Previsão de Pagamento dos Impostos da Reforma Tributária
Programa: CCTRIB620
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Efetuar a configuração no programa Configuração da Previsão do Impacto da Reforma Tributária (CCTRIB035)
Acesso
Módulo: Gestão Tributária Grupo: Consultas da Gestão Tributária
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar uma previsão de pagamento dos impostos alterados e incluídos pela reforma tributária do consumo no período de transição.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para consulta.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.
Dados de Referência
Mês/Ano Inicio|
Informar o mês/ano de início de referência para montar os valores de previsão de pagamento.
Mês/Ano Fim|
Informar o mês/ano fim de referência para montar os valores de previsão de pagamento.
CFOP
Informar os códigos de CFOP que devem ser considerados na consulta.
Botão F7
Apresenta tela com as naturezas de operação cadastradas para consulta seleção.
Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, o sistema considera todos os códigos de CFOPs para consulta.
Colunas do Grid
Importante
Os valores exibidos nesse grid são uma apuração estimada com base nos valores estimados de débito e crédito do período. O cálculo aplicado para chegar ao montante final de cada coluna utiliza a seguinte fórmula matemática: Valor Apurado = Total de Débitos - Total de Créditos.
Ano
Exibe o ano de referência da projeção, iniciando pelo período de referência atual e seguindo pelos anos de transição da Reforma Tributária do Consumo.
Valor ICMS
Exibe o valor estimado de ICMS apurado no período.
Valor ICMS S/ Alíq. Média
Exibe o valor estimado de ICMS apurado no período utilizando as alíquotas médias de crédito e débito de ICMS.
Importante
Este valor é estimado com base nas alíquotas médias de débito e crédito configuradas no programa Configuração da Previsão do Impacto da Reforma Tributária (CCTRIB035). Tal metodologia visa aproximar o resultado do valor efetivo a recolher, visto que a simples apuração entre totais de débito e crédito não reflete a complexidade dos benefícios fiscais do ICMS.
Valor IPI
Exibe o valor estimado de IPI apurado no período.
Valor PIS
Exibe o valor estimado de PIS apurado no período.
Valor Cofins
Exibe o valor estimado de Cofins apurado no período.
Valor IBS
Exibe o valor estimado de IBS apurado no período.
Valor CBS
Exibe o valor estimado de CBS apurado no período.
Valor IS
Exibe o valor estimado de IS apurado no período.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta e retorna ao campo Empresa.
Configuração
Apresenta o programa Configuração da Previsão do Impacto da Reforma Tributária (CCTRIB035) para configurar as informações necessárias e gerar a previsão de pagamento dos impostos.
Débitos
Acessa o programa Previsão de Pagamento dos Impostos da Reforma Tributária - Débitos (CCTRIB620A) para consulta das informações de débito.
Créditos
Acessa o programa Previsão de Pagamento dos Impostos da Reforma Tributária - Créditos (CCTRIB620B) para consulta das informações de crédito.
Resumo CFOP
Acessa o programa Previsão de Pagamento dos Impostos da Reforma Tributária - Resumo por CFOP (CCTRIB620D) para consulta das informações resumidas por CFOP.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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