> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). 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Introduzidos novos filtros, como **Pedido**, **Produto** e **Cor**. Melhorado o desempenho do filtro de **Cliente**. Adicionado um novo botão chamado **Zerar Quantidades**, permitindo a zeragem de todas as quantidades dos itens dentro da sugestão. Aprimorada a navegação durante o modo de manutenção/edição do GRID das sugestões. Aprimorada a visualização quando o grid das sugestões está em modo de manutenção/edição, agora destacado pela cor amarela. Essas melhorias estão disponíveis tanto na CCPVSC105 quanto na **Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto** - (CCPVSC110). ### Comercial - Faturamento *** #### :rocket: **164387 | Faturamento** Ajustada a implementação na emissão do DANFE (CCFTN610) para incluir a configuração de emissão de boleto junto com o DANFE. Validado o tipo de formulário conforme a configuração do financeiro de geração de boleto (CCCC050), permitindo agora a emissão do formulário de acordo com as preferências configuradas no financeiro, ao invés de manter a geração de boleto fixo conforme o formulário (UM POR PÁGINA - CCCC350B). #### :rocket: **169686 | Faturamento** Implementado um aviso durante o faturamento para informar que o ambiente NF- está configurado como homologação. Destacado esse aviso em vermelho para fácil identificação. Isso assegura que as notas geradas durante este período não são oficialmente válidas. Essa mudança visa garantir transparência aos usuários. Programas afetados:\ **Geração e Emissão de Nota Fiscal** - (CCFT010)\ **Cancelamento de Nota Fiscal** - (CCFT015)\ **Exclusão de Nota Fiscal** - (CCFT075)\ **Reemissão de Nota Fiscal** - (CCFT315)\ **Alteração Data de Saída na Nota Fiscal** - (CCFT158)\ **Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal** - (CCFT155)\ **Monitor da Nota Fiscal Eletrônica** - (CCFTN610CSW)\ **Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador** - (CCFTN630)\ **Seleção de Pedido para Faturamento** - (CCPV030)\ **Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia** - (CCPVM030)\ **Seleção Especial** - (CCPVH020)\ **Faturamento de Pedidos** - (CCPVH030)\ **Gerar Notas Fiscais** - (CCFTH010) ### Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal *** #### :rocket: **120878 | Apuração ICMS** Implementada a geração de compromisso no Contas a Pagar referente às apurações de ICMS. Para isso: * Refatorado o programa **Configuração da Contabilização da Apuração ICMS - Por Empresa (CCEPA015)** > Alterado o nome do programa para: **Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015)**\ > Incluídas duas abas: **Contabilização** e **Contas a Pagar**:\ > Aba Contabilização: Configuração que já existia anteriormente;\ > Aba Contas a Pagar: Permite ao usuário configurar os dados para geração do Contas a Pagar das apurações de ICMS. * Incluído o **Vencimento Contas a Pagar** nas telas de confirmação das apurações, onde o sistema lista a data de vencimento do Contas a Pagar: > Na **Apuração do ICMS Normal (CCEPA032)**\ > Na **Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038)**\ > Na **Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039)** * Alterada a gravação das apurações para gerar o compromisso no Contas a Pagar ao fechar a apuração do período. * No programa **Apuração do ICMS (CCEPA025)**, incluído o botão **Log de Alterações** que permite ao usuário consultar os logs de exclusão das apurações, quando existirem. #### :rocket: **120965 | Apuração de PIS/Cofins** Implementada a geração de compromisso no contas a pagar, referente à apuração de PIS e Cofins. Para isso: * Ajustado o programa **Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125)**, incluído o campo **Gerar Contas a Pagar Apuração PIS/Cofins**. Quando informado **Sim**, o sistema habilita o botão **Contas a Pagar** para configurar os dados para geração do contas a pagar. * Ajustado o programa **Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130)**: * Incluído o campo **Vencimento Contas a Pagar**, onde o sistema lista a data de vencimento do contas a pagar. * Incluído o botão **Log de Alterações**, que permite ao usuário consultar os logs de exclusão da apuração, quando existirem. * Alterada a gravação da apuração para gerar o compromisso no contas a pagar, quando o usuário alterar a situação da apuração para **fechada**. ### Custos - Apuração Industrial *** #### :rocket: **178952 | Apuração de Custos** Inativados os seguintes programas:\ Consulta de Custo do Insumo X Quantidade Faturada - CCCACO600\ Consulta do Comparativo Custo - CPV X Rentabilidade - CCCACO620\ Consulta de Custo dos Insumos da Apuração X Projeção - CCCACO625\ Exportação para TXT do Mapa de Comparativo de Custos - CCCACO630\ Consulta de Custo dos Produtos Vendidos - CCCACO615\ Consulta de Custo das Movimentações do Estoque - CCCACO610\ Consulta de Custo dos Produtos para Retrabalho - CCCACO605\ Consulta de Custo das ORPs por Produto - CCCACO635\ ORPs da OF - CCCACO640\ Custo dos Produtos Vendidos - Resumo - CCCACO618\ ORPs da OF - CCCACO645\ Custo dos Produtos para Retrabalho - Verifica - CCCACO606\ Custo das Movimentações do Estoque - Movimentações - CCCACO611\ Custo das Movimentações de Estoque - Resumo - CCCACO612\ Custo das Movimentações de Estoque/Resumo - Detalha - CCCACO613\ Custo dos Produtos Vendidos - Verifica - CCCACO616 Devido à adoção de alternativas mais recentes, esses programas foram descontinuados após a introdução de novas implementações no *ERP* Consistem. ### Entradas - Estoques *** #### :rocket: **167113 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Ajustado o lançamento de tributos retidos na **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** com foco em simplificar o registro de tributos retidos (IRRF, PIS/PASEP, COFINS, CSRF e CSLL). Esta alteração padroniza o lançamento destes tributos pela aba **Retenções** a nível de item e remove os campos desses tributos da aba **Dados Serviço**. Com isso, não só atende às exigências da REINF, grupo 4000, como também automatiza o cálculo e atualização dos valores desses tributos na capa do documento, aumentando a produtividade e melhorando a precisão dos dados. #### :rocket: **180140 | Movimentação** Ajustada a **Consulta de Movimentação de Estoque (CCESA677)**, incluindo a coluna **Valor Unitário** e o cabeçalho dos filtros selecionados na exportação dos dados do GRID. ### Financeiro - Contas a Receber *** #### :rocket: **82078 | Cadastros do Contas a Receber** Implementada a rotina **Desativar/Bloquear Clientes(CCCC105)** com filtros e grid para facilitar a visualização e o processo de inativação e bloqueio dos clientes selecionados.\ Implementada a rotina **Consulta de Alteração da Situação do Cliente(CCCC106)** que permite visualizar os clientes que tiveram a situação alterada, apresentando a situação anterior e a situação atual dos clientes. ### Industrial - PPCM - Manutenção Industrial *** #### :rocket: **149762 | Manutenção Corretiva** Implementado o bloqueio de lançamentos sobrepostos para operadores terceiros em OS, validando de acordo com a configuração no programa Configuração Geral do PPCM (CCMNG000CSW) - Aba **Tela 3** - Campo **Validar Sobreposição de MO**. ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :rocket: **160729 | Serviços Terceirizado** Implementada a aba de insumos nas **Configurações Gerais do Serviço Terceirizado (CCTCT001)**, com o objetivo de cadastrar o valor unitário dos insumos quando os valores ainda não foram calculados. Esses valores serão utilizados na geração das remessas de terceirização na confecção, caso o sistema não encontre os valores conforme as tabelas informadas. Agora, ajustada a **Composição do Valor dos Itens da Remessa (CCTCT625)**, que passa a contar com 3 abas. A Aba 1 apresenta o produto enviado na remessa, quantidade, valor unitário e o valor total, que deve ser o mesmo que consta no CCI e na nota fiscal da remessa. A Aba 2 exibe a mão de obra, apresentando o custo da mão de obra utilizada até a fase produtiva anterior ao envio da remessa; para visualizar os valores, o cliente deve utilizar a projeção de custos. A Aba 3 apresenta o valor dos materiais/kit enviados na remessa, abrindo todos os materiais que geraram kit e exibindo o valor unitário e total de cada um, garantindo que a soma de todos corresponda ao valor dos materiais da remessa. Nesta aba, incluído o botão de memória de cálculo, disponível apenas para remessas geradas após a implementação, permitindo que o sistema registre a partir de agora qualquer tentativa bem-sucedida de obter o valor unitário. #### :rocket: **175057 | Engenharia de Produtos** Alterada a rotina CCTGAT200 para permitir informar produtos que não possuem riscos e tecidos no cadastro da engenharia. Estes produtos poderão ser informados e cadastrados as devidas composições somente na opção Insumos, visto que para gerar composição pela opção *Partes* deve-se ter os dados de riscos e tecidos cadastrados, pois definem os painéis que serão utilizados em cada sequência de risco. ### Industrial - PPCP - Industrial *** #### :rocket: **171960 | Ordem de Fabricação** Ajustado o programa Consulta de Não Conformidade por Motivo (CCPNC625) e a rotina Quantidade Não Conforme Por Motivo de Não Conformidade (CCPNC626) para o grid inteligente. #### :rocket: **174653 | Ordem de Fabricação** Implementada a mensagem de aviso no programa Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC165) ao informar um período para apontamento que não seja contemplado pela escala informada. ### Industrial - PPCP - Tecelagem *** #### :rocket: **168095 | Cadastro Engenharia de Tecelagem** Implementadas novas funcionalidades na Configuração das Opções Liberadas da Engenharia/Planejamento por Operador (CCTGAC020), assim como adequação para melhor usabilidade da interface. Reestruturada a tela para imitar o programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), tornando a operação de ambos semelhante. Com essa reestruturação, adicionadas novas funcionalidades: liberação de permissão em massa; replicação de permissão de vários para vários operadores; telas de Consulta de Mensagens (CSMSG) para todos os processos de liberação. ### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia *** #### :rocket: **158284 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia** Implementada a possibilidade de inativar Processos de Tinturaria, mesmo que estejam em beneficiamentos e partidas. Ajustadas as definições para que todo beneficiamento ativo possua somente processos ativos e partidas em processo de produção possuam somente processos ativos. Adicionadas validações nas rotinas Cadastro de Processo de Tinturaria, Cadastro de Beneficiamento e Estorno de Partida Baixada para garantir o comportamento definido. Na Cadastro de Processo de Tinturaria, ao inativar um processo, será verificado se o mesmo está sendo utilizado em algum beneficiamento ativo ou em partidas ainda não baixadas ou canceladas, não sendo permitida a inativação caso se encontre essa situação. Na Cadastro de Beneficiamento, ao reativar um beneficiamento que estava inativo, será validado se este possui processos inativos, não permitindo a reativação caso encontre. Ao salvar um beneficiamento com processo inativo, a gravação será bloqueada. Na Estorno de Partida Baixada, será validado se todos os processos da partida baixa estão ativos, não permitindo realizar o estorno caso contrário. ### RH - Folha de Pagamento *** #### :rocket: **128358 | Funcionário** Implementada a funcionalidade para controle de entrada e saída de visitantes e terceirizados na portaria, juntamente com um programa de controle de autorização de horas extras integrado à consulta de portaria. As seguintes opções estão disponíveis: * Veículos do Visitante (CCPRTA025); * Tipos de Visita para Portaria/Visitantes (CCPRTA030); * Tipos de Visitante para Portaria/Visitantes (CCPRTA035); * Cadastro de Visitantes (CCPRTA040); * Procedimentos para Portaria/Visitantes (CCPRTA045); * Setores de Visita para Portaria/Visitantes (CCPRTA050); * Empresas de Visitantes para Portaria (CCPRTA055); * Importar Cadastro de Visitantes (CCPRTA800); * Cadastro de Visita (CCPRTA110); * Calendário de Visitas (CCPRTA120); * Controle de Portaria (CCPRTA200); * Consulta de Visitas (CCPRTA620); * Autorização de Horas Extras (CCPRTA210). ## Legislações ### Entradas - Compras *** #### :scales: **178609 | Outros** Ajustado o cálculo do pedido de compra para estar em conformidade com a legislação *federal* **IPI Despacho PGFN-ME nº 346/2020; RE nº 567.935**, que estabelece que os valores de frete e seguro não devem ser considerados na base de cálculo do IPI. ## Correções ### Comercial - Faturamento *** #### :tools: **181336 | Faturamento** Ajustado o programa **Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015)** para que, ao existir o controle de etapas, a nova etapa relacionada ao pedido seja gerada corretamente após o cancelamento da nota, eliminando assim dúvidas durante a **Consulta de Ocorrências do Pedido (CCPV688)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/cancelamento-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Transportes *** #### :tools: **181310 | Tabelas de Frete de Transportes** Ajustado o programa **Simulador de Frete(CCTRB730)** para que a empresa do Menu seja passada corretamente no parâmetro empresa utilizado no cálculo.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-transportes/consultas-de-transporte/simulador-de-frete?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Administração Financeira *** #### :tools: **181106 | Outros** Ajustado o processo de estorno para evitar duplicidade nos documentos na Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/estorno-de-baixa-dos-documentos-de-bordero?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Contas a Pagar *** #### :tools: **181339 | Borderô do Contas a Pagar** Ajustado o processo de geração do Borderô de Documento Normal (CCFFB065).\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/geracao-do-bordero-de-documento-normal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Industrial *** #### :tools: **181303 | Ordem de Fabricação** Ajustado o programa **Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120)** para encerrar o lote quando configurado **Percentual de Tolerância na Baixa** como vazio ou zero, **Bloqueia Quantidade Maior que a Programada** como sim e **Encerra Lote** como 1 na CCPGA222. Essa melhoria assegura que, ao ser a última operação e haver lançamento não conforme durante os lançamentos, o fechamento ocorra igual à quantidade programada, encerrando o lote de forma correta.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/ordem-de-fabricacao-of/abertura-fechamento-de-ofs-e-paralisacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia *** #### :tools: **181292 | Geração de Etiqueta** Ajustado o programa **Ordem de Corte** CCTCO150, permitindo agora o **Fechamento da OC** sem restrições relacionadas à baixa de etiquetas complementares.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/ordem-de-corte/ordem-de-corte?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **181322 | Partidas** Ajustado o programa **Consulta de Partida (CCTTP605CSW)** para que, ao clicar no botão **Fase a Fase**, seja corretamente chamado o programa das Fases.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/consultas-de-partidas-da-tinturaria/consulta-por-partida?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### RH - Folha de Pagamento *** #### :tools: **181280 | eSocial - Fechamento Mensal** Ajustado o cálculo no programa **Conferência de Totalizadores de FGTS com o eSocial (CCRHOA320)** para somar corretamente o valor do FGTS do mês anterior, quitado na rescisão.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/esocial/conferencia-de-totalizadores-de-fgts-com-o-esocial?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/release-notes/periodicos/consistem-erp-7-3/73063-16-05-2024.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.