7.3.165 - 11/03/2025
Consistem ERP 7.3
Melhorias
Comercial - Faturamento
🚀 196522 | Transferência de Notas Entre Empresas - Aceite
Implementado o novo programa Configurações Tributárias para Aceite de Notas Entre Empresas (CCFTH106), possibilitando a definição de crédito de ICMS e a CST a ser escriturada durante o aceite de notas entre empresas pelo programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115). Por exemplo, quando a empresa de origem tiver o ICMS destacado na nota, mas não se puder creditar o ICMS na entrada do aceite, basta ajustar a configuração da empresa de destino neste programa, informando que não será creditado o ICMS e indicando a CST a ser registrada no lançamento.
Entradas - Importação Siscomex
⚠️ 196028 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustada a funcionalidade do módulo Processo de Importação (CCEDS100) para permitir a visualização em grid dos dados consolidados dos itens presentes nas Invoices do processo de importação. Gerado um arquivo com essas informações, facilitando a elaboração da Instrução de Desembaraço e otimizado o envio dos dados ao despachante aduaneiro.
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 181037 | Serviços Terceirizado
Refatorado o cadastro de Origem de segunda qualidade CCTCPC025, agora é possível informar a fase de produção que a origem da segunda qualidade pertence. Ajustada a movimentação de OP por qualidade, permitindo informar uma sequência de lançamento para qualidades diferentes de 1ª. Portanto, para uma movimentação que possui uma qualidade diferente de primeira, podem conter mais de uma origem e mais de um motivo que gerou essa qualidade. Ajustada a rotina de consulta da qualidade CCTCO842 para separar corretamente a qualidade por fase/origem. Como é possível vincular a fase de produção à qualidade lançada, o sistema passa a apresentar separadamente as qualidades informadas na movimentação, origens e motivos. Alterada a rotina CCTCT215 de fechamento de pagamentos aos faccionistas, permitindo gerar fechamentos de pagamentos de serviços separados da bonificação. Assim, é possível fechar primeiro o serviço e, consequentemente, fechar a bonificação a ser paga ao Faccionista, tornando o processo mais flexível.
Legislações
Comercial - Faturamento
⚖️ 196294 | Carta de Correção
Alteradas as diretrizes do fisco de Santa Catarina para a geração da CC- e da NF- e. Orientadas novas formas de apresentação das informações.
Deverão ser inseridas as seguintes informações no campo xCorrecao, separando cada uma delas pelo caractere "|":
Campo 01: Número sequencial da correção, incremental e consecutivo, a partir do número 1;
Campo 02: Número do item da NF- e a ser corrigido (campo Nitem do Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF- e, do leiaute no documento MOC – Anexo I – Leiaute NF- e/NFC- e);
Campo 03: texto fixo contendo "i05f"; e
Campo 04: o código do benefício fiscal a ser considerado, conforme definido na Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - cBenef / cCredPresumido / cBenefRBC (Tabela 5.2)
Dessa forma, a linha de registro no campo xCorrecao deve apresentar a seguinte configuração:
NúmerodaCorreção|Númerodoitem|i05f|SC8XXXXX|
Ajustado o programa Dados de Outros Campos (CCFTNC117) para que o campo Benefício Fiscal ICMS Secundário seja agora denominado cBenef Crédito Presumido.
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
⚖️ 196573 | SPED - Contribuições
Implementados ajustes no sistema para atender às alterações relacionadas ao PERSE no EFD-Contribuições. As principais mudanças incluem:
Renomeado o programa CCINF099: Agora chamado Cadastro de Período sem Movimento e de Outras Informações de Interesse do Fisco, alinhando-se melhor à atualização do registro 0120 gerado por este programa.
Adicionada nova Natureza de Receita para a CST 06: Essa opção foi incorporada nos programas onde essa informação é necessária, garantindo conformidade e melhor usabilidade.
Correções
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 197426 | Romaneio de Separação
Ajustado o programa Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615) para que as colunas do grid Quantidade Rolos / Peso Líquido não apresentem mais a impressão de link indevido para outro programa, garantindo uma navegação mais clara e intuitiva. Saiba mais
Comercial - Comissão sobre Vendas
🛠️ 197201 | Pagamento de Comissões
Ajustada a regra Gerar Dados Comissão por Representante (CCCMRG006) utilizada para a geração dos dados do Extrato de Comissão via Consistem API, de modo que os lançamentos não acumulassem. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial
🛠️ 197321 | Outros
Ajustado o programa Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado (CCATI675) para validar corretamente a forma de contabilização do ativo configurada para a empresa. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 197443 | DIME
Ajustado o programa Manutenção da DIME(CCEPM200) quanto à manutenção do Quadro 41 - Demonstrativo de Créditos Acumulados (CCEPM230) para calcular e gravar corretamente os campos totalizadores quando não houver valores a serem informados nos campos 17, 18 e 19. Saiba mais
Custos - Apuração Padrão
🛠️ 197364 | Apuração de Custos
Ajustado o programa de cálculo de custos CCCAC200, onde o tipo da mensagem Operador normal sem escala definida para o Mês/Ano! foi alterado de notificação para aviso. Esta modificação foi necessária para que, em alguns casos, o operador já incluído nos cadastros de operadores do PPCP, que não é válido para o mês em apuração de custos, não tenha a mesma escala para este período. Ficou a critério do analista de custos verificar se a mensagem se aplica como notificação ou não. Saiba mais
Entradas - Compras
🛠️ 196611 | Outros
Ajustado o programa e-Procurement Requisição de Cotação ou Cotação de Produtos para permitir o acesso aos anexos e observações. Renomeadas as abas para proporcionar melhor entendimento aos fornecedores. Saiba mais
🛠️ 197195 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços
Ajustado o processo da regra Controla Contrato Pagamento Serviço executado pelo programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015) para garantir a geração automática de Pedidos de Compra para todos os Contratos de Serviço do tipo Mensal.
🛠️ 197215 | Pedido de Compra
Ajustada a regra de Gravação do Pedido de Compra via API (CCESU090APIRG) para que busque o próximo código do pedido para gravação, igual ao que é realizado pelo programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090). Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 197247 | WMS
Ajustada a funcionalidade do programa Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030) na aba Localização para não permitir a inclusão de uma etiqueta excluída.
Ajustada a funcionalidade do programa Consulta do Histórico da Etiqueta (CCESG640) para possibilitar a consulta de uma etiqueta excluída. Saiba mais
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 197307 | Entrada de Títulos
Ajustado o programa Consulta de Devoluções em Aberto por Cliente (CCCCD605) para restabelecer a exportação em PDF e para o Excel. Saiba mais
🛠️ 197318 | Cobrança Escritural
Ajustada a regra Sugerir Banco do Padrão CNAB-400 (CCCE750) para que retorne corretamente o código do banco. Saiba mais
Industrial - PPCP - Padrão
🛠️ 197266 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Consulta de OFs em Aberto por Controle (CCPMPC690) para habilitar o campo empresas quando a configuração Permite Consulta Multi- Empresa no programa Configuração de Dados Gerais do PPCP (CCPGA224) estiver como sim. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 197180 | Partidas
Ajustada a reclassificação dos itens das etiquetas de partidas, garantindo a correta classificação de itens com qualidade diferente de primeira, o que possibilitou a correção dos estoques. Atualizada a base de dados e revisada posteriormente, constatando-se que todas as informações estão agora corretas. Saiba mais
🛠️ 197263 | Outros
Ajustado o programa Ordem de Desenvolvimento de Referência - CCTDTR010 na aba Acabamento, restabelecendo a funcionalidade ao clicar no botão Acabamento. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
⚠️ 197144 | Cálculos
Implementado no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) a gravação do valor da rubrica de Subsídio Empresa de Plano de Saúde, incluindo o valor subsidiado e o valor descontado do funcionário. Implementada também a validação no cálculo da folha para verificar a correta configuração do campo natureza eSocial da rubrica de valor de mensalidade subsidiado pela empresa.
No eSocial, existem três naturezas de rubricas para plano de saúde:
1405 - Assistência médica
9219 - Desconto de assistência médica ou odontológica
9911 - Assistência médica
Para valores subsidiados pela empresa, será utilizada a natureza de rubrica 9911: 9911 Assistência Médica: Valor não relativo a vencimento ou desconto, relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, como benefício ao trabalhador.
Conforme manual do eSocial (página 87 8. Valores relacionados a parcelas in natura), para a natureza de rubrica 9911, o valor será composto pelo total da fatura correspondente ao funcionário, e não apenas a parte custeada pelo empregador. Saiba mais
Atualizado