7.3.071 - 18/06/2024
Consistem ERP 7.3
Melhorias
#150864 - Entradas - Estoques ( Configuração ) Incluído melhorias no GED (Gerenciador de Documentos XML). Na "Consulta de Arquivos XML" (CCGEDGER600), melhorado a visibilidade e organização das colunas. Incluído novas opções de filtro, com a possibilidade de filtrar pelo código do fornecedor ou empresa. Incluído novas colunas, como valor do documento, série do documento e CFOP. Criado cadastro de "Marcador", que pode ser utilizado para controle dos documentos do GED, com opção de cor para cada "marcador". Para a ação de "Excluir" arquivo do GED, incluído a configuração de Permissão, onde é possível configurar quais usuários tem permissão de excluir, validação gerida pelo componente "Configuração de Permissão de Perfil e Usuário" (%CSWMEN070),. Melhorado as ações e funcionalidade da integração dos documentos com outros módulos. Introduzido a configuração da "Ciência automática" para documento NF-e, dentro da configuração do GED (CCGEDGER010), com melhor visualização das empresas que estão com serviço ativo, além de facilitar as ações de ativar ou desativar o serviço, e verificar as ultimas execuções e log de notificações.
#178277 - Industrial - PPCP - Confecção ( Tag - Etiqueta de Acabados ) Incluídas novas colunas nas rotinas "Consulta de Cargas de Transferência no Período" (CCPVSC143E) e "Consulta Movimentação Acabados por Tag" (CCTCR655) uma questão importante para filtrar e em ambas não tem a quantidade de tags lidas. Incluída coluna com o Centro de Custo, informação cadastrada na "Movimentação de Acabados por Tag" (CCTCR075) na rotina "Consulta Movimentação Acabados por Tag" (CCTCR655).
#178280 - Entradas - Estoques ( Nota de Entrada ) Incluído no "Cenário de Integração B2B" (CCESN090), a possibilidade de configurar uma máscara de codificação para obter o número do lote na importação de NFe pelo Portal de Entrada (CCESN100). Agora é possível configurar um cenário de "Integração B2B", que, verifica uma TAG descritiva do item no XML da NFe, e busca por um padrão de codificação, e utilizar este padrão como "Lote" do produto no controle de estoque.
#181154 - Industrial - PPCP - Confecção ( Controle de Produção ) Criada a nova rotina CCTCL040 - Troca de Lote da OP, ela tem por objetivo efetuar a troca de lote de uma OP, ela faz a troca do lote na OP, requisições, remessas, conta corrente de itens e demais pontos do ERP que contenham essa informação. Porém deve ser observado que para fazer essa troca o novo lote deve estar liberado ou programado. - Somente poderá ser informada uma OP com as seguintes características: - OP não pode conter movimentações - OP não pode conter controle de qualidade iniciado - OP não pode conter controle de retorno dos faccionistas! - OP não pode conter controle de entrada na expedição! - O lote a ser trocado não pode ser de retrabalho. Essa troca de lote da OP evita que o cliente necessite cancelar a OP e regerar um novo lote para a produção da mesma.
#181525 - Entradas - Estoques ( Itens ) Alterado as apis de item genérico e pcppadrão para atender integração com eCubus.
Legislações
#177636 - RH - Ponto Eletrônico ( Apuração do Ponto ) Implementado tratamento no sistema para pagamento de horas extras interjornada e extras intrajornada. Interjornada é o período de descanso que deve ser cumprido entre duas jornadas seguidas de trabalho. Intrajornada é a pausa mínima que acontece durante a jornada de trabalho, intervalo para o almoço ou descanso. Para ativar o pagamento das extras, deverão ser efetuados seguintes procedimentos: 1) Acessar o programa "Cadastro de Sindicato"-CCRHB221 e na ABA "Ponto Eletrônico" informar o nr de horas nos campos: Horas Interjornada Horas Intrajornada 2) Acessar o programa "Cadastro de Rubricas"-CCRHB040, e cadastrar duas novas rubricas, para pagamento das horas extras. Uma para pagamento das extras interjornada e outra para pagamento das extras intrajornada. 3) Acessar o programa "Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto"-CCRHP160 e selecionar no campo "Tipo Lançamento" as opções 'Extras Intrajornada' e 'Extras interjornada'. Selecionando a respectiva rubrica para cada tipo de lançamento. 4) Acessar o "Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal"-CCRHP165 e selecionar no campo "Tipo Lançamento" as opções 'Extras Intrajornada' e 'Extras interjornada'. Selecionando a respectiva rubrica para cada tipo de lançamento. IMPORTANTE: Para clientes que ainda não utilizam as configurações extras por sindicato (CCRHP160 e CCRHP165), favor entrar em contato com suporte para configuração.
Correções
#182901 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Liberado no programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal" (CCFT010) a geração dos dados em segundo plano para todas as notas com a exceção das notas que tenham valor de antecipação e a empresa esteja configurado para baixa automática dos títulos com pagamento antecipado e que tenha o módulo de créditos a identificar. Outra exceção será as Seleções que tenham sido gerados a partir do programa "Geração de Remessa para Terceirização" (CCTCT100). Essa implementação tem o intuito de facilitar o acompanhamento da geração e emissão da nota fiscal evitando assim possíveis interrupções no processo caso tenha alguma queda de rede/fechamento do sistema.
Atualizado
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