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# 7.4.198 - 22/05/2026
## Melhorias
### Entradas - Estoques
***
#### :rocket: **205753 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada**
Criadas as *APIs* para utilização das etapas do pedido de compra no módulo de Recebimento. *Endpoints*:
> *GET* /etapasWorkFlow *GET* /etapa *POST* /avancarEtapaPedidoCompra *POST* /retornarEtapaPedidoCompra
## Legislações
### Entradas - Compras
***
#### :scales: **215187 | Devolução de Compra**
Alterado o programa Controle de Devolução de Compras (CCESU075) para incluir o questionamento sobre a utilização dos impostos CBS e IBS da nota de origem após a geração da seleção de faturamento. Implementado o programa Manutenção de Tributos (CCESU075A), acessado por meio do Controle de Devolução de Compras (CCESU075), para permitir o ajuste manual dos tributos.
### Gestão Tributária
***
#### :scales: **214849 | Cálculo de Tributos**
* Implementado novo programa **Nota de Crédito/Débito(CCFTN180)** para emissão de notas de Crédito ou Débito em relação ao IBS/CBS. Será possível emitir as notas conforme Nota Técnica 2025.002- RTC:\
\
CRÉDITO\
\
01=Multa e juros;\
02=Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25);\
03=Retorno por recusa na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega;\
04=Redução de valores;\
05=Transferência de crédito na sucessão.\
\
DÉBITO\
\
01=Transferência de créditos para Cooperativas;\
02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;\
03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;\
04=Multa e juros;\
05=Transferência de crédito na sucessão;\
06=Pagamento antecipado;\
07=Perda em estoque;\
08=Desenquadramento do SN.\
\
\- Alterado o programa **Cadastro de Tipo de Nota Fiscal(CCFT030)** incluindo novas finalidades: 4 - Nota de crédito (5) e 5 - Nota de débito (6), para ser possível selecionar essas finalidades o tipo de nota terá que seguir algumas regras:\
\- Não pode ter IPI, ICMS ou PIS/COFINS;\
\- Não pode ter transação de estoque;\
\- Tem que ser tipo de nota especial;\
\- Não pode ser multi- servidor.
## Correções
### Comercial - Faturamento
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#### :warning: **219160 | Faturamento**
Implementado controle de saída irregular no cancelamento de nota, conforme funciona no processo de emissão.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/cancelamento-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **221074 | Faturamento**
Corrigido erro no programa de seleção de pedidos (CCPVH030/034): ajuste no cálculo de quantidades de itens dependentes (filhos), que apresentava erro na integração com a nota fiscal e inconsistência na movimentação de estoque.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/faturamento-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **221086 | Faturamento**
Implementada tratativa no monitor de NF-e para inserção de notas que apresentem ausência de dados de autorização.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/monitor-da-nota-fiscal-eletronica?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Compras
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#### :tools: **220638 | Solicitação de Compra**
Ajustado o carregamento da tabela de inconsistências no programa Análise de Reposição do Estoque de Compras (CCESUE100), garantindo a visualização das ocorrências para o usuário durante a geração de solicitações.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/analise-de-reposicao-do-estoque-de-compras?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Estoques
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#### :tools: **220715 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustada a Consulta de Entrada por Parâmetro (CCESE700) para apresentar o nome do cliente em registros de nota de devolução.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-notas-fiscais-de-entrada/consulta-de-entrada-por-parametro?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **220755 | Movimentação**
Implementada validação no programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** para garantir a obrigatoriedade do Centro de Custo na aba **Itens/Contábil** quando o item for definido como **Passagem Direta**, o módulo de recebimento estiver ativo e o parâmetro de entrada realizar a movimentação do estoque pela Conferência.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Importação
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#### :tools: **220630 | Processo de Importação**
Ajustado o preenchimento do campo "Classificação Regular" ao selecionar uma Classificação Tributária que exija esta informação. Garantida a gravação do valor em *tag* específica no *XML* da NF-e de Importação para a validação e autorização do documento pela SEFAZ.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-importacao/importacao/processo-de-importacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
## Documentação
### Comercial - Carteira de Pedidos
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#### :books: **221837 | Outros**
Disponibilizada a documentação para o processo Gerar Carga para Transferência Automaticamente. Apresentadas as orientações para automatizar a movimentação entre unidades, visando acelerar a expedição e garantir a sincronização imediata dos estoques com integridade contábil no Consistem ERP.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-processos/comercial-carteira-de-pedidos/cargas-de-transferencia-expedicao/gerar-carga-para-transferencia-automaticamente?utm_source=releaseNotes")
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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