Documentos
Programa: CCPMST002
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados Grupo: Configuração da Terceirização
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros para a execução do processo de terceirização para cada tipo de documento que será utilizado.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Documento|
Informar o tipo de documento para a configuração.
Código Operação para Terceirização|
Informar o código de operação para terceirização para geração da remessa de terceirização.
Importante
Este campo deve ser informado somente quando a ordem de produção não possuir o processo de terceirização cadastrado nos processos da engenharia.
Importante
Caso seja selecionada a opção 5-PT no campo "Tipo de Documento", este campo será habilitado se a opção Não estiver selecionada no campo “Utiliza Parâmetro por Serviço” do programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000).
Código Serviço|
Informar o código do serviço para ...
Importante
Caso seja selecionada a opção 5-PT no campo "Tipo de Documento", este campo será habilitado se a opção Sim estiver selecionada no campo “Utiliza Parâmetro por Serviço” do programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000).
Tipo Controle Produto Terceirização|
Informar o código do tipo de controle de produto para geração do item da remessa quando o mesmo possui integração com o módulo PPCP Têxtil.
Tipo Controle Material Terceirização|
Informar o código do tipo de controle de material para geração do item da remessa quando o mesmo possui integração com o têxtil.
Tipo Controle Cobrança Terceirização|
Informar o código do tipo de controle de cobrança para geração do item da remessa quando o mesmo possui integração com o têxtil.
Tabela de Preço
Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração na nota fiscal de saída para industrialização.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço do faturamento informada neste campo.
Bloqueia Manutenção na Integração|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar deve haver bloqueio da manutenção na integração.
Faz Manutenção do Preço na Seleção|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver manutenção do preço na seleção.
Retorno de Materiais Totaliza Produto|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se no retorno de industrialização é considerado como quantidade para retorno a soma da quantidade retornada para todos os materiais da remessa.
Tipo Nota Fiscal|
Informar o código do tipo de nota para ...
Tipo de Nota Produto em Processo S/Movimento|
Informar o código do tipo de nota referente o produto com ou sem estoque para ...
Transação para Movimento
Informar o código para transação que será considerado no documento. .
Botões
Salvar / Excluir / Cancelar
Salva, exclui ou cancela as informações da tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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