7.3.154 - 04/02/2025
Consistem ERP 7.3
Melhorias
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🚀 193922 | Apuração ICMS
Ajustada a apuração de ICMS para que, nos casos de ajustes de sub-apuração, o sistema controle o código do ajuste que originou esse ajuste de sub-apuração. Essa alteração foi implementada para permitir que ajustes de sub-apuração sejam gerados a partir de transferências originadas de outros ajustes, garantindo maior controle e rastreabilidade no processo.
Entradas - Estoques
🚀 181195 | Gerenciador de Documentos - GED
Aprimorada a tela de Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600). Agora, a tela conta com a opção de download e visualização do DANFE dos documentos NF-e. Com essa melhoria, é possível acessar facilmente o espelho das NF-e armazenadas no GED, tornando a consulta mais prática e ágil.
Financeiro - Contas a Receber
🚀 189901 | Outros
Alterada a configuração para a Consulta no Serasa para o Histórico do Cliente (CCCCS025), onde o Serasa migrará a integração via acesso String (atualmente utilizada) para o modelo via API, que será implementado após o dia 31/03/2025. Agora, a rotina ajusta as duas possibilidades, sendo que somente uma pode estar ativada.
Para a mudança, é necessário entrar em contato com o Serasa e preencher um formulário via link: https://ajuda.pme.serasaexperian.com.br/hc/pt-br/requests/new?migracaostringapi
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 177563 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Implementada a impressão das observações das etapas cadastradas na rotina CCPCCB080. Para isso, o cliente deve importar novamente, dentro da engenharia do produto, a sequência criada na rotina CCPCCB080, permitindo que o sistema registre qual sequência foi importada para a engenharia. Assim, a informação poderá ser buscada e apresentada na tela e na impressão na rotina CCPCCB200. Caso não haja informação cadastrada na rotina CCPCCB080, o sistema continuará buscando no cadastro de etapas CCPCCB010.
Correções
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 194736 | Romaneio de Separação
Ajustado o processo de montagem do romaneio (CCPVP105), garantindo o correto funcionamento na bipagem da etiqueta agrupadora. Saiba mais
🛠️ 195054 | Seleção para Faturamento
Ajustado o cálculo do desconto aplicado ao valor de capa da nota na seleção de pedidos ( CCPV030 ). Saiba mais
🛠️ 195149 | Pedido de Serviço - Cadastro
Ajustado o processo de geração de NFSe ao clicar no botão correspondente. Saiba mais
Comercial - Comissão sobre Vendas
🛠️ 194986 | Pagamento de Comissões
Ajustada a regra Gravar Pendência Comissão (CCCMRG001) para que, na ausência do lançamento de fechamento da data, o sistema não gere o fechamento na mesma. Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 194946 | Faturamento
Ajustado o monitor de Nfe (CCFTN610) para que a função consulta protocolo da tela retorne corretamente os dados de autorização da nota, garantindo que a hora exibida esteja correta. Saiba mais
🛠️ 195007 | Faturamento
Ajustada a forma de geração da tag cBenef no XML da NFe para que, nos casos em que a operação tenha TTD, mas não haja mudança na CST do ICMS, o sistema apresente o código do benefício apenas na tag cCredPresumido dentro do grupo gCred, e não mais na tag cBenef. A tag cBenef ficou específica para algum benefício da operação, quando a CST do ICMS for diferente de 00 - Tributada Integralmente.
Ajustado o preenchimento da tag cBenef para operações com redução de base de cálculo do ICMS, conforme configuração do benefício. Em operações com TTD crédito presumido e CST do ICMS igual a 00, a tag cCredPresumido será preenchida com o código do ajuste do benefício do TTD, e a tag cBenef não será gerada. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 194961 | Geração da GNRE
Ajustado o programa Geração do Arquivo GNRE(CCEPI202) quanto às guias emitidas para a UF de RJ, para conter a Tag Campo Extra, informando a Data de Emissão do documento de origem nas receitas onde foi incluída a obrigatoriedade. Saiba mais
🛠️ 194974 | Apuração ICMS
Ajustado o programa Apuração do ICMS(CCEPA025) quanto à geração dos ajustes da apuração, validando corretamente o documento de origem quando houver dois documentos com a mesma numeração e data registrados na Escrita Fiscal. Saiba mais
Entradas - Compras
🛠️ 194960 | Outros
Ajustado o botão Detalhar na view do e-procurement Análise de Aprovação de Solicitação, permitindo agora o acesso aos detalhes da solicitação, incluindo suas observações e arquivos anexos. Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 194758 | WMS
Ajustado o programa Conferência Por Localização (CCESG215) para validar o campo obrigatório Local Etiqueta Não Conferida ao clicar no botão Consultar. Saiba mais
🛠️ 195146 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o processo de validação da sequência do XML de NF-e e do XML de CT-e para garantir a importação das notas fiscais para o programa Nota Fiscal Pendente. Saiba mais
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 195005 | Entrada de Títulos
Ajustado o processo de regeneração dos anexos dos boletos na rotina Consulta Central Anexos Boleto (CCCC185). Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 194963 | Partidas
Ajustado o programa CCTTG210 Geração das notas fiscais de devolução de insumos e cobrança de serviços para permitir a seleção de 2 ou mais partidas na geração de seleção, restabelecendo a funcionalidade desejada.
🛠️ 195159 | Partidas
Ajustada a base de dados da partida informada, permitindo ao cliente realizar o download e faturamento.
Criada uma regra na leitura de etiquetas de malha crua para o fechamento de partidas que passam pelo processo de automatização de industrialização, restringindo a leitura de etiquetas de malha crua com qualidades diferentes durante o fechamento da partida.
Ajustado o processo na empresa origem, onde os insumos consumidos na partida são movimentados por qualidade.
Ajustado o controle de consumo de insumos na empresa destino, que agora permite gerenciar os lotes de forma mais eficiente, evitando inconsistências na finalização da partida. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 195041 | Cálculos
Ajustado o cálculo da folha no programa Calculo da Folha (CCRHC090) para que considere corretamente o número de horas de licença remunerada. Ajustada a lógica para funcionários que recebem adicional por tempo de função e tiveram licença remunerada em janeiro. Caso seja necessário, o cálculo da folha de janeiro deve ser refeito. Saiba mais
🛠️ 195058 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o processo de comunicação durante o envio do evento S-2306 através da rotina Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110), garantindo a funcionalidade correta na versão de layout simplificado 1.3. Saiba mais
🛠️ 195133 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Monitor Eventos eSocial(CCRHOA110) para garantir a inclusão dos dados do beneficiário de pensão alimentícia ao gerar o evento S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. Após a atualização do sistema, é recomendado reenviar o evento para que o mesmo seja validado. Saiba mais
🛠️ 195148 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o componente Consulta de Ocorrência de Funcionário (CCRHB619) para permitir a geração de impressão sem restrições. Saiba mais
🛠️ 195154 | Processos Trabalhistas
Ajustado o envio do evento S-2500 (Dados do processo trabalhista) para considerar o campo Indicativo de Pensão Alimentícia, garantindo a conformidade com o layout da versão 1.3 do eSocial Simplificado. Saiba mais
Atualizado