7.5.072 - 01/07/2025
Consistem ERP 7.5
Melhorias
Comercial - Comissão sobre Vendas
⚠️ 191471 | Rescisão do Representante
Alterado o programa Consulta de Valores de Rescisão de Representante (CCCM260), incluindo um novo botão Importar Dados Lançamento Comissão, que abre o novo programa Valor de Indenização Pré-Acordada - Importar CSV (CCCM261). O objetivo deste novo programa é permitir a inclusão de lançamentos de comissão realizados antes da utilização do módulo de comissões pelo Consistem ERP. Assim, em casos onde haja vários lançamentos de outro ERP, é possível importar esses lançamentos para que o sistema os considere na rescisão, trazendo-os para o valor presente e utilizando o INPC para o cálculo. Para a importação, a planilha deve estar no formato CSV e incluir as colunas de: data do lançamento, descrição, tipo do lançamento (se é Crédito ou Débito, deve ser sinalizado como C ou D) e valor do Lançamento. Após a importação, os dados aparecem na linha de descrição Valor de Indenização Pré-Acordada (importação), sendo possível detalhá-los através de um botão. Ao ser detalhado, é aberto o novo programa Detalhar Indenização Pré-Acordada Importada (CCCM260H), que exibe os valores importados já corrigidos pelo índice do INPC.
Para facilitar a geração do índice do INPC, foi criado o novo programa Importação de Valores do INPC (CCAPL140) com o objetivo de gerar, através de uma planilha CSV, os valores de cotação do INPC em massa. Pelo endereço https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html?=&t=downloads, é possível fazer o download da planilha na opção INPC > Série Histórica > inpc_SerieHist.zip. A planilha deverá ser aberta e alterada para o formato CSV. Após isso, deve-se retirar o cabeçalho do arquivo, deixando apenas os dados a partir do Ano e Mês onde consta 1994 FEV. Após a gravação dos dados, a cotação ficará gravada e poderá ser visualizada através do programa Consulta de Cotação de Unidades Monetárias (CCAPL640).
Custos - Apuração Têxtil
⚠️ 199644 | Cálculo da Apuração
Implementado o tratamento na geração de mensagens da etapa Tabulação de Estoque (Fabricados) no programa Simulação do Cálculo de Custos - Avisos (CCTAC090). Agora, o sistema evita a duplicidade de mensagens, garantindo que seja gerada apenas uma mensagem para cada produto, utilizando o código do produto como chave de identificação na tabela de mensagens. Dessa forma, será emitida uma única mensagem para todas as entradas do mesmo item no estoque, somente para simulação de custos. Além disso, foram criados novos tipos de identificadores/tags para as mensagens de custos, que podem ser acessados e utilizados por meio do componente de consulta de mensagens, já utilizado em diversos pontos do sistema, por meio dos botões Identificadores e Tags Mensagem disponíveis na CCTAC090.
Financeiro - Contas a Receber
🚀 201261 | Baixa de Títulos
Ajustada a rotina Seleção de Antecipações para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Alterado para seleção por check do grid.
🚀 202869 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio
Implementados 2 novos endpoints da API do módulo Cobrança Escritural. Um endpoint permite a consulta de clientes conforme o banco e a quantidade de dias de borderôs enviados pela cobrança escritural, e o outro possibilita a consulta de títulos conforme o banco e a quantidade de dias de borderôs enviados pela cobrança escritural.
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 204131 | Outros
Incluída a variável de código do EPC nos layouts de tags para impressão. Ajustadas as rotinas de geração de tags para que o código EPC seja gerado e gravado na tag, conforme a configuração do cliente.
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🚀 195012 | Partidas
Ajustada a rotina de Cartões Utilizados na Partida (CCTTP607) para que, ao consultar OTs utilizadas no processo de Industrialização Entre Empresas, indique que a OT listada no Grid está integrada, com informações quanto ao Tipo de OT e Tear na outra empresa do processo.
RH - Folha de Pagamento
🚀 203427 | Folha de Pagamento
Implementada no programa Manutenção dos Contratos de eConsignado (CCRHE330) a permissão para importar mais de um contrato de crédito do trabalhador por funcionário, com a distinção das rubricas de desconto. A importação agora acompanha a situação do contrato de acordo com as informações do arquivo importado, facilitando o processo. No grid de consulta, incluída uma coluna de saldo devedor, conforme o valor descontado da parcela mais recente, facilitando a identificação de quem não conseguiu debitar o valor total da parcela no mês.
Adicionados, no programa Configurações do eConsignado (CCRHE015), os campos para permitir desconto de insuficiência de saldo para eConsignado, impressão de mensagem de saldo insuficiente no TRCT e um campo para informar uma rubrica complementar, automatizando o cadastro de contratos múltiplos do funcionário.
No demonstrativo de pagamento do funcionário, emitido pela rotina Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) ou pelo Portal do Funcionário, adicionado o número do contrato e o valor bruto da parcela a ser descontada ao lado da descrição correspondente da rubrica de desconto do eConsignado, facilitando a sinalização de qual contrato está sendo feito o desconto e qual o valor que foi permitido descontar.
🚀 203950 | Folha de Pagamento
Descontinuado o programa Cadastro de Rubrica (CCRHB040).
Correções
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 202744 | Tabela de Preço - Malharia
Ajustado o programa Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104) para garantir que o botão Remover elimine os dados gravados da tabela, além de excluir o registro da tela. A situação já estava correta na versão 7.5. Saiba mais
🛠️ 203031 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX(CCCCP002), acessado através de Configuração de Dados de Pagamento(CCCCP000) pelo botão Operação PIX, incluindo um novo campo Situação Contabilização. Definido que é necessário configurar aqui a situação da contabilização para que o sistema realize a contabilização correta no momento em que o PIX é pago, gerando um crédito a identificar e uma movimentação bancária. Estabelecido que, ao emitir a nota, o sistema baixará a duplicata e não movimentará banco. A contabilização nesse momento será baseada no que está configurado na Cadastro de Conta Contábil por Tipo de Baixa(CCAFC045). Saiba mais
🛠️ 203395 | Pedido de Venda
Ajustado o componente de referência dos títulos gerados pelos dados de pagamento para garantir a correta integração com a Belluno e outros títulos. Saiba mais
🛠️ 204156 | Seleção para Faturamento
Ajustado o cálculo do valor de comissão do representante no programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), garantindo que o valor seja corretamente considerado, mesmo quando o cadastro do pedido possui frete embutido. Saiba mais
🛠️ 204164 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Duplicação de Pedido (CCPV110) para que, ao utilizar o campo Somente Saldo como Sim, o sistema calcule a proporcionalidade do valor em relação à quantidade que está sendo levada para o pedido destino, caso o item já tenha sido faturado ou cancelado de forma parcial e apresente acréscimo em valor. Saiba mais
🛠️ 204169 | Tabela de Preço
Ajustado o programa Tabela de Preço (CCPV184) para não permitir a informação de zero no preço da tabela. Saiba mais
🛠️ 204175 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Validar Geração da Seleção de Faturamento (DDPVHRG001) para garantir que, quando o tipo de nota estiver parametrizado para não gerar duplicata, o sistema não valide se todos os itens do pedido tenham sido informados como brinde. Saiba mais
🛠️ 204210 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Validar Geração da Seleção de Faturamento (DDPVHRG001) para garantir que, ao gerar comissão, o primeiro item do pedido seja corretamente registrado na capa da nota e nas duplicatas, mesmo quando não houver percentual. Saiba mais
🛠️ 204266 | Romaneio de Separação
Ajustado o programa Separação de Romaneio (CCPVP105) para que o status seja automaticamente alterado para 2- Separação após listar o romaneio. Saiba mais
🛠️ 204347 | Romaneio de Separação
Ajustado o processo de coleta de GTIN-14 no programa Separação de Romaneio do GTIN/Produto (CCPVP105A) para corrigir a multiplicação da sugestão. Saiba mais
🛠️ 204361 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Alteração de Pedidos (CCPV028) para garantir que as alterações em múltiplos pedidos sejam registradas corretamente, restabelecendo a funcionalidade prevista. Saiba mais
🛠️ 204375 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Obter Desconto Duplicata para o Pedido do Cliente(CCPVRG008) utilizada para geração de pedidos via Consistem API, garantindo a correta validação do campo Data de Vencimento no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata(CCPV057), restabelecendo a geração adequada dos dados. Incluído o registro do campo Dias para Desconto caso esteja configurado. Saiba mais
🛠️ 204376 | Análise Comercial
Ajustado o programa Relatório de Vendas por Período (CCPV470CSW) para garantir a correta apresentação dos dados de quantidade e valor. Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 202098 | Faturamento
Ajustada a funcionalidade do programa (CCPVA115) Pesagem de Entrada/Saída do Lote, garantindo que o lote seja exibido em todas as situações.
OBS: programa do segmento de grãos. Saiba mais
🛠️ 204140 | Faturamento
Ajustada a regra Alteração de Etapa para Nota Cancelada (CCPVERG001) para que o sistema busque a primeira etapa sem bloqueio de faturamento, garantindo que, no momento da liberação, a etapa correta seja utilizada para continuar os procedimentos de faturamento. Saiba mais
🛠️ 204277 | Faturamento
Ajustado o cálculo da coluna Peso Líquido no programa Consulta de Faturamento no Período (CCFT700), possibilitando a correta totalização de Notas fiscais por período. Saiba mais
🛠️ 204293 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o processo de integração do Almode em relação às devoluções de vendas, garantindo a geração dos índices que impactam a apuração do ICMS. Saiba mais
🛠️ 204320 | Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para validar transportadoras inativas. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 204137 | Geração da GNRE
Ajustado o programa Portal GNRE (CCEPI250) para limitar a quantidade de guias por lote a 18, otimizando a consulta do retorno do lote. Saiba mais
🛠️ 204288 | Outros
Ajustada a regra Verificar Modelo Documento (CCINF164RG) para que, quando o modelo do Tipo de Documento for 66, seja possível informar a Chave de Acesso na tela Manutenção do Documento Fiscal - Manutenção NF Entrada (CCINF164), garantindo a continuidade do preenchimento do campo. Saiba mais
Custos - Apuração Têxtil
🛠️ 204144 | Cálculo da Apuração
Ajustado o cálculo de apuração de custos nos programas Cálculo da Apuração de Custo - CCTAC030 e Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos - CCTAC090. Saiba mais
🛠️ 204444 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa CCTAD030 - Migração de Mão de Obra para não gerar aviso quando o processo estiver cadastrado para não ser considerado em custos. Saiba mais
Entradas - Conta Corrente de Itens
🛠️ 204333 | Movimentação de CCI
Ajustado o processo de validação do saldo do CCI na emissão da nota fiscal. Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 204187 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) na guia Contábil para sugerir automaticamente o Percentual Centro de Custo (100,00) quando há um único centro de custo, eliminando a necessidade de manutenção por parte do usuário e garantindo a aceitação do valor total do item sugerido. Saiba mais
🛠️ 204344 | Movimentação - Cadastro de naturezas de estoque
Ajustado o programa Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo (CCESA630) para que as colunas feitas pela Camada de Personalização permaneçam visíveis durante novas consultas. Saiba mais
🛠️ 204377 | Movimentação
Ajustado o programa Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) para validar a situação do item a ser movimentado, não permitindo situações com status inativo. Saiba mais
🛠️ 204442 | Movimentação
Ajustado o funcionamento da Lupa no campo Perfil de Comprador na Geração de Pedido de Compra (CCESU090), garantindo que a Descrição do perfil de usuário comprador cadastrado seja apresentada corretamente. Saiba mais
Entradas - Grãos
🛠️ 204296 | Nota Fiscal de Entrada Grãos
Ajustado o programa Pesagem (CCGGT060) para que o campo série, ao informar 024, permita o acesso ao campo Chave NF- e prossiga corretamente informando a Chave NF-. Saiba mais
Entradas - Importação Siscomex
🛠️ 204217 | Processo de Importação
Ajustado o processo de importação no programa Processo Importação - Etapas (CCEDS101) para permitir o lançamento de entrada com o mesmo desembaraço aplicado para mais de uma nota. Saiba mais
Entradas - Transportes
🛠️ 204285 | Ordem de Transporte
Ajustado o programa Ordem de Transporte (CCTRB150) para que, ao inserir uma nota fiscal, sejam resgatadas as informações complementares (FTNF1) no momento de gravar as informações da OT na nota. Saiba mais
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 204189 | Régua de Cobrança
Ajustado o envio de e-mails de títulos em aberto na régua de cobrança, assegurando que o sistema agora realiza o envio também para títulos já vencidos.
Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
🛠️ 204244 | Manutenção Preventiva
Ajustado o programa Consulta de Acompanhamento da SS(CCMNP600) para que o botão detalhar funcione corretamente. Saiba mais
Industrial - PPCP - Confecção
🛠️ 204167 | Serviços Terceirizado
Ajustado o tratamento de casas decimais na geração da NF de remessa de terceirização da confecção, garantindo compatibilidade com a configuração de não incluir decimais na quantidade do cliente. Saiba mais
🛠️ 204178 | Lotes de Produção Confecção
Ajustado o detalhamento de lotes de retrabalho a partir da tela de integrações da consulta Consulta de Movimentação por Natureza no Período - CCESA720. Saiba mais
🛠️ 204200 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o fluxo de chamada da regra "VerSeqRoteiro^CCTCORG001" dentro da rotina de regra "ObterTabFasesAnterioresDesmenbramento^CCPCCS010RG" com a inclusão de uma verificação de condição, permitindo um retorno seguro em caso de inconsistências. Além disso, ajustada a configuração da variável para "set tabFaseAntDesm(+codFaseRot)=****", garantindo a correta atribuição dos dados. Saiba mais
🛠️ 204326 | Analise de Materiais
Ajustada a consulta no programa Seleção de Reservas CCTCOC135C acessada pela Cadastro de Programação de Solicitação de Compras - CCTCOC135A, garantindo que ao consultar (F7) o campo Reservas, as informações apresentadas estejam corretas. Saiba mais
Industrial - PPCP - Padrão
🛠️ 204304 | Ordem de Fabricação
Ajustada a tarefa do programa de Cadastro de Microterminal (CCPMP185), que é executada no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015), para não realizar mais o controle de lock de microterminais. Essa modificação permite que, em caso de instabilidade ou queda de rede, o sistema realize a reconexão automaticamente, evitando que o usuário tenha o acesso encerrado e necessite de intervenção manual para liberar o microterminal. Saiba mais
🛠️ 204314 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustada a funcionalidade de cadastro de engenharia para utilizar a Consistem API /pendenciaEngenharia, validando os insumos enviados e assegurando que não compartilhem o mesmo código da engenharia. Saiba mais
🛠️ 204423 | Simulação de materiais - MRP I
Ajustado o programa Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005) para considerar os insumos empenhados em OFs que possuem lançamento na primeira operação e nas próximas operações com quantidade zero. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tecelagem
🛠️ 204168 | Ordem de Tecelagem
Ajustada a negação no teste de if da chamada à regra ValidarSituacaoEtiquetaReservada da CCTTGARG008, conforme conversado com o João Azevedo. Saiba mais
🛠️ 204346 | Inventário de Malha Crua
Ajustado o funcionamento das etiquetas de malha crua, garantindo que sua situação seja alterada corretamente após a finalização do inventário. Ajustada a funcionalidade que restaura as etiquetas para a situação de origem ao cancelar a preparação para inventário das etiquetas. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 203415 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o módulo Planejamento Têxtil - Insumos (CCTTGP261) para considerar as informações do módulo Industrial - Serviços Terceirizados, para obter a quantidade disponível de insumos provenientes de tecelagem externa.
Consideradas as informações de natureza de estoque da Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000) caso a empresa não possua a Configuração da Produção (CCTGAC012), garantindo que sejam desconsiderados como disponíveis em estoque os insumos romaneados do mesmo fornecedor e lote que estiverem em remessas.
🛠️ 204252 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas - CCTTGT010 para obter apenas as máquinas ativas na engenharia, de acordo com o cadastro Cadastro de Máquina e Equipamento - CCMNG010. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 204166 | Férias
Ajustado o encerramento do período aquisitivo de recesso de estagiário no programa Calculo Férias Coletivas (CCRHF145). Saiba mais
🛠️ 204206 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementado no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) a validação da configuração das rubricas de plano de saúde. As rubricas de plano de saúde devem estar configuradas no campo Incidência Tributária IRRF com 67 Plano privado coletivo de assistência à saúde. Saiba mais
🛠️ 204407 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para apresentar corretamente o valor de INSS RPA eSocial. Saiba mais
🛠️ 204453 | Folha de Pagamento
Removida a opção de exclusão automática de contratos não encontradas no arquivo da rotina de importação. As exclusões de contratos devem ser feitas manualmente no programa Manutenção dos Contratos de eConsignado(CCRHE330), se for necessário. Saiba mais
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