7.2.066 - 09/01/2024

Consistem ERP 7.2

Melhorias

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#149094 - Comercial - Faturamento ( zINATIVO - Varejo ) Implementada integração API rest com a Almode para importação de notas de devolução para o sistema da Consistem

#169714 - Comercial - Faturamento ( zINATIVO - DIFAL ) Alterado o programa "Configuração do Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte" (CCFTH150) incluindo uma nova coluna "Alíquota Efetiva Redução". Essa coluna só será habilitada, caso seja informado algum valor no campo "Redução de Base de Cálculo %". O objetivo dessa coluna é para que, quando o cálculo do DIFAL estiver configurado para ser por dentro, na opção "Forma de Cálculo", o sistema vai utilizar esse valor caso informado, para encontrar a base de cálculo do DIFAL. Exemplo: Valor da mercadoria = 175.661,61 Valor do ICMS = 7.203,18 Alíquota Interna = 17% Alíquota Efetiva Redução = 0,00 Fórmula da base DIFAL por dentro: Valor da mercadoria - Valor do ICMS / (1-alíquota interna) Sendo assim, se informado ZERO na nova opção, o cálculo será: 175.661,61 - 7.203,18 / (1-0,17) = 202.961,96 Porém caso seja informado o novo campo "Alíquota Efetiva Redução" com 5,60 por exemplo, o cálculo será: Valor da mercadoria - Valor do ICMS / (1-Alíquota Efetiva Redução) 175.661,61 - 7.203,18 / (1-0,056) = 178.451,73

#170557 - Comercial - Faturamento ( zINATIVO - Cálculo de Impostos ) Para permitir que seja gerado um cBenef específico para os casos de nota para zona franca de Manaus, onde o item é isento de ICMS, foi alterado o programa "ICMS Zona Franca" (CCFT030E) que é acessado através do "Cadastro de Tipo de Nota Fiscal" (CCFT030) incluindo um novo campo "Código cBenef Item Nacional". Dessa forma em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0,4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

Correções

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#171483 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Sugestão para Faturamento ) Corrigido nas rotinas de adequação de sugestão por cliente e produto ( CCPVSC110 e CCPVSC105 ) onde estava sumindo as sugestões dos pedidos em alguns casos.

#171825 - Financeiro - Contas a Receber ( Cadastros do Contas a Receber ) Implementação na rotina (CCCE100) "Geração do Arquivo de Remessa de Borderô" para incluir regra de verificação de ocorrencia de "RECEBIDO INSTRUCAO PROTESTO", quando integração com API BB, e titulo na modalidade vinculada, pois API não aceita ocorrencias de titulos vinculados. Incluir na regra "Buscar Títulos Liquidados Banco Brasil" API para quando títulos vinculados além de buscar a ocorrência de "liquidação" também buscar ocorrência de "19-RECEBIDO INSTRUCAO PROTESTO" que deve ser solicitada através do gerenciador do banco, pois API não aceita instruções via API para títulos Vinculados.

#172590 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Seleção para Faturamento ) Implementado um log para avaliação futura no programa "Seleção de Pedidos para Faturamento" (CCPV030) para os pedidos com tipo de seleção Parcial, para averiguar por que alguns itens estão sendo gerado em duplicidade na nota fiscal.

#172606 - Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia ( Engenharia ) Inserido bloqueio e log no programa CCTGET013, botão "Salvar" para identificar casos em que o beneficiamento está sendo gravado com código com formato string ("S" e "s"). Caso ocorrer o problema o sistema emitirá a mensagem abaixo e não irá salvar os dados: "Não será possível salvar as informações, código de beneficiamento não é do formato numérico. Por favor, entre em contato com o Suporte Consistem!" Este log e bloqueio ficarão ativos até o dia 01/03/2024 ou até a identificação e correção do problema.

#172648 - Cadastros Gerais ( Configuração ) Alterada a regra "Obter Configuração da Substituição Tributaria ICMS Validando Vigência" (CCCDBRG001) para cálculo do ST dos Orçamentos/Pedidos/Seleção e Notas Fiscais, pois estava considerando a configuração do NCM depois da configuração do Produto.

LGPD

#172665 - Entradas - Estoques ( Portal Fiscal ) Incluído validações ao gravar ou excluir a nota de entrada pelo programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110), referente a integração com a REINF, registro R-2055 (Aquisição de Produtor Rural), pois, o sistema não estava fazendo todas as validações necessárias, para permitir gravar ou excluir a nota.

#172675 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal ( Apuração de INSS Sobre Receitas ) Corrigido a tela de ajustes (CCEPA221F), campo "Código Ajuste EFD-Reinf", da "Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta" (CCEPA220). Para permitir informar apenas os códigos de ajustes aceitos pela EFD REINF, evento R-2060.

#172676 - RH - Folha de Pagamento ( Afastamentos ) Implementado no programa "Cadastro de Causa de Afastamento" (CCRHB018), campo 'Desconta Mensalidade Sindical Afastado Mês Todo'. Para tratar exceções de afastamento, em que se deseja descontar a mensalidade, mesmo funcionário estando afastado mes todo.

#172682 - RH - Folha de Pagamento ( Documentação Laboral ) Corrigido problema no programa "Impressão de Recibo de Pagamento de Salário" (CCRHC490), que não listou valor do FGTS de jovem aprendiz.

#172695 - Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia ( Cargas ) Corrigido o defeito no programa CCTMAR040 e CCTMAR045 de ao realizar o aceite de cargas da tinturaria, efetuar lock em tablas do estoque ao nível de empresa e não por item e natureza.

#172712 - Comercial - Faturamento ( Faturamento ) Alterado o programa "Implantação de Nota Fiscal" (CCFT040) pois estava demorando muito para verificar se a nota informada já estava cadastrada no sistema com a mesma série do faturamento.

#172751 - Industrial - PPCP - Confecção ( Planejamento Produção ) Realizado correção no programa "Acompanhamento Pedidos na Produção" (CCTCOC760CSW) onde ao gerar grid ocorria erro de indefinido.

#172778 - Contábil/Fiscal - Contabilidade ( Apuração sobre o Lucro Real ) Corrigido o calculo do IRPJ e CSLL, utilizado nos programas "Cálculos do IRPJ e CSLL" (CCCTLL615) e "Emissão do LALUR" (CCCTLL305), pois em determinada o sistema estava deduzindo duas vezes o valor do imposto retido.

#172835 - Financeiro - Contas a Receber ( Renegociação de Dívidas ) Corrigida valores na impressão da "Confissão de dívidas" (CCCRND310).

#172843 - Industrial - PPCP - Padrão ( Engenharia de Produto ) Realizado melhoria no programa "Importação de Engenharia" (CCPMEC210) para que valide a unidade de medida importada do arquivo se a mesma está cadastrada apresentando erro se não estiver.

#172847 - RH - Folha de Pagamento ( Férias ) Implementado no programa "Cancelamento do Cálculo de Férias Coletivas" (CCRHF160), campo para informar 'Tipo Cálculo' a ser excluído. com a opções : 1-Normal e 2-Simulação. Incluído no programa "Consulta de Férias por Período" (CCRHF730), coluna com o valor liquido do recibo de férias, sendo possível consultar o valor total liquido, da simulação das férias.

#172853 - Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia ( Receituário ) Corrigido o defeito no programa Consulta do Processo do Produto (CCTTGT600CSW) no programa CCTAD030, de não apresentar o tempo da engenharia para o tingimento, quando a receita da partida possui junção e é uma receita filha que possui PI ou EP diferente da receita mãe. Agora para obter o tempo o sistema irá buscar as informações de Cor PI e EP da receita mãe. Lógica para obter o tempo: 1 - Obtém o tempo do gráfico da receita congelada se não tiver 2 - Obtém o tempo do gráfico do cadastro de receita

#172854 - RH - Folha de Pagamento ( Rescisão ) Corrigido problema no "Calculo Rescisão" (CCRHR090), que permitiu informar para "quitar FGTS mes Anterior" , mesmo quando já gerado compromisso de FGTS da folha do mes anterior.

#172855 - Custos - Custos Básico ( Cálculo ) Corrigida diferença de valores entre a capa da consulta, detalhamento das operações externas e detalhamento das NFe de cobrança.

#172860 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Pedido de Venda ) Alterado o programa "Consulta de Pedidos Faturados por Produto" (CCPV640) pois a coluna "Preço Médio Faturado" estava trazendo o totalizador com decimais correto.

#172872 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Pedido de Venda ) Implementado no programa "Alteração de Pedidos" (CCPV028) para que somente execute a tela "Informações da Condição de Venda" (CCPV009F) se tiver as mesmas condições que no programa "Cadastro de Pedido" (CCPV005), isto é, que não tenha sido informada a condição de venda 99 - Especial e que tenha sido alterada a condição de venda do mesmo.

#172874 - Entradas - Grãos ( Ticket de Pesagem ) Realizado correção no programa "Pesagem" (CCGGT060) onde foi alterado a validação conforme a serie informado para que abra a tela para informar a chave do XML. Novas series para informar o xml são da 900 até a 919 e da 970 até a 999.

#172892 - Entradas - Estoques ( zINATIVO - Nota de Entrada ) Corrigido a regra de validação da REINF ao gravar a nota fiscal de entrada. Para efetuar as validações apenas quando a nota possuir valor de retenção de FUNRURAL ou INSS, caso contrário não faz as validações.

#172899 - Industrial - PPCP - Padrão ( Ordem de Fabricação ) Corrigido regra de geração das informações fiscais Bloco K Produção, para OFs de Produtos Conjugados, onde o sistema não estava considerando corretamente o item Semiacabado Fiscal a ser consumido no apontamento da Produção para o Estoque.

#172903 - Custos - Apuração Padrão ( Apuração de Custos ) Corrigido no Painel de Apuração de Custos (CCCAC200), problema de duplicação da quantidade de subproduto apurada em OFs de produtos Conjugados. O sistema não estava fazendo o rateio de subprodutos quando ocorria este tipo de OF.

#172905 - Cadastros Gerais ( Cadastros Gerais ) Corrigido erro no programa ( CCFTN680 ) "Consulta da Configuração Contribuinte de ICMS" onde em alguns casos, não estava retornando o nome fantasia e no sistema esta obrigatório e gerava erro em tela, isso impactava na digitação do pedido de venda ( CCPV005 ) mediante parametrização, impossibilitando a digitação do mesmo.

#172906 - Custos - Apuração Padrão ( Apuração de Custos ) Corrigido no Painel de Encerramento de Custos, para gravar os dados de Produtos Retrabalhados no Período para a consulta: CCCACO605. Aplicado procedimento de base para gravar os dados de meses anteriores.

#172907 - Custos - Apuração Padrão ( Apuração de Custos ) Aplicado tratamento no Painel de Apuração de Custos (CCCAC200) para mensagem de erro Produto calculado fora da ordenação! Somente quando o estoque gerado no mês for oriundo de "OFs". Para estoque gerado no mês oriundo de "ORs" a tabulação de estoques já trata a ordenação.

#172910 - Custos - Apuração Padrão ( Apuração de Custos ) Corrigido no Painel de Apuração de Custos (CCCAC200) problema em saldo de OFs em Processos, quando havia apontamento de Não Conformidade para Geração de Entrada nos Estoque no Estado. Nestas situações quando a geração era em sequência operacional diferente da última operação o cálculo considerava erroneamente o saldo para o próximo mês da apuração.

#172920 - Industrial - PPCP - Padrão ( Paralisações ) Corrigido regra de conversão de tempos em paralisações, para exibição do tempo total paralisado. Segue Paralisação de OF/Máquina/Operador, ao exibir o display do tempo total o sistema apresentava erro quando a data de final era diferente da inicial.

#172925 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais ( SPED - Fiscal ) Foi corrigido a geração da Ordem Fiscal Bloco K, para OF de produto conjugado, que, ao possuir um consumo por requisição normal em data diferente das apontadas na OF não estava registrando este consumo para a Ordem Fiscal.

#172957 - RH - Folha de Pagamento ( Documentação Laboral ) Corrigido problema na "Emissão Recibo de Pagamento " (CCRHC490), que não listava recibo do complemento do décimo terceiro.

#172958 - Cadastros Gerais ( Cadastros Gerais ) Corrigida ordenação nas datas de feriados no "Cadastro de Feriado Nacional" (CCAPL045).

#172971 - Industrial - PPCP - Confecção ( Coleta ) Realizado correção no programa "Acompanhamento das Coletas de Materiais com Etiqueta" (CCTCO120) onde au consultar ocorria erro de Subscript. Verificado que programa considerava etiquetas que estavam canceladas e sem item. Realizado desvio na regra para não obter mais etiquetas nessa situação.

#172982 - Entradas - Transportes ( EDI ) Desenvolvida a regra ImportarArquivosEDI^CCTRBRG004 em substituição ao programa CCTRB950, para ser incluído no programa "Agendamento de Tarefas" (%CSTASK015) nas regras personalizadas. Regra/Método: ImportarArquivosEDI Rotina/Classe: CCTRBRG004 Não informar dados no campo Parâmetros

#172985 - Financeiro - Contas a Pagar ( Borderô do Contas a Pagar ) Corrigido o Programa "Estorno de Baixas do Borderô (CCFFB072)" para quando for documentos agrupados, seja excluido os documentos corretamente.