Integração de Remessa por Nota de Retorno

Programa: CCPMST170

Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Integração de Remessa por Nota de Retorno (v.7.4)

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados Grupo: Terceirização

Visão Geral

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Este programa tem como objetivo fazer a integração de retornos de terceirização das ordens de produção gerando apontamentos nas ordens.

Importante

É possível realizar a integração parcial de uma OR quando o programa Configuração de OR/ORP (CCPGA223), campo "Permitir apontamento parcial em OR" está parametrizado com a opção "Sim". Nesses casos, o Consistem ERP irá verificar se há quantidades apontadas parcialmente na operação anterior com qualidade conforme. Caso existam, elas serão descontadas na integração.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

OT - Ordem de Tecelagem

Selecionar essa opção para exibir as informações sobre as ordens de tecelagem.

Importante

A descrição deste campo pode variar de acordo com os tipos de documentos configurados no programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000). Pode ser apresentado somente um ou mais campos, conforme configuração realizada.

PT - Partida

Selecionar essa opção para exibir as informações sobre as partidas.

Ordem

Informar o código da ordem da referência com pendência de integração.

Colunas do Grid

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Seleção

Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.

Referência

Exibe a referência da ordem de produção.

Remessa

Exibe remessa de terceirização.

Sequência Remessa

Exibe o número da sequência da remessa de terceirização.

Data do Retorno

Exibe data de retorno de terceirização.

Fornecedor/Descrição do Fornecedor

Exibe o código e a descrição do fornecedor da nota de retorno que irá gerar a integração.

Série

Exibe a série fiscal da nota de retorno que irá gerar a integração.

Nota de Retorno

Exibe a nota de retorno que irá gerar a integração.

Engenharia/Descrição Engenharia

Exibe o código e a descrição da engenharia de ordem de produção.

Quantidade a Integrar da Referência

Exibe o saldo a integrar da referência geral.

Processo / Descrição Processo

Exibem o código e a descrição do processo do produto da partida que foi realizado a terceirização.

Importante

Esta coluna será apresentada se o tipo de documento selecionado for "PT - Partida".

Quantidade Aberta

Exibe a quantidade aberta em remessa de terceirização.

Saldo

Exibe o saldo em remessa de terceirização.

Cartões Adicionais

Exibe a quantidade de cartões adicionais na integração.

Quantidade Conforme

Exibe a quantidade de ordens em conformidade.

Quantidade Não Conforme

Exibe a quantidade de ordens em não conformidade.

Integra Total

Exibe a quantidade de ordens com integração total.

Serviço / Descrição Serviço

Exibem o código e a descrição do serviço realizado no produto da partida contratado do prestador.

Saldo a Integrar da Nota Fiscal

Exibe o saldo a integrar da nota fiscal de entrada da referência.

Sequência Operação

Exibe a sequência de operação na integração.

Descrição Sequência Operação

Exibe a descrição da sequência de operação na integração.

Quantidade Pesada da NF

Exibe a quantidade pesada da nota fiscal.

Importante

Esta coluna será habilitada quando o campo "OT - Ordem de Tecelagem" for selecionado.

Quantidade Integrada da NF

Exibe a quantidade integrada da nota fiscal.

Importante

Esta coluna será habilitada quando o campo "OT - Ordem de Tecelagem" for selecionado.

Total dos Insumos da NF

Exibe o total dos insumos da nota fiscal.

Importante

Esta coluna será habilitada quando o campo "OT - Ordem de Tecelagem" for selecionado.

Código da Cor / Descrição da Cor

Exibe o código e a descrição da cor.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Manutenção

Permite alterar as colunas cartões adicionais, quantidade conforme e integra total.

Integração

Apresenta o programa Baixa da Remessa de Malha Crua (CCTMRMC050) permitindo a integração dos cartões das OTs externas recebidos pelo processo de industrialização e efetuar a entrada no estoque.

Detalha

Apresenta tela de seleção com as opções: Detalha Referência: apresenta o programa Consulta das Quantidades por Referência (CCPMST630) para consulta detalhada. Outra Referência: apresenta o programa Consulta das Quantidades por Referência (CCPMST630) para o preenchimento dos dados da nova referência.

Situação Ref.

Apresenta o programa Consulta dos Dados Gerais OTCE (CCTMCF600).

Erros

Apresenta as referências que estão com erro e não são possíveis de serem integradas.

Gerar Cartões

Ao selecionar a referência e acionar este botão, é apresenta tela de consulta com os cartões gerados para a referência selecionada.

Importante

A tela de consulta dos cartões gerados é apresentada, se a coluna "Cartões Adicionais" estiver preenchido.

Remover Cartões

Após a seleção da referência e acionar este botão, o sistema zera as informações cadastradas na coluna "Cartões Adicionais" da referência selecionada.

Perguntas Frequentes

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Por que o programa CCPMST170 exibe o alerta "Data de Lançamento menor que o mês/ano da próxima tabulação (...)"? O que fazer para que um documento de entrada não industrializado movimente estoque sem gerar pendência no programa CCPMST170? Por que não integra as OFs retornadas como "Não Industrializado" no programa (CCPMST170)? Por que o CCPMST170 apresenta divergência na partida das colunas “Quantidade Aberta” e “Quantidade a Integrar da Referência”? Como proceder ao gerar não conformidade “perda” do material de terceiros nos apontamento de OF? Como resolver o aviso “Transações de reclassificação de OR Não cadastrada para natureza”? De que maneira posso bloquear a integração de OF no sistema, sem ter lançado NF de cobrança?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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