7.3.022 - 08/02/2024

Consistem ERP 7.3

Melhorias

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#166113 - Industrial - Assistência Técnica ( Assistência Técnica ) Alterado o programa "Ordem de Assistência Técnica - OAT" (CCMATC015) permitindo realizar consultas de OAT diretamente, sem a necessidade de vir pela SAT.

#168264 - Industrial - Serviços Terceirizados ( Remessa ) Alterado os programas "Resumo de Materiais da Remessa" (CCPMST109) e "Materiais da Remessa" (CCPMST603) onde foi disponibilizado um novo botão (Detalha Lote) para apresentar os lotes selecionados nos materiais no momento da geração da remessa.

Correções

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#174614 - Industrial - PPCP - Confecção ( Serviço Terceirizado ) Corrigido os erros de casas decimais no faturamento de serviço, corrigido o erro de não permitir selecionar documentos recebidos por conta e ordem para prestação do serviço, corrigido o erro de CFOP de saída quando o documento recebido é por conta e ordem, corrigido o erro de selecionar em duplicidade a quantidade a retornar dos documentos do CCI na prestação do serviço.

#175065 - Entradas - Grãos ( Ticket de Pesagem ) Correção dos problemas na pesagem e no vínculo do laudo ao ticket.

#175204 - Cadastros Gerais ( Cadastro de Clientes ) Alterado em todas as API´s que tinham a definição o tamanho do Código do Cliente com 99999 para 9999999 conforme cadastro definido atualmente.

#175217 - Financeiro - Contas a Receber ( Créditos a Identificar ) Crorrido erro na hora de excluir o lançamento de créditos (Consulta do Movimento Bancário) (CCAFC600)

#175246 - RH - Folha de Pagamento ( eSocial ) Corrigido problema na geração do evento de pagamento eSocial S-1210. Será necessário retificar todos os eventos S-1210 validados da competência de 01/2024 e encaminhá-los novamente ao eSocial. Observação: Os dados de plano de saúde e deduções de dependente (necessários para a DIRF 2024) não foram enviados. Importante: Para gerar a retificação, acessar o programa "Consulta da Posição de Fechamento de Mês do eSocial" (CCRHOA150), selecionar o empregador e a competência de 01/2024, e clicar no botão "REGERAR EVENTOS PAGAMENTO".