7.3.066 - 22/05/2024

Consistem ERP 7.3

Melhorias

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

---

🚀 161852 | Geração da GNRE

Disponibilizada a integração completa do módulo da GNRE com o portal correspondente, permitindo agora o envio das guias, verificação do processamento, download dos arquivos gerados e geração de lançamentos de contas a pagar para as guias processadas com sucesso, incluindo o código de barras associado.

Facilitado o controle das operações com o programa Portal GNRE (CCEPI250), que permite aos usuários controlar todos os lotes de guias gerados e realizar todas as ações pertinentes. Possibilitada também a geração de novos lotes de guias da GNRE, com a opção de selecionar os documentos desejados.

Introduzida a aba Comunicação no programa Configuração de Parâmetros do GNRE (CCEPI201), onde deve ser realizada a configuração da integração com o portal da GNRE.

Incluídas informações importantes sobre essa integração:

• Exigida a solicitação de autorização para uso do WebService no site do Portal da GNRE para utilizar esta função. Sem essa autorização, o envio de lotes de guias não será concluído no programa Portal GNRE (CCEPI250).

• Orientada a continuidade do uso do programa Geração do Arquivo GNRE (CCEPI202) para os estados de São Paulo e Espírito Santo, pois esses dois estados não adotam o envio de guias da GNRE via WebService.

Entradas - Estoques

---

🚀 180580 | WMS

Ajustado o programa Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146) para incluir o botão Importar CSV e o campo Documento. Essas adições facilitam a importação das etiquetas geradas pelo programa Pré-Geração de Etiquetas (CCESG145).

Legislações

Comercial - Faturamento

---

⚖️ 178244 | Faturamento

Ajustado o programa Complementos NF-e (CCFTN012), acessado pelo botão Complementos da Configuração da NF-e (CCFTN001), para permitir que a empresa defina se será gerada a tag vICMSDeson no XML da NF-e. Incluída a nova opção Gerar Tag ICMS Desonerado com as opções Sim/Não. Essa tag vICMSDeson representa o valor do ICMS desonerado ou reduzido em uma operação fiscal. Para emitentes dos estados de MT, RJ ou RS, a tag é gerada por padrão como SIM. Para os demais estados, a configuração inicial continua como NÃO, sendo necessário ajuste manual conforme a necessidade.

⚖️ 180928 | Faturamento

Ajustada a rotina de Complementos NF-e para permitir a configuração da geração da tag gCred no XML da NF-e. Esta tag está relacionada às informações sobre crédito presumido. A nova configuração será, por padrão, definida como Não e pode ser alterada conforme a necessidade de cada empresa.

Correções

Comercial - Faturamento

---

🛠️ 181664 | Controle de Devolução de Venda

Ajustado o programa de emissão de notas de devolução (CCFT110) para gerar corretamente o % MVA, garantindo que a nota não seja rejeitada pela SEFaz. Saiba mais

Financeiro - Contas a Pagar

---

🛠️ 181679 | Outros

Ajustada a implementação na rotina para a Geração do Borderô de Documento Normal, assegurando que o usuário tenha permissão exclusiva para chave pix. Saiba mais

Financeiro - Contas a Receber

---

🛠️ 181575 | Cadastros do Contas a Receber

Ajustado o módulo CCCRND: nos campos/títulos tratados como negociação, alterados para renegociação. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

---

🛠️ 181674 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições

Ajustado o programa Coleta de Requisições (CCTCQ100) para apresentar corretamente a situação da entrega na coluna Situação Entrega quando a requisição possui quantidade entregues. Saiba mais

🛠️ 181699 | Ordem de Produção da Confecção

Ajustado o processo de movimentação nos programas Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) e Movimentação da OP por Fase (CCTCO210) para que, ao movimentar a OP, o sistema atualize as quantidades e itens das requisições de pendência em aberto. Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

---

🛠️ 181663 | Partidas

Ajustado o programa Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta(CCTTGP280) para apresentar os dados corretamente na grid ao consultar partida.

RH - Folha de Pagamento

---

🛠️ 181675 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar

Ajustado o processo de consulta da posição de fechamento de mês do eSocial (CCRHOA150) para validar a existência de compromisso em aberto de retenções. Caso exista compromisso aberto, a geração dos eventos de pagamento será bloqueada. O compromisso deve ser baixado antes da geração dos eventos de pagamento. Esse compromisso é gerado automaticamente quando há rescisão com líquido zerado e com valor de IRRF na rescisão. Saiba mais

RH - Ponto Eletrônico

---

🛠️ 181667 | Apuração do Ponto Eletrônico

Ajustado o programa Fechamento do Ponto (CCRHP050) para restabelecer a funcionalidade. Saiba mais