<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o [CNPJ](/glossario/cnpj.md) da empresa para a geração das informações.

#### DDD Fone do Enviante<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código [Discagem Direta à Distância](/glossario/discagem-direta-a-distancia.md) do telefone da empresa.

#### Telefone do Enviante<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do telefone da empresa.

#### Ramal Fone do Enviante

Informar o número do ramal do telefone da empresa.

#### Nome Contato Enviante<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o nome do contato da empresa.

#### Identificação Arquivo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a identificação do arquivo do Serasa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando não houver configuração prévia, é sugerida a descrição "SERASA-CONVEM04", mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Dias Considerar Doc. Vencido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de dias para considerar o título como vencido.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para a geração das informações no programa [Geração do Movimento das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS210)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/informacoes-do-pefin-do-serasa/geracao-do-movimento-das-informacoes-do-pefin-do-serasa.md), serão considerados os títulos com vencimento superior à quantidade de dias informada.
{% endhint %}

#### Enviar Inf. Cheques Devol.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar o envio das informações de cheques devolvidos.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para envio das informações dos cheques devolvidos no programa [Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-de-cheques-pre-datados.md) o campo **Controle Cheques por Emitente** deve estar configurado com a opção *Sim*.
{% endhint %}

#### Diferencial de Remessa

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se no leiaute irá o diferencial por empresa (Filial/Matriz).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a opção *Sim* seja selecionada, será enviado o código da empresa no leiaute, permitindo enviar mais de um arquivo por dia do mesmo CNPJ.
{% endhint %}

\####

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos é solicitada a confirmação dos dados. Ao confirmar, o processo é finalizado e retornado ao menu inicial.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions
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```

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