7.3.063 - 16/05/2024
Consistem ERP 7.3
Melhorias
Comercial - Carteira de Pedidos
🚀 148789 | Pedido de Venda
Ajustada a rotina de Cadastro de Fluxo de Etapas de Pedido para permitir a criação e configuração de subfluxos de etapas para condição de venda, possibilitando assim que um fluxo de etapa por tipo de nota seja subdividido conforme a condição de venda.
🚀 164467 | Montagem de Carga
Ajustada a impressão resumida no botão Imprimir Resumo Produto para Montagem de Carga (CCPVH010) com itens que possuem controle de lote de estoque, permitindo a listagem de um resumo por lote de estoque que possibilita a conferência física através dessa impressão.
🚀 177401 | Sugestão para Faturamento
Implementadas diversas melhorias no programa Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente - (CCPVSC105). Introduzidos novos filtros, como Pedido, Produto e Cor. Melhorado o desempenho do filtro de Cliente.
Adicionado um novo botão chamado Zerar Quantidades, permitindo a zeragem de todas as quantidades dos itens dentro da sugestão. Aprimorada a navegação durante o modo de manutenção/edição do GRID das sugestões. Aprimorada a visualização quando o grid das sugestões está em modo de manutenção/edição, agora destacado pela cor amarela. Essas melhorias estão disponíveis tanto na CCPVSC105 quanto na Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto - (CCPVSC110).
Comercial - Faturamento
🚀 164387 | Faturamento
Ajustada a implementação na emissão do DANFE (CCFTN610) para incluir a configuração de emissão de boleto junto com o DANFE. Validado o tipo de formulário conforme a configuração do financeiro de geração de boleto (CCCC050), permitindo agora a emissão do formulário de acordo com as preferências configuradas no financeiro, ao invés de manter a geração de boleto fixo conforme o formulário (UM POR PÁGINA - CCCC350B).
🚀 169686 | Faturamento
Implementado um aviso durante o faturamento para informar que o ambiente NF- está configurado como homologação. Destacado esse aviso em vermelho para fácil identificação. Isso assegura que as notas geradas durante este período não são oficialmente válidas. Essa mudança visa garantir transparência aos usuários.
Programas afetados: Geração e Emissão de Nota Fiscal - (CCFT010) Cancelamento de Nota Fiscal - (CCFT015) Exclusão de Nota Fiscal - (CCFT075) Reemissão de Nota Fiscal - (CCFT315) Alteração Data de Saída na Nota Fiscal - (CCFT158) Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal - (CCFT155) Monitor da Nota Fiscal Eletrônica - (CCFTN610CSW) Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador - (CCFTN630) Seleção de Pedido para Faturamento - (CCPV030) Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia - (CCPVM030) Seleção Especial - (CCPVH020) Faturamento de Pedidos - (CCPVH030) Gerar Notas Fiscais - (CCFTH010)
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🚀 120878 | Apuração ICMS
Implementada a geração de compromisso no Contas a Pagar referente às apurações de ICMS. Para isso:
Refatorado o programa Configuração da Contabilização da Apuração ICMS - Por Empresa (CCEPA015)
Alterado o nome do programa para: Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015) Incluídas duas abas: Contabilização e Contas a Pagar: Aba Contabilização: Configuração que já existia anteriormente; Aba Contas a Pagar: Permite ao usuário configurar os dados para geração do Contas a Pagar das apurações de ICMS.
Incluído o Vencimento Contas a Pagar nas telas de confirmação das apurações, onde o sistema lista a data de vencimento do Contas a Pagar:
Na Apuração do ICMS Normal (CCEPA032) Na Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038) Na Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039)
Alterada a gravação das apurações para gerar o compromisso no Contas a Pagar ao fechar a apuração do período.
No programa Apuração do ICMS (CCEPA025), incluído o botão Log de Alterações que permite ao usuário consultar os logs de exclusão das apurações, quando existirem.
🚀 120965 | Apuração de PIS/Cofins
Implementada a geração de compromisso no contas a pagar, referente à apuração de PIS e Cofins. Para isso:
Ajustado o programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125), incluído o campo Gerar Contas a Pagar Apuração PIS/Cofins. Quando informado Sim, o sistema habilita o botão Contas a Pagar para configurar os dados para geração do contas a pagar.
Ajustado o programa Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130):
Incluído o campo Vencimento Contas a Pagar, onde o sistema lista a data de vencimento do contas a pagar.
Incluído o botão Log de Alterações, que permite ao usuário consultar os logs de exclusão da apuração, quando existirem.
Alterada a gravação da apuração para gerar o compromisso no contas a pagar, quando o usuário alterar a situação da apuração para fechada.
Custos - Apuração Padrão
🚀 178952 | Apuração de Custos
Inativados os seguintes programas: Consulta de Custo do Insumo X Quantidade Faturada - CCCACO600 Consulta do Comparativo Custo - CPV X Rentabilidade - CCCACO620 Consulta de Custo dos Insumos da Apuração X Projeção - CCCACO625 Exportação para TXT do Mapa de Comparativo de Custos - CCCACO630 Consulta de Custo dos Produtos Vendidos - CCCACO615 Consulta de Custo das Movimentações do Estoque - CCCACO610 Consulta de Custo dos Produtos para Retrabalho - CCCACO605 Consulta de Custo das ORPs por Produto - CCCACO635 ORPs da OF - CCCACO640 Custo dos Produtos Vendidos - Resumo - CCCACO618 ORPs da OF - CCCACO645 Custo dos Produtos para Retrabalho - Verifica - CCCACO606 Custo das Movimentações do Estoque - Movimentações - CCCACO611 Custo das Movimentações de Estoque - Resumo - CCCACO612 Custo das Movimentações de Estoque/Resumo - Detalha - CCCACO613 Custo dos Produtos Vendidos - Verifica - CCCACO616
Devido à adoção de alternativas mais recentes, esses programas foram descontinuados após a introdução de novas implementações no ERP Consistem.
Entradas - Estoques
🚀 167113 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o lançamento de tributos retidos na Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) com foco em simplificar o registro de tributos retidos (IRRF, PIS/PASEP, COFINS, CSRF e CSLL). Esta alteração padroniza o lançamento destes tributos pela aba Retenções a nível de item e remove os campos desses tributos da aba Dados Serviço. Com isso, não só atende às exigências da REINF, grupo 4000, como também automatiza o cálculo e atualização dos valores desses tributos na capa do documento, aumentando a produtividade e melhorando a precisão dos dados.
🚀 180140 | Movimentação
Ajustada a Consulta de Movimentação de Estoque (CCESA677), incluindo a coluna Valor Unitário e o cabeçalho dos filtros selecionados na exportação dos dados do GRID.
Financeiro - Contas a Receber
🚀 82078 | Cadastros do Contas a Receber
Implementada a rotina Desativar/Bloquear Clientes(CCCC105) com filtros e grid para facilitar a visualização e o processo de inativação e bloqueio dos clientes selecionados. Implementada a rotina Consulta de Alteração da Situação do Cliente(CCCC106) que permite visualizar os clientes que tiveram a situação alterada, apresentando a situação anterior e a situação atual dos clientes.
Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
🚀 149762 | Manutenção Corretiva
Implementado o bloqueio de lançamentos sobrepostos para operadores terceiros em OS, validando de acordo com a configuração no programa Configuração Geral do PPCM (CCMNG000CSW) - Aba Tela 3 - Campo Validar Sobreposição de MO.
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 160729 | Serviços Terceirizado
Implementada a aba de insumos nas Configurações Gerais do Serviço Terceirizado (CCTCT001), com o objetivo de cadastrar o valor unitário dos insumos quando os valores ainda não foram calculados. Esses valores serão utilizados na geração das remessas de terceirização na confecção, caso o sistema não encontre os valores conforme as tabelas informadas.
Agora, ajustada a Composição do Valor dos Itens da Remessa (CCTCT625), que passa a contar com 3 abas. A Aba 1 apresenta o produto enviado na remessa, quantidade, valor unitário e o valor total, que deve ser o mesmo que consta no CCI e na nota fiscal da remessa. A Aba 2 exibe a mão de obra, apresentando o custo da mão de obra utilizada até a fase produtiva anterior ao envio da remessa; para visualizar os valores, o cliente deve utilizar a projeção de custos. A Aba 3 apresenta o valor dos materiais/kit enviados na remessa, abrindo todos os materiais que geraram kit e exibindo o valor unitário e total de cada um, garantindo que a soma de todos corresponda ao valor dos materiais da remessa.
Nesta aba, incluído o botão de memória de cálculo, disponível apenas para remessas geradas após a implementação, permitindo que o sistema registre a partir de agora qualquer tentativa bem-sucedida de obter o valor unitário.
🚀 175057 | Engenharia de Produtos
Alterada a rotina CCTGAT200 para permitir informar produtos que não possuem riscos e tecidos no cadastro da engenharia. Estes produtos poderão ser informados e cadastrados as devidas composições somente na opção Insumos, visto que para gerar composição pela opção Partes deve-se ter os dados de riscos e tecidos cadastrados, pois definem os painéis que serão utilizados em cada sequência de risco.
Industrial - PPCP - Padrão
🚀 171960 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Consulta de Não Conformidade por Motivo (CCPNC625) e a rotina Quantidade Não Conforme Por Motivo de Não Conformidade (CCPNC626) para o grid inteligente.
🚀 174653 | Ordem de Fabricação
Implementada a mensagem de aviso no programa Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC165) ao informar um período para apontamento que não seja contemplado pela escala informada.
Industrial - PPCP - Tecelagem
🚀 168095 | Cadastro Engenharia de Tecelagem
Implementadas novas funcionalidades na Configuração das Opções Liberadas da Engenharia/Planejamento por Operador (CCTGAC020), assim como adequação para melhor usabilidade da interface.
Reestruturada a tela para imitar o programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), tornando a operação de ambos semelhante.
Com essa reestruturação, adicionadas novas funcionalidades: liberação de permissão em massa; replicação de permissão de vários para vários operadores; telas de Consulta de Mensagens (CSMSG) para todos os processos de liberação.
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🚀 158284 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Implementada a possibilidade de inativar Processos de Tinturaria, mesmo que estejam em beneficiamentos e partidas.
Ajustadas as definições para que todo beneficiamento ativo possua somente processos ativos e partidas em processo de produção possuam somente processos ativos.
Adicionadas validações nas rotinas Cadastro de Processo de Tinturaria, Cadastro de Beneficiamento e Estorno de Partida Baixada para garantir o comportamento definido.
Na Cadastro de Processo de Tinturaria, ao inativar um processo, será verificado se o mesmo está sendo utilizado em algum beneficiamento ativo ou em partidas ainda não baixadas ou canceladas, não sendo permitida a inativação caso se encontre essa situação.
Na Cadastro de Beneficiamento, ao reativar um beneficiamento que estava inativo, será validado se este possui processos inativos, não permitindo a reativação caso encontre. Ao salvar um beneficiamento com processo inativo, a gravação será bloqueada.
Na Estorno de Partida Baixada, será validado se todos os processos da partida baixa estão ativos, não permitindo realizar o estorno caso contrário.
RH - Folha de Pagamento
🚀 128358 | Funcionário
Implementada a funcionalidade para controle de entrada e saída de visitantes e terceirizados na portaria, juntamente com um programa de controle de autorização de horas extras integrado à consulta de portaria. As seguintes opções estão disponíveis:
Veículos do Visitante (CCPRTA025);
Tipos de Visita para Portaria/Visitantes (CCPRTA030);
Tipos de Visitante para Portaria/Visitantes (CCPRTA035);
Cadastro de Visitantes (CCPRTA040);
Procedimentos para Portaria/Visitantes (CCPRTA045);
Setores de Visita para Portaria/Visitantes (CCPRTA050);
Empresas de Visitantes para Portaria (CCPRTA055);
Importar Cadastro de Visitantes (CCPRTA800);
Cadastro de Visita (CCPRTA110);
Calendário de Visitas (CCPRTA120);
Controle de Portaria (CCPRTA200);
Consulta de Visitas (CCPRTA620);
Autorização de Horas Extras (CCPRTA210).
Legislações
Entradas - Compras
⚖️ 178609 | Outros
Ajustado o cálculo do pedido de compra para estar em conformidade com a legislação federal IPI Despacho PGFN-ME nº 346/2020; RE nº 567.935, que estabelece que os valores de frete e seguro não devem ser considerados na base de cálculo do IPI.
Correções
Comercial - Faturamento
🛠️ 181336 | Faturamento
Ajustado o programa Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) para que, ao existir o controle de etapas, a nova etapa relacionada ao pedido seja gerada corretamente após o cancelamento da nota, eliminando assim dúvidas durante a Consulta de Ocorrências do Pedido (CCPV688). Saiba mais
Entradas - Transportes
🛠️ 181310 | Tabelas de Frete de Transportes
Ajustado o programa Simulador de Frete(CCTRB730) para que a empresa do Menu seja passada corretamente no parâmetro empresa utilizado no cálculo. Saiba mais
Financeiro - Administração Financeira
🛠️ 181106 | Outros
Ajustado o processo de estorno para evitar duplicidade nos documentos na Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô. Saiba mais
Financeiro - Contas a Pagar
🛠️ 181339 | Borderô do Contas a Pagar
Ajustado o processo de geração do Borderô de Documento Normal (CCFFB065). Saiba mais
Industrial - PPCP - Padrão
🛠️ 181303 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120) para encerrar o lote quando configurado Percentual de Tolerância na Baixa como vazio ou zero, Bloqueia Quantidade Maior que a Programada como sim e Encerra Lote como 1 na CCPGA222. Essa melhoria assegura que, ao ser a última operação e haver lançamento não conforme durante os lançamentos, o fechamento ocorra igual à quantidade programada, encerrando o lote de forma correta. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 181292 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa Ordem de Corte CCTCO150, permitindo agora o Fechamento da OC sem restrições relacionadas à baixa de etiquetas complementares. Saiba mais
🛠️ 181322 | Partidas
Ajustado o programa Consulta de Partida (CCTTP605CSW) para que, ao clicar no botão Fase a Fase, seja corretamente chamado o programa das Fases. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 181280 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o cálculo no programa Conferência de Totalizadores de FGTS com o eSocial (CCRHOA320) para somar corretamente o valor do FGTS do mês anterior, quitado na rescisão. Saiba mais
Atualizado