# 7.5.096 - 01/09/2025 ## Melhorias ### Entradas - Estoques *** #### :rocket: **192705 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Adequadas as funcionalidades à Reforma Tributária – CBS/IBS/IS - Portal de Entrada (CCESN100) Implementadas melhorias para suportar as alterações da Reforma Tributária. Incluída, a nível de item, a nova aba "Tributos", onde é possível visualizar os impostos CBS, IBS e IS, quando informados no XML importado. A mesma aba também está disponível na consulta de documentos de entrada já lançados (CCESE610). Atualizado o Layout de Documentos Eletrônicos para interpretar corretamente as novas tags referentes aos tributos CBS/IBS/IS. Todos os módulos que realizam importação de documentos já estão preparados para processar arquivos contendo as novas tags: Portal de Entrada (CCESN100), Gerenciador de Arquivos Eletrônicos - GED (CCGEDGER600) e Serviço de Distribuição DFe (CCESN600). ### Entradas - Importação Siscomex *** #### :rocket: **169840 | Processo de Importação** Ajustadas as melhorias no módulo de importação. Implementado o cadastro de despesas dentro do processo de importação, permitindo agora informar as despesas, criar grupos de despesas e copiar informações de outro processo já realizado. Implementado um novo cadastro de condição de pagamento (CCEDS160) no pedido de compra, que possibilita definir as parcelas, bem como a data base para cada uma delas (Embarque, Desembaraço, Entrega), conforme a negociação. Possibilitada a geração de projeção financeira através da definição das parcelas ao liberar o pedido de compra. ## Legislações ### Entradas - Compras *** #### :scales: **207368 | Cotação de Compras** Ajustado o processo de compras para exclusão do valor do ICMS da base do PIS e COFINS, conforme atendimento à **RE 574706, Tema 69**. ## Correções ### Comercial - Carteira de Pedidos *** #### :tools: **207744 | Romaneio de Separação** Ajustado o bloqueio nas regras do Mobile/API para a geração de caixas de romaneio (CCPVP105), garantindo que a geração ocorra apenas quando a configuração estiver definida como **Não** no respectivo programa de configuração (CCPVP000).\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207788 | Pedido de Venda** Ajustada a tela **Cancelamento de Itens de Pedido - Grade (CCPV067)** para distribuir corretamente as quantidades de saldo do pedido, permitindo assim a realização do cancelamento parcial da quantidade do item.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cancelamento-de-itens-de-pedido?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Comercial - Faturamento *** #### :tools: **207759 | Faturamento** Ajustado o programa de agrupamento de seleção (CCPVB090) que gerava uma mensagem indevida relacionada ao agrupamento, restabelecendo a operação corretamente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207897 | Faturamento** Ajustado o programa **Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100)** para incluir os e-mails secundários no reenvio de NF-e e DANFE.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/reenvio-do-arquivo-nf-e-e-danfe-via-email?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Contabilidade *** #### :tools: **207781 | Manutenção Contábil** Ajustado o programa **Histórico Contábil** para garantir que não sejam adicionados novos espaços entre as palavras do histórico selecionado.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/manutencao-contabil/lancamento-contabil?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal *** #### :tools: **207573 | CIAP** Ajustado o programa **Cadastro da Ficha do CIAP (CCEPA100)** para retornar corretamente os dados informados para a Ficha CIAP durante a digitação do documento pelo programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/controle-do-ciap/cadastro-da-ficha-do-ciap?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Apuração Padrão *** #### :tools: **207899 | Apuração de Custos** Ajustado o programa **CCCAD730 - Consulta de Despesas por Tipo da Apuração de Despesas** para que no campo **Nível Total** não seja permitido informar zero ou um valor maior que a quantidade de níveis configurados na máscara de centro de custos.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-padrao/consultas-da-apuracao-de-despesas/consulta-de-despesas-por-tipo-da-apuracao-de-despesas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Apuração Têxtil *** #### :tools: **207873 | Cálculo da Apuração** Ajustado o cálculo de horas trabalhadas no programa **CCTAD030 - Migração de Mão de Obra**, garantindo a precisão ao considerar as horas por máquina/centro de custos. Observação 1: Este ajuste não impactou o custo total, uma vez que todas as horas foram multiplicadas de forma consistente, garantindo que os custos atribuídos às partidas e produtos permanecessem corretos. Observação 2: O ajuste beneficiou exclusivamente os clientes configurados para utilizar as horas apontadas no fase-a-fase; aqueles que utilizavam as horas da engenharia não foram influenciados.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/apuracao-de-custos/calculo-da-migracao-de-mao-de-obra?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207875 | Cálculo da Apuração** Ajustada a lógica do programa **CCTAD030 - Migração de Mão de Obra** para considerar a quantidade apontada para a operação de forma correta, evitando acumular a quantidade em função do número de operadores que realizaram apontamento no fase a fase para a operação. Obs 1: Esta atualização restabelece a exibição correta da quantidade nas consultas de horas máquina/custos por operação, sem impactar o custo das partidas/produtos. Obs 2: A correção se aplica exclusivamente aos clientes configurados para utilizar as horas apontadas no fase a fase; aqueles que utilizam a hora da engenharia não foram impactados.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/apuracao-de-custos/calculo-da-migracao-de-mao-de-obra?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Custos Básico *** #### :tools: **207794 | Centro de Custo** Ajustadas as validações do programa **Tabela de Distribuição de Centro de Custo de Apoio - CCCAD015** para permitir a exclusão de cadastros de tabelas de distribuição.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-padrao/cadastros-da-apuracao-de-despesas/cadastro-da-tabela-de-distribuicao-de-cc-de-apoio?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Compras *** #### :tools: **207714 | Pedido de Compra** Ajustado o programa **Central de Compras (CCESU100)** para garantir que as quantidades relacionadas às Etapas de Contratos de Serviços sejam contabilizadas corretamente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/central-de-compras?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Conta Corrente de Itens *** #### :tools: **207889 | Emissão de NF CCI** Ajustado o programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** para permitir a relação do retorno de nota fiscal com **Conta Corrente de Itens**, independente da Entidade Emissora em relação ao cliente recebedor da mercadoria.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Estoques *** #### :tools: **207595 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Ajustado o processo na rotina **Regras Gerar Danfe(CCESNRG027)** para incluir a descrição complementar da data (da Tag: infAdProd) junto com a descrição do produto (Tag: xProd). Essa funcionalidade é executada a partir do botão **Download Danfe** do programa **Notas Fiscais Pendentes(CCESN100)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-pendente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207653 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada** Ajustado o processo na rotina **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** para solicitar justificativa ao realizar estorno de recebimento.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/configuracao-do-recebimento-das-notas-fiscais-de-entrada/configuracao-do-recebimento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207758 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada** Ajustado o funcionamento do programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** ao utilizar o botão **Estornar Recebimento** em documento com apenas um item do tipo **C**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207787 | Movimentação - Requisições** Ajustado o programa **Geração de Requisição Independente** (CCSERQ010) para impedir a remoção de itens da requisição com etiquetas coletadas pelo programa **Baixa de Requisições Independentes** (CCSER050).\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/requisicao/geracao-de-requisicao-independente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207789 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Ajustado o processo de geração de contas a pagar dos impostos de retenção e de financeiro tributo retenção (CCESN130RG) para que seja gerado com o tamanho e formato corretos o histórico do lançamento do contas a pagar na execução do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207868 | Documentos de Entrada - Cenários** Ajustado o processo de importação no programa **Nota Fiscal Pendente (CCESN100)** para garantir a aplicação do **Cenário Configurado** referente ao cálculo **PIS/PASEP e COFINS**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-pendente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Contas a Pagar *** #### :tools: **207715 | Borderô do Contas a Pagar** Ajustado o **Monitor de Processo Interrompido** para permitir estornos de borderô com saída irregular. #### :tools: **207771 | Documento a Pagar** Ajustado o relatório do programa **Consulta do Prazo Médio de Pagamento** (CCFFB775/475) para apresentar o **Prazo Médio de Pagamento** de acordo com os dados da consulta.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/consultas-do-contas-a-pagar/consulta-do-prazo-medio-de-pagamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Contas a Receber *** #### :tools: **207577 | Baixa de Títulos** Ajustado o funcionamento da rotina **Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220CSW)** para garantir a seleção adequada de clientes durante o depósito. #### :tools: **207819 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio** Ajustadas as correções na movimentação/troca entre os tipos de cobrança de carteira Simples para Descontada e Descontada para Simples na comunicação via Consistem API com o Banco do Brasil.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-bordero-de-remessa?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207870 | Cobrança Escritural - Geração de Boletos** Ajustada a rotina **Geração de Boletos (CCCC350)** para garantir a geração da mensagem cadastrada na rotina **Cadastro de Mensagem por Portador para Boleto (CCCC052)** ao criar boletos.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/geracao-de-boletos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207878 | Régua de Cobrança** Ajustada a rotina **Geração de Boletos(CCCC350)** para permitir a implantação de títulos fora do padrão.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/geracao-de-boletos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :tools: **207754 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção** Ajustado o programa **Movimentação de Ordens de Produção** para possibilitar o procedimento com requisição complementar, mantendo o item na requisição.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/movimentacao-de-producao/movimentacao-de-ordens-de-producao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207774 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção** Ajustado o processo de distribuição de peças da OP por grade e qualidade, eliminando a duplicação da quantidade de peças ao informar qualidades específicas.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/movimentacao-de-producao/movimentacao-da-op-por-fase?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207882 | Serviços Terceirizado** Ajustado o processo de Integração dos Retornos de Industrialização - Integrar OP (CCTCT116) para exibir corretamente itens com quantidade enviada igual à quantidade integrada da OP, permitindo a realização da integração. #### :tools: **207903 | Reserva de Materiais** Ajustado o programa **Desemembrar OP CCTCO110** para desmembrar corretamente apenas quando a OP não possuir reservas e requisições baixadas.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/op-ordem-de-producao-da-confeccao/desmembramento-de-op?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Padrão *** #### :tools: **207647 | Engenharia de Produto do PCP Padrão** Ajustado o registro na **Consistem API** de Cadastro de Pendência de Engenharia para gravar 1 no campo quantidade dentro do programa **Cálculo de Peso Automático dos Insumos (CCPME050)** ao configurar **Não** no campo **Considera Peso Padrão na Quantidade dos Insumos (CCPMEI000)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/cadastros-da-engenharia/engenharia-de-produto025?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207720 | Encerramento do PCP Padrão** Ajustado o programa **Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250)** para restabelecer a funcionalidade de encerramento do processo.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/painel-de-encerramento-do-pcp?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207777 | Gestão de Separação de materiais para OF** Ajustada a correção no programa **Geração de Lançamento de OF(CCPMBO101)** para considerar corretamente a quantidade de peças não conformes quando houver mais de um refugo no mesmo lançamento. A correção garante o rateio adequado com lançamentos anteriores que possuíam quantidade zero informada.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/geracao-de-lancamento-de-of?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207805 | Ordem de Fabricação** Ajustada a validação no programa **Geração de Lançamento de OF(CCPMBO101)**. Durante o processo de estorno de um lançamento, implementada uma validação para verificar se, na mesma data do lançamento estornado, existe outro lançamento relacionado à mesma OF. Caso não exista outro lançamento nessa data, realizada a exclusão do registro correspondente na global PMPLBD.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/geracao-de-lancamento-de-of?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia *** #### :tools: **207411 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia** Ajustado o processo de beneficiamentos na rotina **Beneficiamentos (Tinturaria)(CCTGET013)** para garantir a atualização correta dos dados da ficha de acabamento.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/engenharia-textil/engenharia-do-produto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207586 | Planejamento de Produção Têxtil** Ajustado na rotina **Planejamento Têxtil - Geração de Beneficiamento (CCTTGP260A)** o procedimento para geração de uma partida terceirizada, agora permitindo a inclusão do aparelho. #### :tools: **207743 | Planejamento de Produção Têxtil** Ajustada a rotina para trazer a prioridade automaticamente como padrão na CCTTGP260A (Geração de Beneficiamento) #### :tools: **207820 | Geração de Receitas** Ajustada a tela de **Requisição Complementar (CCTTRQ020)** do módulo têxtil para que os dados sejam salvos antes de realizar a baixa ao clicar no botão **Baixar/Salvar**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/manutencoes-gerais-da-tinturaria/requisicao-complementar?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### RH - Folha de Pagamento *** #### :tools: **207625 | Folha de Pagamento** Ajustado o campo **Competência para Encerramento Manual** do detalhamento de contratos na rotina **Manutenção dos Contratos de eConsignado** (CCRHE330). Ao preencher este campo, o sistema avaliará a necessidade de encerrar o contrato e não realizará o desconto do empréstimo na folha de pagamento (em casos em que o funcionário quita o empréstimo diretamente no banco). Em conjunto, ajustada a descrição da situação **Quitado** para **Encerrado** nesta rotina e também na rotina de importação.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/emprestimos/manutencao-dos-contratos-de-econsignado?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **207902 | Cálculos** Ajustado o cálculo da **Folha (CCRHC090)** para que a pensão alimentícia considere corretamente o desconto do IRRF na base de cálculo. Implementado o cálculo do IRRF antes do cálculo da pensão, garantindo que, após calcular a pensão, o cálculo do IRRF seja refeito adequadamente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/calculo-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/release-notes/periodicos/consistem-erp-7-5/75096-01-09-2025.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.