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# Geração de Remessa para Obra de Projeto

Programa: CCPGQ025

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para a versão 8.0 do Consistem ERP.* Confira outras versões:\
[Geração de Remessa para Obra de Projeto (v.7.5)](https://github.com/consistem/centraldeajuda/blob/main/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/requisicoes-de-materiais-para-ofs/geracao-de-remessa-para-obra-de-projeto-v75.md)
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Industrial - PPCP Industrial\
Grupo: Requisições de Materiais para OFs

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é gerar uma seleção especial para faturamento dos materiais que serão enviados para obra do projeto.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Só será permitido enviar os materiais que sofreram a transferência de estoque pelo programa [Geração de Requisição de Transferência (CCPGQ015)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/requisicoes-de-materiais-para-ofs/geracao-de-requisicao-de-transferencia.md) para a tarefa do projeto informado no cadastro da remessa. As requisições ainda serão filtradas pela natureza de estoque de saída conforme o tipo de nota fiscal informado.\
\
Ao gerar a seleção, caso necessite ajustar a remessa, deverá ser cancelada pelo programa [Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/cancela-selecao-para-faturamento.md).\
\
Ao emitir a nota fiscal pelo programa [Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal.md), a remessa é concluída.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Remessa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código para geração de remessa para obra de projeto.

#### Situação

Exibe a situação atual da remessa. As opções podem ser:\
\
**Aberta**;\
**Seleção Gerada**;\
**Nota Emitida**.

#### Projeto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do projeto que deseja enviar materiais para obra.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O projeto informado deverá estar cadastrado no programa [Administrar Projeto de Manufatura (CCPJMC020)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/projetos-de-manufatura-controle/administrar-projeto-de-manufatura.md) e já deverá ter as requisições de transferência geradas para tarefas deste projeto.
{% endhint %}

#### Cliente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do cliente que será considerado na geração da remessa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O código do cliente deve estar cadastrado no programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente.md),
{% endhint %}

#### Representante<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código de representante para emissão da NF.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O código do representante está cadastrado no programa [Cadastro de Representante (CCCD110)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/representantes/cadastro-de-representante.md).
{% endhint %}

#### Tipo de NF<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tipo de NF para seleção especial.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O cadastro do tipo de nota fiscal é realizado no programa [Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal.md). Será considerado o tipo de nota especial, natureza de operação "949" e transação para movimento de estoque.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A natureza de saída da transação de estoque deve estar cadastrada no programa [Configuração do Projeto de Manufatura (CCPJMC000)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/configuracoes-projeto-de-manufatura/configuracao-do-projeto-de-manufatura-1.md) na aba "Requisição para Obra", campo "Natureza para Transferência de Material".
{% endhint %}

#### Data de Saída<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de saída para movimentação de estoque.

#### Transportadora<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a transportadora para emissão da nota fiscal.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A transportadora deve estar cadastrada no programa [Cadastro de Transportadora (CCAPL020)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-transportadora.md).
{% endhint %}

#### Tipo de Frete<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tipo de frete para emissão da nota fiscal.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O tipo de frete deve estar cadastrado no programa [Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-fretes.md).
{% endhint %}

#### Espécie Volumes<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição do tipo de volume para emissão da nota fiscal.\
Exemplo: caixa, pallet, rolo.

#### Quantidade Volumes<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de volumes para emissão da nota fiscal.

#### Consumo Próprio<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar se haverá emissão da nota fiscal, conforme a operação fiscal que esteja executando com seu cliente. As opções são "Sim" e "Não".

#### Observação NF

Informar o código de mensagem para observação da nota fiscal.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta os códigos de observação cadastrados no programa [Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-mensagem-de-notas-fiscais.md).
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-mensagem-de-notas-fiscais.md) para realizar o cadastro.
{% endhint %}

#### Dados Adicionais

Informar dados adicionais para emissão da nota fiscal, quando necessário.

#### Tabela Valorização

Exibe a tabela de valorização e sua descrição de insumos para geração da seleção para faturamento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A tabela é configurada no programa [Configuração do Projeto de Manufatura (CCPJMC000)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/configuracoes-projeto-de-manufatura/configuracao-do-projeto-de-manufatura-1.md) na aba "Requisição para Obra".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O cadastro da tabela é realizado no programa [Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250)](/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-custos-basico/custos-basicos/tabela-de-valorizacao-dos-insumos.md).
{% endhint %}

#### Valor do Frete<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor do frete para emissão da nota fiscal, quando necessário.

#### Valor do Seguro<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor do seguro para emissão da nota fiscal, quando necessário.

#### Placa Veículo

Informar a placa do veículo para transporte da nota fiscal, quando necessário.

#### UF Placa

Informar a "UF" da placa do veículo, quando houver.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O cadastro da "UF" é realizado no programa [Cadastro de Estado (CCAPL010)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-estado.md).
{% endhint %}

### Colunas do Grid

***

#### Seleção

Selecionar a requisição/item que deseja enviar para obra.

#### Requisição

Exibe a requisição de transferência com saldo para o projeto.

#### Tarefa

Exibe a tarefa do projeto na qual foi realizada a requisição de transferência.

#### Item/Descrição do Item

Exibe o item e a descrição do item da requisição.

#### Tipo Item

Exibe o tipo do item, conforme a requisição de transferência.

#### Saldo Requisição

Exibe o saldo do item para a requisição de transferência.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O saldo é calculado da seguinte forma:\
\
Saldo = total transferido pela requisição - quantidade já emitida em outras remessas.
{% endhint %}

#### Natureza Estoque

Exibe a natureza de estoque onde se encontra o material transferido.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A natureza de estoque deverá ser a mesma natureza de saída para a transação do tipo de NF informada na remessa.
{% endhint %}

#### Descrição Natureza

Exibe a descrição da natureza de estoque onde se encontra o material transferido.

#### Saldo Estoque

Exibe o saldo atual de estoque na natureza indicada.

#### Quantidade Seleção

Informar a quantidade do item que deseja enviar para obra.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A quantidade de seleção deve respeitar a quantidade requisitada para o item, pela requisição de transferência (saldo requisição).
{% endhint %}

#### Unidade Estoque

Exibe a unidade de estoque do cadastro do item.

#### Valor Unitário

Exibe o valor unitário do item conforme tabela de insumos.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É possível informar manualmente, conforme configuração no programa [Configuração do Projeto de Manufatura (CCPJMC000)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/configuracoes-projeto-de-manufatura/configuracao-do-projeto-de-manufatura-1.md) na aba "Requisição para Obra", no campo "Permite Informar Valor Manualmente na Remessa".
{% endhint %}

#### Valor Total

Exibe o valor total para o item.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O valor total é obtido conforme a fórmula: quantidade seleção x valor unitário.
{% endhint %}

#### Peso Bruto Total

Exibe o peso bruto total para o item, calculando a "quantidade seleção x peso bruto do item".

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O peso bruto do cadastro do item é cadastrado no programa [Cadastro de Item (CCCGI015)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item.md).
{% endhint %}

#### Peso Líquido Total

Exibe o peso líquido total para o item, calculando a "quantidade seleção x peso líquido do item".

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O peso líquido do cadastro do item é cadastrado no programa [Cadastro de Item (CCCGI015)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item.md).
{% endhint %}

### Botões

***

#### Manutenção

Habilita o campo "Quantidade Seleção" para alteração dos dados.

#### Sugerir Quantidade

Permite sugerir uma quantidade, caso não tenham itens selecionados.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Será sugerido o valor da quantidade na coluna "Quantidade Seleção" com o valor da coluna "Saldo Requisição", caso a coluna "Saldo Estoque" esteja preenchida.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando não houver saldo suficiente, será sugerida a quantidade existente na coluna "Saldo Estoque" (com exceção se o saldo for negativo).
{% endhint %}

#### Gerar Seleção

Gera a seleção para faturamento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A seleção pode ser visualizada no programa [Impressão de Pré-Faturamento (CCFT080)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/impressao-de-pre-faturamento.md) e cancelada/excluída pelo programa [Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/cancela-selecao-para-faturamento.md). Ao excluir a seleção a remessa voltará para situação em aberto.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para gerar a nota fiscal da seleção, deve-se utilizar o programa [Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal.md).
{% endhint %}

#### Salvar

Salva as informações da tela.

#### Excluir

Exclui a remessa com os dados para geração da seleção.

#### Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna para tela principal.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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```

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