7.3.165 - 11/03/2025
Consistem ERP 7.3
Melhorias
Comercial - Faturamento
🚀 196522 | Transferência de Notas Entre Empresas - Aceite
Implementado o novo programa Configurações Tributárias para Aceite de Notas Entre Empresas(CCFTH106) para que seja possível definir se quando for feito o aceite de notas entre empresas, pelo programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência(CCFTH115) o sistema faça ou não o crédito do ICMS e a CST que irá escriturar.
Exemplo, caso na empresa origem, seja tributado o ICMS e o mesmo venha destacado na nota, porém na entrada do aceite, não se pode creditar o ICMS, basta configurar a empresa destino neste programa informando que não será creditado o ICMS e informando a CST que será registrada no lançamento.
Entradas - Importação Siscomex
⚠️ 196028 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Melhoria no Processo de Importação (CCEDS100): Instrução de Desembaraço Foi incluída uma nova funcionalidade no módulo Processo de Importação(CCEDS100), permitindo visualizar em grid os dados consolidados dos itens presentes nas Invoices do processo de importação. Com isto, também foi possível gerar um arquivo com essas informações, facilitando a elaboração da Instrução de Desembaraço e o envio dos dados ao despachante aduaneiro.
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 181037 | Serviços Terceirizado
Refatorado o cadastro de Origem de segunda qualidade CCTCPC025; agora é possível informar a fase de produção que a origem da segunda qualidade pertence. Alterada a movimentação de OP por qualidade, permitindo informar uma sequência de lançamento para qualidades diferentes de 1ª. Então, para uma movimentação que possui uma qualidade diferente de primeira, podem conter mais de uma origem e mais de um motivo que gerou essa qualidade. Alterada a rotina de consulta da qualidade CCTCO842 para separar corretamente a qualidade por fase/origem. Como é possível linkar a fase de produção à qual pertence a qualidade lançada, o sistema passa a apresentar separadamente as qualidades informadas na movimentação e origens e motivos. Alterada a rotina CCTCT215 de fechamento de pagamentos aos faccionistas para permitir gerar fechamentos de pagamentos de serviços separados da bonificação. Então, pode-se fechar primeiro o serviço e, consequentemente, após isso, fechar a bonificação a ser paga ao faccionista, deixando o processo mais flexível.
Legislações
Comercial - Faturamento
⚖️ 196294 | Carta de Correção
Conforme orientação do fisco de Santa Catarina, foram feitas alterações na geração da CC-e para a NF-e. O fisco de Santa Catarina orientou que a apresentação das informações seja feita de uma nova maneira. Deverão ser inseridas as seguintes informações no campo xCorrecao, separando cada uma delas pelo caractere "|": - Campo 01: Número sequencial da correção, incremental e consecutiva, a partir do número 1 - Campo 02: Número do item da NF-e a ser corrigido (campo Nitem do Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e, do leiaute no documento MOC - Anexo I - Leiaute NF-e/NFC-e) - Campo 03: texto fixo contendo "i05f" - Campo 04: o código do benefício fiscal a ser considerado, conforme definido na Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - cBenef / cCredPresumido / cBenefRBC (Tabela 5.2) Dessa forma, a linha de registro no campo xCorrecao deverá apresentar a seguinte configuração: NúmerodaCorreção|Númerodoitem|i05f|SC8XXXXX| Além disso, no programa Dados de Outros Campos(CCFTNC117), o campo "Benefício Fiscal ICMS Secundário" foi alterado para "cBenef Crédito Presumido".
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
⚖️ 196573 | SPED - Contribuições
Implementados ajustes no sistema para atender às alterações relacionadas ao PERSE no EFD-Contribuições. As principais mudanças incluem:
Renomeação do programa Cadastro de Período sem Movimento e de Outras Informações de Interesse do Fisco(CCINF099), alinhando-se melhor à atualização do registro 0120 gerado por este programa.
Nova Natureza de Receita para a CST 06: Adicionada essa opção nos programas onde essa informação é necessária, garantindo conformidade e melhor usabilidade.
Correções
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 197426 | Romaneio de Separação
Alterado o programa Consulta de Romaneio de Carga(CCPVB615) pois as colunas do grid Quantidade Rolos / Peso Líquido estavam com definição como se houvesse algum link para outro programa de forma indevida, dando a falsa impressão que houvesse alguma tela a ser chamada. Saiba mais
Comercial - Comissão sobre Vendas
🛠️ 197201 | Pagamento de Comissões
Alterada a regra Gerar Dados Comissão por Representante(CCCMRG006) utilizada para geração dos dados do Extrato de Comissão via API para que não acumulasse os lançamentos como estava fazendo. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial
🛠️ 197321 | Outros
Corrigido o programa Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado(CCATI675), para validar corretamente a forma de contabilização do ativo configurada para a empresa. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 197443 | DIME
Corrigido o programa Manutenção da DIME(CCEPM200), quanto à manutenção do Quadro 41 - Demonstrativo de Créditos Acumulados (CCEPM230), para calcular e gravar corretamente os campos totalizadores quando não houverem valores a serem informados nos campos 17, 18 e 19. Saiba mais
Custos - Apuração Padrão
🛠️ 197364 | Apuração de Custos
Alterado o programa de cálculo de custos CCCAC200, onde foi alterado o tipo do aviso "Operador normal sem escala definida para o Mês/Ano!" de aviso para alerta.
Esta modificação foi necessária porque, em alguns casos, o operador já está incluso no cadastro de operadores do PPCP, mas não é válido para o mês que está sendo apurado em custos e, portanto, não deveria ter mesmo escala para este período. Ficou a critério do analista de custos verificar se a mensagem se aplica como alerta ou não. Saiba mais
Entradas - Compras
🛠️ 196611 | Outros
Corrigido problema no programa e-Procurement onde não estava sendo possível acessar os anexos e observações. As abas foram renomeadas para dar um melhor entendimento para os fornecedores. Saiba mais
🛠️ 197195 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços
Corrigido problema na regra Controla Contrato Pagamento Serviço(CSTASK015) executado pelo programa Agendamento de Tarefas(CSTASK015) onde o mesmo não estava gerando Pedidos de Compra automaticamente para alguns Contratos de Serviço do tipo Mensal. Saiba mais
🛠️ 197215 | Pedido de Compra
Unificada a regra de Gravação do Pedido de Compra via API(CCESU090APIRG) para que busque o próximo código do pedido para gravação igual ao que faz o programa Geração de Pedido de Compra(CCESU090). Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 197247 | WMS
Realizada correção no programa Movimentação da Localização de Etiquetas(CCESG030) aba Localização para não permitir informar uma etiqueta já excluída.
Realizada correção no programa Consulta do Histórico da Etiqueta(CCESG640) para permitir consultar uma etiqueta excluída. Saiba mais
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 197307 | Entrada de Títulos
Alterado o programa Consulta de Devoluções em Aberto por Cliente(CCCCD605), pois estava gerando problemas na exportação em PDF e para o Excel. Saiba mais
🛠️ 197318 | Cobrança Escritural
Alterada a regra Sugerir Banco do Padrão CNAB-400(CCCE750) para que retorne corretamente o código do banco ao invés do código do Bacen. Saiba mais
Industrial - PPCP - Padrão
🛠️ 197266 | Ordem de Fabricação
Realizado correção no programa Consulta de OFs em Aberto por Controle(CCPMPC690) para que habilite o campo empresas quando a configuração Permite Consulta Multi-Empresa no programa Configuração de Dados Gerais do PPCP(CCPGA224) está como sim. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 197180 | Partidas
Corrigido o problema de reclassificação dos itens das etiquetas de partidas que possuíam parte das mesmas com qualidade diferente de primeira, deixando os itens e estoques incorretos por causa da falta de reclassificação das etiquetas. Foi corrigida a base de dados e revisada posteriormente, não encontrando mais o problema na base. Saiba mais
🛠️ 197263 | Outros
Realizada correção no programa Ordem de Desenvolvimento de Referência(CCTDTR010) onde ao acessar a aba Acabamento e clicar no botão Acabamento ocorria comportamento inesperado. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
⚠️ 197144 | Cálculos
Implementado no programa Cálculo da Folha(CCRHC090), para gravar no valor da rubrica de Subsidio Empresa de Plano de Saúde, o valor subsidiado + o valor descontado do funcionário. Implementada também validação no cálculo da folha, para verificar a correta configuração do campo natureza eSocial da rubrica de valor de mensalidade subsidiado pela empresa. No eSocial existem 3 naturezas de rubricas, para plano de saúde: - 1405-Assistência médica - 9219-Desconto de assistência médica ou odontológica - 9911-Assistência médica Para valores subsidiados pela empresa, deverá ser utilizada a natureza de rubrica 9911 9911 Assistência Médica: Valor não relativo a vencimento ou desconto, relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, como benefício ao trabalhador. Conforme manual do eSocial (página 87 '8. Valores relacionados a parcelas in natura'), para natureza de rubrica 9911, o valor deverá ser composto, do total da fatura correspondente ao funcionário, e não apenas em relação à parte custeada pelo empregador. Saiba mais
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