7.2.209 - 11/03/2025

Consistem ERP 7.2

Legislações

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#196294 - Comercial - Faturamento ( Carta de Correção ) Conforme orientação do fisco de Santa Catarina foram feitas alterações na geração da CC-e para a NF-e. O fisco de Santa Catarina orientou que a apresentação das informações seja feita de uma nova maneira. Deverão ser inseridas as seguintes informações no campo xCorrecao, separando cada uma delas pelo caractere "|": • Campo 01: Número sequencial da correção, incremental e consecutiva, a partir do número 1; • Campo 02: Número do item da NF-e a ser corrigido (campo Nitem do Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e, do leiaute no documento MOC – Anexo I – Leiaute NF-e/NFC- e); • Campo 03: texto fixo contendo "i05f"; e • Campo 04: o código do benefício fiscal a ser considerado, conforme definido na Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - cBenef / cCredPresumido / cBenefRBC(Tabela 5.2) Dessa forma, a linha de registro no campo xCorrecao deverá apresentar a seguinte configuração: NúmerodaCorreção|Númerodoitem|i05f|SC8XXXXX| Além disso, no programa "Dados de Outros Campos" (CCFTNC117) o campo "Benefício Fiscal ICMS Secundário" foi alterado para "cBenef Crédito Presumido".

#196573 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais ( SPED - Contribuições ) Implementamos ajustes no sistema para atender às alterações relacionadas ao PERSE no EFD-Contribuições. As principais mudanças incluem: Renomeação do programa CCINF099: Agora chamado "Cadastro de Período sem Movimento e de Outras Informações de Interesse do Fisco", alinhando-se melhor à atualização do registro 0120 gerado por este programa. Nova Natureza de Receita para a CST "06": Adicionamos essa opção nos programas onde essa informação é necessária, garantindo conformidade e melhor usabilidade.

Correções

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#196966 - Financeiro - Administração Financeira ( Conciliação Bancária ) Alterado o programa "Extrato Bancário" (CCAFBC005) pois foram feitos tratamentos específicos para o banco 707 - Daycoval que estavam gerando erro e importação de dados errados.

#196993 - Entradas - Estoques ( Movimentação ) Alterada a rotina "Consulta de Movimentação por Natureza no Período" (CCESA720) pois no resumo dos saldos e totais, não estava trazendo corretamente a label correta com base no Tipo de Consulta (Físico ou Financeira).

#197018 - Industrial - PPCP - Tecelagem ( OT´s ) Realizado correção no programa "Sequenciamento de Telecelagem" onde ao atualizar grid perdiasse os filtros do grid das máquinas. Defeito ocorria quando dois usuários de sessões diferentes consultavam o grid e zerava o filtro.

#197027 - Industrial - PPCP - Confecção ( Ordem de Produção ) Realizado correção no programa "Necessidade de Materirias CCTCOC700" onde listava a mesma OP mesmo quando configurado "Cadastro do Tipo de Cálculo da Análise de Materiais CCTCOC060" o produto para comprometer apenas o substituto. Também inserido log ao calcular quantidade dos itens na requição após a coleta e implementado novas validações na regra de necessidade de materiais.

#197066 - Industrial - PPCP - Tecelagem ( Engenharia ) Corrigido defeito do programa "Consulta de Engenharia por Tear" (CCTGEA810), ao clicar no F7 do campo "Tear" apresentar o erro de Undefined.

#197071 - Industrial - PPCP - Tecelagem ( OT´s ) Realizado correção no programa "Geração de OTCI CCTMCE010" onde valores dos insumos estavam vindo zerados e por isso não calculava material corretamente.

#197080 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia ( Serviço de Tecelagem ) Correção no Programa "Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos" (CCTTGT210) Corrigido defeito onde, ao faturar uma partida de serviço gerada a partir de um desmembramento ou uma partida de retrabalho que estivesse processando partidas oriundas de desmembramento, o sistema atribuía indevidamente a totalidade dos insumos de todas as requisições consumidos na partida de origem à partida desmembrada ou de retrabalho. Com a correção, o sistema agora realiza o rateio correto dos insumos, distribuindo proporcionalmente as quantidades com base no desmembramento. Além disso, insumos de requisições baixadas após a geração da partida desmembrada não serão considerados, pois não foram efetivamente aplicados aos produtos dessa nova partida.

#197101 - Financeiro - Contas a Pagar ( Movimento Fornecedor ) Alterada na rotina "Importação do Contas a Pagar - Documentos em Aberto e Pagos - FFMV" (DDUTI160) para que teste se realmente há lançamentos e não mais a existência da global com somente o conteúdo no nível empresa (código do ultimo lançamento utilizado).

#197144 - RH - Folha de Pagamento ( Cálculo da Folha ) Implementado no programa "Calculo da Folha" (CCRHC090), para gravar no valor da rubrica de "Subsidio Empresa de Plano de Saúde", o valor subsidiado + o valor descontado do funcionário. Implementado tbem validação no calculo da folha, para verificar a correta configuração do campo "natureza eSocial' da rubrica de valor de mensalidade subsidiado pelo empresa. No eSocial existem 3 naturezas de rubricas, para plano de saúde: 1405-Assistência médica 9219-Desconto de assistência médica ou odontológica 9911-Assistência médica Para valores subsidiados pela empresa, deverá ser utilizada a natureza de rubrica 9911 "9911 Assistência Médica : Valor não relativo a vencimento ou desconto, relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, como benefício ao trabalhador". Cfme manual do eSocial( pagina 87 '8. Valores relacionados a parcelas in natura'), para natureza de rubrica 9911, o valor deverá ser composto, do total da fatura correspondente ao funcionário, e não apenas em relação à parte custeada pelo empregador.

#197195 - Entradas - Compras ( Contrato de Compra de Serviço ) Corrigido problema na regra "Controla Contrato Pagamento Serviço" executado pelo programa "Agendamento de Tarefas" (%CSTASK015) onde o mesmo não estava gerando Pedidos de Compra automaticamente para alguns Contratos de Serviço do tipo "Mensal".

#197201 - Comercial - Comissão sobre Vendas ( Movimentação ) Alterada a regra "Gerar Dados Comissão por Representante" (CCCMRG006) utilizada para geração dos dados do Extrato de Comissão via API para que não acumulasse os lançamentos como estava fazendo.

#197215 - Entradas - Compras ( Pedido ) Unificada a regra de "Gravação do Pedido de Compra via API" (CCESU090APIRG) para que busque o próximo código do pedido para gravação igual ao que faz o programa "Geração de Pedido de Compra" (CCESU090).

#197266 - Industrial - PPCP - Padrão ( Ordem de Fabricação ) Realizado correção no programa "Consulta de OFs em Aberto por Controle" (CCPMPC690) para que habilite o campo empresas quando a configuração Permite Consulta Multi-Empresa no programa "Configuração de Dados Gerais do PPCP" (CCPGA224) está como sim.

#197307 - Financeiro - Contas a Receber ( Consulta de Titulos ) Alterado o programa "Consulta de Devoluções em Aberto por Cliente" (CCCCD605) pois estava gerando erros na exportação em PDF e para o Excel.

#197318 - Financeiro - Contas a Receber ( Cobrança Escritural ) Alterada a regra "Sugerir Banco do Padrão CNAB-400" (CCCE750) para que retorne corretamente o código do banco ao invés do código do Bacen.

#197426 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Romaneio ) Alterada o programa "Consulta de Romaneio de Carga" (CCPVB615) pois as colunas do grid "Quantidade Rolos / Peso Líquido" estavam com definição como se houvesse algum link para outro programa de forma indevida, dando a falsa impressão que houvesse alguma tela a ser chamada.