Tipos de Controle de Materiais

Programa: CCPMST040

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000)

Acesso

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Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados Grupo – Terceirização

Visão Geral

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Nas configurações dos Tipos de Controles de Materiais são informados os parâmetros necessários para o controle do envio dos insumos para terceirização.

Importante

Nos serviços terceirizados, existem duas opções de envio de insumos. Se a empresa possui 4 operações, por exemplo, ao enviar o insumo para terceirização na 1ª operação, é enviado o próprio insumo. Caso o envio para terceirização seja na 3ª operação, por exemplo, já não existe mais insumo e sim produto de OF em processo. Para isso, foram criados 3 tipos de controles: Tipos de Controle por Produtos, Tipos de Controle por Materiais, Tipos de Controle de Cobrança. Essas parametrizações executam o efetivo controle dos serviços enviados para terceirização e de forma totalmente integrada com o módulo de PPCP Padrão.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Código|

Informar o código do tipo de controle de materiais utilizado na geração da remessa.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção dos controles de materiais cadastrados no sistema.

Descrição|

Informar a descrição para o tipo de controle de materiais informado.

Consta na NF|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o item selecionado deve constar na nota fiscal.

Enviar na NF do Produto|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se ao enviar material para terceirização, esse deve ser enviado na mesma nota do produto.

Consome Estoque|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os materiais enviados para terceirização devem ser consumidos do estoque.

Retorna de Todos Prestadores da Remessa|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o retorno de remessa para terceirização pode ocorrer de qualquer fornecedor.

Importante

Ao selecionar a opção "SIM", o sistema permite que o retorno de remessa para terceirização ocorra de qualquer fornecedor. Dessa forma, o fornecedor A (responsável pela operação 3), por exemplo, pode enviar o material para o fornecedor B (responsável pela operação 4) sem que o material tenha que retornar para a empresa, para então ser enviado ao fornecedor B. Sendo assim, é permitido que o retorno de remessa seja efetuado pelo fornecedor B e não pelo fornecedor A, que recebeu o material da empresa.

Informa NF Saída caso Remessa não Gerou?|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema disponibilizará o campo para informar a nota fiscal de saída da terceirização quando o material não gera remessa.

Botões

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Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.