7.3.169 - 01/04/2025
Consistem ERP 7.3
Melhorias
Comercial - Carteira de Pedidos
🚀 195680 | Pedido de Venda
Alterada a API de PUT/GET de Pedido de Venda incluindo a nova propriedade dtPrevisao, para que seja possível gravar e obter a data de previsão a nível de item de pedido diferente da capa.
🚀 198566 | Montagem de Carga
Nova validação para as rotinas, Configuração Transferência NF entre Empresas(CCFTH105) e Cadastro de Natureza de Destino para Carga de Transferência(CCPVSC070) aba Destino, o campo Tipo de Nota dos dois programas valida se já existe tipo de nota cadastrado em uma delas, não permitindo cadastrar com o mesmo tipo de nota para a outra.
Entradas - Compras
🚀 151327 | Cadastros de Compras
Incluída a opção Entrada Nota Fiscal(CCESU020) no campo Recebe E-mail de do programa Cadastro de Perfil do Solicitante(CCESU020), visando enviar um email com os produtos atendidos no momento da entrada de uma nota fiscal pelo programa Nota Fiscal de Entrada(CCESN110), possibilitando assim que o solicitante receba por e-mail que o material solicitado está disponível no estoque.
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
⚠️ 197020 | Outros
Inclusa a opção para permitir personalizar novos campos no programa Cadastro de Prioridade(CCTGAT010).
⚠️ 197815 | Carga Malha Tinta
Incluso opção de camada de personalização no cadastro Dados de Liberação(CCTGET012).
Industrial - Serviços Terceirizados
🚀 197493 | Outros
Alterado no programa Configuração de Serviço Terceirizado(CCPMST000), a nomenclatura do campo "Permitir Remessa com Quantidade Maior" para "Permitir Retorno de Remessa com Quantidade Maior".
Legislações
Comercial - Faturamento
⚖️ 183628 | Emissão de CT-e
Criados os programas de Geração do CT-e Simplificado(CCFRN120) e Geração da CC-e do CT-e Simplificado(CCFRNC120).
Alterado programa Notas para Geração do CT-e(CCFRN100) para permitir a seleção de notas fiscais para a geração de CT-e Simplificado.
Implementadas 2 novas colunas, Finalidade Emissão e Descrição Finalidade Emissão, para trazer a finalidade de emissão do CT-e no grid da tela CCFRN630-Consulta de Número de CT-e.
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
⚖️ 152135 | SPED - Contribuições
Melhoria na geração dos registros M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições Corrigida a lógica de geração e gravação dos registros M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições, que apresentavam inconsistências. O sistema considerava apenas uma conta contábil para a CST e outra para a combinação CST/Natureza de Receita, além de associar contas analíticas e sintéticas de forma incorreta. Com esta atualização, o controle passou a ser realizado com base na conta contábil superior e na conta contábil analítica, garantindo que os valores sejam corretamente agrupados nos formatos: - CST/Conta Contábil Superior - CST/Conta Contábil Superior/Natureza de Receita/Conta Contábil Analítica Essa melhoria assegurou maior precisão na apuração e no envio das informações ao SPED Contribuições.
RH - Folha de Pagamento
⚖️ 195794 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementado no Cálculo da Folha(CCRHB040) e Cálculo da Rescisão(CCRHB040), para gerar o desconto de IRRF de Férias em Dobro na Rescisão e de IRRF sobre Diferença de Férias, em rubrica específica de IRRF. Esses valores de IRRF de Férias não poderão mais ser computados na rubrica 510-IRRF Férias, isto é necessário para correta tributação do IRRF no eSocial. Caso tenha rescisão com férias em dobro ou folha com valor de diferença de férias, onde esses valores gerem IRRF, deverá ter a nova rubrica configurada para correta gravação no sistema: Procedimentos para configuração da nova rubrica: 1) Deverá ser acessado o programa Cadastro de Rubricas(CCRHB040) e cadastrada rubrica IRRF Férias Dobro/Diferença de Férias. Tipo Rubrica: Normal Tipo Rubrica eSocial: Desconto Forma Cálculo: Em Valor Repercute no Cálculo do 13º, Férias e DSR: Não Natureza Rubrica eSocial: 9203-Imposto de renda retido na fonte Incidência Tributária IRRF: 33-Retenção IRRF: Férias Incidência Tributária Previdência Social: 00-Não é base de cálculo Incidência FGTS: 00-Não é base de cálculo do FGTS 2) Acessar o programa Configurações Gerais da Folha(CCRHB092), na aba Descontos, no campo IRRF Férias Dobro/Diferença de Férias e selecionar a nova rubrica.
Correções
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 198546 | Pedido de Venda
Alterado o programa Cadastro de Pedido(CCPV005) pois, quando informado o valor do frete, não tinha sido gravado o pedido. Ocorreu uma incompatibilidade quando algum produto tinha reserva de lote de estoque. Saiba mais
🛠️ 198607 | Pedido de Venda
Implementado no programa Duplicação de Pedido(CCPV110) para que não grave no pedido destino a data de previsão a nível de item quando a empresa não esteja configurada para ter essa informação, mesmo que o pedido original tenha a informação. Saiba mais
🛠️ 198709 | Pedido de Venda
Alterada a tela Consulta de Lotes por Data/Situação - Resumo por Produto(CCPVA126) pois quando utilizada a opção "Detalha" do rodapé, sempre estava detalhando os dados da primeira linha que estava sendo mostrada, independente da linha que estava selecionada ou quando utilizado o mouse. Saiba mais
🛠️ 198835 | Seleção para Faturamento
Corrigido o programa Faturamento de Pedidos(CCPVH030), que falhava ao transferir mensagens do cadastro de alíquotas (CCAPL015) para os dados adicionais da nota fiscal, quando a tributação era originada desse cadastro. Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 198341 | Faturamento
Corrigida a contabilização das notas fiscais de transferência pelo programa CCFTH115 nos casos de ter configuração no programa Configurações Tributárias para Aceite de Notas Entre Empresas(CCFTH106), pois estava contabilizando descontando o valor do ICMS nas operações onde não há aproveitamento do crédito no aceite. Saiba mais
🛠️ 198699 | Faturamento de Serviço
Foi implementado um tratamento nas funções responsáveis pela geração do arquivo XML da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) enviado para a Migrate. Este tratamento visa corrigir a incompatibilidade do caractere & nos dados complementares do tomador de serviço, que anteriormente impedia a comunicação adequada. Saiba mais
🛠️ 198899 | Faturamento
Corrigido o defeito no programa Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período(CCFT677) e Consulta de Notas Fiscais de Serviço(CCPMSP600) de apresentar casas decimais no valor unitário dos insumos utilizados no processo da prestação do serviço. Essa informação é gravada sempre com 5 decimais, ajustada a tela para apresentar considerando essas decimais. Este problema somente ocorria ao gerar o grid das consultas, nas notas fiscais os valores calculados e apresentados estão corretos. Saiba mais
🛠️ 198936 | Faturamento
Retirado um teste inválido na emissão de notas (CCFT010) para empresas do ramos de confecção, onde o mesmo estava causando problemas em tela, resultando na impossibilidade de listar as notas. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Contabilidade
🛠️ 198965 | Movimentação Contábil e Saldos
Para melhora no desempenho e prevenção das saídas irregulares dos programas que geram lançamentos contábeis, alteramos o lock existente no programa Alteração do Mês de Processamento Contábil(CCCT045). Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 198860 | Retenção de Tributos
Corrigido o programa Desdobramento de Documento(CCFFB035) para validar corretamente o cadastro do tributo em relação ao fato gerador configurado e a existência de apuração gerada/fechada em documentos vinculados à retenções de tributos. Saiba mais
Custos - Apuração Têxtil
🛠️ 198526 | Cálculo da Apuração
Alterada a consulta CCTAC870 para que não deixe executá-la caso quando o cliente não possua confecção, emitindo aviso para executar a CCTAC890. Alterada a consulta CCTAC890 para, caso o cliente possua confecção, não deixar consultar período inferior ao de implementação desta consulta. Saiba mais
🛠️ 198916 | Cálculo da Apuração
Corrigido erro no programa CCTAC090-Simulação do Cálculo de Custos(CCTAC090) e CCTAD030-Migração de Mão de Obra(CCTAD030), porque ao calcular o custo do processo contínuo da partida de tinturaria, gerava erroneamente um erro "partida sem beneficiamento". Saiba mais
🛠️ 199020 | Cálculo da Apuração
No programa CCTAD030("Migração de Mão de Obra") foi alterado aviso de "Sem custo processo contínuo da partida" para "Não calculado o custo dos insumos do processo contínuo da partida" porque estava dando a entender que o custo pro processo não estava sendo calculado, quando na verdade era o custo dos insumos do processo que não estavam sendo calculados. Saiba mais
🛠️ 199034 | Cálculo da Apuração
Alterado o programa CCTAC030 - cálculo de custos porque quando uma OP tivesse sido desmembrada e sua filha tivesse um novo desmembramento dentro do mês apurado e sem que tivesse ocorrido apontamento de processo na filha, o programa não estava levando corretamente o custo da OP inicial para a última OP criada por desmembramento. Este problema fazia com que a OP inicial ficasse com o custo maior e a OP final com custo menor. Saiba mais
Custos - Projeção Padrão
🛠️ 198889 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Alterado o programa Geração do Cálculo de Custo(CCCP010) para não calcular uma engenharia e gerar aviso quando ela possuir insumo(s) que, ao fazer a explosão, resulte(m) no consumo da própria engenharia, configurando um loop que resulta no estouro de memória, chamado de erro de framestack.
No caso do cliente que originou este ticket a engenharia nesta situação é a 309300009-0. Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 198574 | WMS
Correção do estorno de um movimento de estoque com WMS para duas naturezas que controlavam WMS sem etiquetas A pendência de entrada na natureza de saída da transação estava sendo cancelada indevidamente. Saiba mais
🛠️ 198629 | WMS
Realizada correção no programa Gerar Etiqueta WMS(CCESG140) ao abrir o mesmo o foco vai ser no campo Localização e não mais na Quantidade de etiqueta. Saiba mais
🛠️ 198757 | Itens
Corrigido o erro no Grid da Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações(CCESA860), quando a transação for ACERTO FINANCEIRO onde é informado o Valor Total sendo o mesmo apresentado somente na coluna "Valor Total". Saiba mais
🛠️ 198844 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Incluído validação no programa Manutenção Documento Fiscal de Entrada(CCESE250) para não permitir alteração do imposto caso o documento em questão possuir o imposto (PIS/Cofins) contabilizado em outro documento fiscal (Ex- conhecimento de transporte lançado juntamente com uma nota fiscal de entrada). Nestes casos a correção do valor do PIS/Cofins deverá ser mediante o estorno e lançamento correto da nota fiscal. Saiba mais
Entradas - Grãos
🛠️ 198695 | Ticket de Pesagem
Realizada correção no programa Monitor de Ticket(CCGGT130) para que apresente corretamente o CNPJ da empresa destino na coluna CNPJ Destino Chave NFe. Saiba mais
🛠️ 198980 | Ticket de Pesagem
Alteradas as listagens do programa Consulta de Movimento Físico(CCGGM305) e Consulta de Movimento Físico(CCGGM30A), pois estavam trazendo dados duplicados na impressão. Saiba mais
Entradas - Transportes
🛠️ 198649 | Conciliação de CT-e
Corrigido o programa Conciliação de Faturas(CCTRB180) para quando a parametrização do módulo estiver configurada para validar a chave eletrônica na integração do documento, não bloquear os documentos do tipo nota de serviço por falta de chave eletrônica (pois este tipo de documento não é eletrônico). Saiba mais
🛠️ 198691 | Tabelas de Frete de Transportes
Corrigido regra de Cálculo de Frete por Componente(CCTRBRG010) para gravar corretamente na tabela de cálculos (TRBVFA) os valores referente ao ICMS (valor e percentual do imposto). Saiba mais
Financeiro - Administração Financeira
🛠️ 198724 | Outros
Alterada a regra Importar Extrato Bancário(CCAFBC005RG) para quando for o banco 707 - Daycoval, o sistema gere um sequencial para inserir na identificação do registro, pois havia casos que todos os dados inclusive o valor estavam sendo igual, importando registros a menos. Saiba mais
Financeiro - Contas a Pagar
🛠️ 198837 | Pagamento Escritural
Corrigido controle de empresa na rotina Gravação do Arquivo de Remessa(CCFFE100) quando geração de um arquivo de empresa diferente do login do usuário. Saiba mais
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 198689 | Entrada de Títulos
Alterada a regra Baixar Título(CCCCRG013) pois ocasionou a execução do programa Integração Automática de Devoluções Financeiras(CCCCD260) e algum título integrado gerou lançamento de Comissões. Saiba mais
Industrial - PPCP - Confecção
🛠️ 198510 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP
Implementada nova regra para gravação das quantidades requisitadas dos itens substitutos nas requisições, quando informado substituto nas coletas de OP no programa Análise das Necessidades dos Materiais das OPs para Coleta(CCTCO110).
Com o intuito de gravar como requisitado a quantidade mais assertiva do substituto, pensando na análise de materiais foi criada essa nova lógica.
Condições a serem respeitadas:
Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for igual ou maior do que a quantidade requisitada do item principal:
Gravar a quantidade requisitada do substituto com o necessário para atender somente a quantidade requisitada do item principal.
Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for menor do que a quantidade requisitada do item principal:
Gravar a quantidade lida do substituto.
Justificativa (conceito) Condição 1: Nem sempre a quantidade lida via etiqueta na coleta corresponde ao total que será utilizadas efetivamente no corte e devido à quantidade dos rolos é comum informarem uma quantidade maior do que a necessidade. Como o substituto não possui previsão na engenharia, a melhor referência para saber qual seria a sua necessidade é pela quantidade requisitada do item principal. Por isso, gravamos a quantidade requisitada do substituto conforme a quantidade necessária para atender a requisitada do item principal.
Condição 2: Se a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) na coleta é menor que a necessidade do principal, entende-se que toda a quantidade lida do substituto será utilizada e que parte da demanda ainda será suprida pelo item principal. Por isso, a quantidade requisitada do substituto deve refletir exatamente o que foi lido, ou seja, a quantidade efetivamente coletada.
Observação: (Calculada para atender o item principal) = refere-se à conversão feita com base na proporcionalidade de substituição cadastrada na CCCGIC180. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 197973 | Terceirização da Tinturaria/Estamparia
Melhoria Implementado o novo programa Cancelamento de Partidas no Encerramento Manual de Remessa(CCPMST065), acessado pelo programa Encerramento Manual de Referência(CCPMST065). Esse novo será apresentado ao usuário no momento da confirmação do encerramento manual da referência. Essa tela será exibida apenas para remessas do módulo Têxtil - Tinturaria. Objetivo O novo programa tem como finalidade cancelar corretamente as partidas selecionadas no CCPMST065, garantindo que todas as validações e movimentações de estoque sejam realizadas de forma adequada. Anterioremente, essa funcionalidade já existia no CCPMST065, porém, não executava as devidas validações nem os movimentos corretos de estoque para efetivar o cancelamento das partidas. Funcionalidade A tela apresentará todas as partidas selecionadas, permitindo ao usuário acessar o programa Devolução de Malha no Cancelamento da Partida - Mês/Ano Fechado(CCTTGT235), por meio da coluna Movimento Devolução Estoque (link). Na CCTTGT235, o usuário deverá informar os dados da devolução dos saldos, possibilitando o ajuste correto dos movimentos de estoque. Os cancelamentos sempre irão gerar movimentos de entrada para estorno quando o parque fabril da partida faz movimentações no fechamento. Isso porque as partidas que efetuam movimentos no fechamento, ao gerar a remessa e no retorno de não industrializado, em datas diferentes, o estoque não permite a exclusão do movimento do fechamento, mesmo que realizada dentro do mês de tabulação de estoque em aberto, por ficar saldo negativo na data. Observação: O cancelamento das partidas somente será permitido caso o retorno das remessas esteja registrado como totalmente não industrializado. Saiba mais
🛠️ 198665 | Partidas
Corrigidas as regras para geração dos índices (ponteiros) para apresentação das informações no programa Consulta de Planilha para Controle de Produção Período/Partida(CCTTP775).
Após a atualização da versão com a correção do programa, deverá ser executado o Atualizador Geral de Índices(CCTGI) referente às partidas, para correção da base de dados.
Observação: O Atualizador Geral de Índices(CCTGI) referente a partidas deverá ser executado em horário livre, pois implica na perda de performance no uso de partidas durante sua execução. Saiba mais
🛠️ 198847 | Geração de Etiqueta
Corrigido o defeito no programa Baixa de Partida(CCTTP115) de apresentar mensagem de bloqueio quando a partida é de serviço e não faz entrada no estoque e o módulo de serviço não tem configuração para retirar o produto no momento do faturamento do serviço e a empresa está configurada para gerar etiquetas utilizando a CCTPET105. Saiba mais
🛠️ 198935 | Partidas
Corrigido o defeito no programa Partidas de Tinturaria Internas(CCTTGT010) de permitir manutenção nos produtos da partida de fio, quando os mesmos possuem etiquetas de fio lidas.
Corrigido o defeito no programa Etiquetas/Cartões da Partida(CCTTGT900E) de ao inserir uma etiqueta de fio e sair da tela, ao entrar novamente e confirmar a gravação das etiquetas, o sistema emitir uma mensagem dizendo que a etiqueta já estava transferida/Movimentada, não validando que a etiqueta ficou nesta situação porque foi incluída na partida em questão. Saiba mais
Industrial - Serviços Terceirizados
🛠️ 198554 | Outros
Realizada correção no programa Consulta do Valor Negociado de Serviços(CCPMST750) para que apresente todos os registros, consiga realizar o filtro, ao clicar num registro não apaguem os dados do grid e não ocorra falhas no exportar. Saiba mais
🛠️ 198678 | Retorno de itens industrializados
Realizado correção no programa Cobrança de Serviços Terceirizados por Ordem(CCESN176A) que não estava apresentando o valor pendente ordem. Saiba mais
🛠️ 198710 | Outros
Realizada correção no programa Baixa Ordem Tecelagem(CCTMCF020) onde ao baixar OT ocorria indefinido. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 198239 | eSocial - Fechamento Mensal
Desativado programa Rateio Tomador/Funcionário(CCRHG056), a partir de 03/2025, para efetuar rateio deverá ser utilizado programa Alocação por Estabelecimento/Lotação Tributária(CCRHOA045). Saiba mais
🛠️ 198570 | Férias
Corrigido problema no programa Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa(CCRHF200), que ao teclar F8 no campo Rubrica Pensão Alimentícia, gerou 'NOLINE Tratar F8+7'. Saiba mais
🛠️ 198672 | Concessão
Corrigido problema no programa Cálculo de Adiantamento Salarial(CCRHB505), que não efetuava cálculo proporcional do valor de insalubridade para funcionário com férias no mês, onde está parametrizado para pagar adiantamento proporcional aos dias trabalhados em mês com férias. Saiba mais
🛠️ 198688 | eSocial - Fechamento Mensal
Corrigido problema no programa Geração de Cálculo de Abono(CCRHA021), que gerou 'UNDEFINED 8100+37^CCRHA022 RHBSMF'. Saiba mais
🛠️ 198972 | Cálculos
Corrigido problema no programa Cálculo da Folha(CCRHC090), que gravou valor de coparticipação de plano de saúde, na rubrica informativa de natureza 9911 - Assistência Médica (valores de parcelas salariais in natura). Saiba mais
🛠️ 198993 | Rescisão
Implementado no programa Cálculo da Rescisão(CCRHR090), para que ao gerar reflexo de extras para mensalista, com rescisão no dia 31, gere conforme configurado no campo Cálculo do Reflexo Extras/Adicional Noturno para Mensalistas(CCRHB045), do programa Configurações da Folha por Empresa(CCRHB045). Saiba mais
🛠️ 199019 | Rescisão
Corrigido problema no programa Cálculo de Rescisão(CCRHR090), que não gerou aviso de férias, referente a aviso prévio indenizado, para funcionário que perdeu direito a todos períodos aquisitivos por afastamento/faltas, não tendo na rescisão férias vencidas e proporcionais. Saiba mais
🛠️ 199036 | Cálculos
Implementado no Cálculo da Folha(CCRHC090) para gerar crédito de 1 dia de bolsa estágio para estagiário admitido no dia 31. Saiba mais
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