Impressão de Verificação da Folha
Programa: CCRHB510
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Cálculo da Folha
Visão Geral
Informar os parâmetros para a emissão da verificação da folha de pagamento da empresa para conferência dos valores gerados.
Importante
Ao acessar o programa é apresentada tela para confirmar a utilização do lote de processamento na emissão do relatório. Ao confirmar, é apresentado o programa Lote de Processamento (CCRHG299A) para selecionar o lote que será considerado na emissão do relatório.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa Inicial / Empresa Final|
Informar os códigos das empresas que determinam o intervalo considerado na consulta e geração do relatório.
Importante
O botão "Consultar" (F7) dos campos apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Mês/Ano Referência|
Informar o período considerado na consulta e geração do relatório.
Funcionário|
Informar o código do funcionário para a emissão do relatório ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção.
Origem Provento
Selecionar a opção que determina a origem utilizada na consulta e geração do relatório. - Folha Pagamento - Pagamento Quinzenal - Folha Complementar
Imprimir Valores|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os valores serão exibidos no relatório impresso. Os valores citados se referem aos proventos, descontos, líquido, salário base, FGTS, base IRRF, base INSS, base FGTS e total.
Em Ordem|
Selecionar a ordenação dos dados que serão apresentados no relatório.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: 1 - Código - o relatório é ordenado pelo código do funcionário. 2 - Alfabética - o relatório é ordenado em ordem alfabética. 3 - Depto./Seção/Código Funcionário - o relatório é ordenado pelo departamento, pela seção e em seguida pelo código do funcionário. 4 - Depto./Seção/Alfabética Funcionário - o relatório é ordenado pelo departamento, pela seção e em seguida pela ordem alfabética do nome do funcionário. 5 - Centro de Custos/Código Funcionário - o relatório é ordenado pelo centro de custos e em seguida pelo código do funcionário. 6 - Centro de Custos/Alfabética Funcionário - o relatório é ordenado pelo centro de custos e em seguida pela ordem alfabética do nome do funcionário. Ao selecionar as opções "3 - Depto./Seção/Código Funcionário" e "4 - Depto./Seção/Alfabética Funcionário", é apresentado o programa Seleção de Depto. e/ou Seção (CCRHB510C). Ao selecionar as opções "5 - Centro de Custos/Código Funcionário" e "6 - Centro de Custos/Alfabética Funcionário", é apresentado o programa Centro de Custos (CCRHB510D). Ao selecionar todos os funcionários, indicar departamento, seção e/ou centro de custos, será apresentado o programa Funcionários (CCRHB510B) para indicar os funcionários considerados na geração do relatório.
Perguntas Frequentes
Como consultar o número de funcionários ativos?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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