7.3.213 - 01/09/2025

Consistem ERP 7.3

Melhorias

Entradas - Estoques

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🚀 192705 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Adequadas as funcionalidades à Reforma Tributária – CBS/IBS/IS - Portal de Entrada (CCESN100) Implementadas melhorias para suportar as alterações da Reforma Tributária. Incluída, a nível de item, a nova aba "Tributos", onde é possível visualizar os impostos CBS, IBS e IS, quando informados no XML importado. A mesma aba também está disponível na consulta de documentos de entrada já lançados (CCESE610).

Atualizado o Layout de Documentos Eletrônicos para interpretar corretamente as novas tags referentes aos tributos CBS/IBS/IS. Todos os módulos que realizam importação de documentos já estão preparados para processar arquivos contendo as novas tags: Portal de Entrada (CCESN100), Gerenciador de Arquivos Eletrônicos - GED (CCGEDGER600) e Serviço de Distribuição DFe (CCESN600).

Correções

Comercial - Carteira de Pedidos

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🛠️ 207744 | Romaneio de Separação

Ajustado o bloqueio nas regras do Mobile/API para a geração de caixas de romaneio (CCPVP105), garantindo que a geração ocorra apenas quando a configuração estiver definida como Não no respectivo programa de configuração (CCPVP000). Saiba mais

🛠️ 207788 | Pedido de Venda

Ajustada a tela Cancelamento de Itens de Pedido - Grade (CCPV067) para distribuir corretamente as quantidades de saldo do pedido, permitindo assim a realização do cancelamento parcial da quantidade do item. Saiba mais

Comercial - Faturamento

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🛠️ 207759 | Faturamento

Ajustado o programa de agrupamento de seleção (CCPVB090) que gerava uma mensagem indevida relacionada ao agrupamento, restabelecendo a operação corretamente. Saiba mais

🛠️ 207897 | Faturamento

Ajustado o programa Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100) para incluir os e-mails secundários no reenvio de NF-e e DANFE. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Contabilidade

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🛠️ 207781 | Manutenção Contábil

Ajustado o programa Histórico Contábil para garantir que não sejam adicionados novos espaços entre as palavras do histórico selecionado. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

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🛠️ 207573 | CIAP

Ajustado o programa Cadastro da Ficha do CIAP (CCEPA100) para retornar corretamente os dados informados para a Ficha CIAP durante a digitação do documento pelo programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Saiba mais

Custos - Apuração Padrão

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🛠️ 207899 | Apuração de Custos

Ajustado o programa CCCAD730 - Consulta de Despesas por Tipo da Apuração de Despesas para que no campo Nível Total não seja permitido informar zero ou um valor maior que a quantidade de níveis configurados na máscara de centro de custos. Saiba mais

Entradas - Conta Corrente de Itens

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🛠️ 207889 | Emissão de NF CCI

Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para permitir a relação do retorno de nota fiscal com Conta Corrente de Itens, independente da Entidade Emissora em relação ao cliente recebedor da mercadoria. Saiba mais

Entradas - Estoques

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🛠️ 207595 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o processo na rotina Regras Gerar Danfe(CCESNRG027) para incluir a descrição complementar da data (da Tag: infAdProd) junto com a descrição do produto (Tag: xProd). Essa funcionalidade é executada a partir do botão Download Danfe do programa Notas Fiscais Pendentes(CCESN100). Saiba mais

🛠️ 207789 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o processo de geração de contas a pagar dos impostos de retenção e de financeiro tributo retenção (CCESN130RG) para que seja gerado com o tamanho e formato corretos o histórico do lançamento do contas a pagar na execução do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Saiba mais

🛠️ 207868 | Documentos de Entrada - Cenários

Ajustado o processo de importação no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) para garantir a aplicação do Cenário Configurado referente ao cálculo PIS/PASEP e COFINS. Saiba mais

Financeiro - Contas a Pagar

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🛠️ 207715 | Borderô do Contas a Pagar

Ajustado o Monitor de Processo Interrompido para permitir estornos de borderô com saída irregular.

🛠️ 207771 | Documento a Pagar

Ajustado o relatório do programa Consulta do Prazo Médio de Pagamento (CCFFB775/475) para apresentar o Prazo Médio de Pagamento de acordo com os dados da consulta. Saiba mais

Financeiro - Contas a Receber

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🛠️ 207577 | Baixa de Títulos

Ajustado o funcionamento da rotina Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220CSW) para garantir a seleção adequada de clientes durante o depósito.

🛠️ 207819 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio

Ajustadas as correções na movimentação/troca entre os tipos de cobrança de carteira Simples para Descontada e Descontada para Simples na comunicação via Consistem API com o Banco do Brasil. Saiba mais

🛠️ 207870 | Cobrança Escritural - Geração de Boletos

Ajustada a rotina Geração de Boletos (CCCC350) para garantir a geração da mensagem cadastrada na rotina Cadastro de Mensagem por Portador para Boleto (CCCC052) ao criar boletos. Saiba mais

🛠️ 207878 | Régua de Cobrança

Ajustada a rotina Geração de Boletos(CCCC350) para permitir a implantação de títulos fora do padrão. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

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🛠️ 207903 | Reserva de Materiais

Ajustado o programa Desemembrar OP CCTCO110 para desmembrar corretamente apenas quando a OP não possuir reservas e requisições baixadas. Saiba mais

Industrial - PPCP - Padrão

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🛠️ 207777 | Gestão de Separação de materiais para OF

Ajustada a correção no programa Geração de Lançamento de OF(CCPMBO101) para considerar corretamente a quantidade de peças não conformes quando houver mais de um refugo no mesmo lançamento. A correção garante o rateio adequado com lançamentos anteriores que possuíam quantidade zero informada. Saiba mais

🛠️ 207805 | Ordem de Fabricação

Ajustada a validação no programa Geração de Lançamento de OF(CCPMBO101). Durante o processo de estorno de um lançamento, implementada uma validação para verificar se, na mesma data do lançamento estornado, existe outro lançamento relacionado à mesma OF. Caso não exista outro lançamento nessa data, realizada a exclusão do registro correspondente na global PMPLBD. Saiba mais

RH - Folha de Pagamento

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🛠️ 207625 | Folha de Pagamento

Ajustado o campo Competência para Encerramento Manual do detalhamento de contratos na rotina Manutenção dos Contratos de eConsignado (CCRHE330). Ao preencher este campo, o sistema avaliará a necessidade de encerrar o contrato e não realizará o desconto do empréstimo na folha de pagamento (em casos em que o funcionário quita o empréstimo diretamente no banco). Em conjunto, ajustada a descrição da situação Quitado para Encerrado nesta rotina e também na rotina de importação. Saiba mais