Despesas do Relatório de Viagem
Programa: CCMATC062
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Assistência Técnica Grupo: Assistência Técnica Geração do Relatório de Viagem (CCMATC060) Botão Lctos Opção Despesas
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar os lançamentos das despesas da viagem para o relatório cadastrado no programa Geração do Relatório de Viagem (CCMATC060).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Número do Lançamento|
Informar o número do lançamento para cadastro. O número sequencial disponível é sugerido, mas é possível alterar por números anteriores para atualização das informações.
Número do Documento|
Informar o número do documento da despesa lançada.
Data do Documento|
Informar a data de emissão do documento informado.
Data de Entrada|
Informar a data de entrada do valor da despesa lançada.
Tipo da Despesa|
Informar o código do tipo da despesa lançada.
Código Unidade Monetária
Informar o código da unidade monetária da despesa lançada, ou pressionar Enter no campo em branco para considerar o Real.
Valor da Despesa|
Informar o valor do documento da despesa lançada.
Dias de Hospedagem|
Informar a quantidade de dias de hospedagem.
Importante
Este campo é habilitado ao informar Hospedagem no campo Tipo de Despesa.
Observações
Descrever as observações da despesa lançada.
Importante
Confirmar as informações.
Importante
Caso seja informado Combustível no campo Tipo de Despesa, após confirmar as informações, é apresentado o programa Abastecimento de Veículos (CCMATC063).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?