# 7.5.123 - 16/10/2025 ## Melhorias ### Comercial - Faturamento *** #### :rocket: **196508 | Faturamento** Ajustado o gerenciamento dos XMLs enviados para a SEFA no caso de emissão de NFe pelo programa **Monitor da Nota Fiscal Eletrônica(CCFTN610)**, garantindo que o sistema mantenha apenas o último XML enviado. Criada regra para limpeza da base, onde serão excluídos XMLs duplicados. #### :rocket: **208352 | Faturamento** Implementado o tratamento da geração do XML da NF-e e validações para gerar corretamente os "Dados de Pagamento" (CCCCP100) informados no pedido. O sistema identifica as formas de pagamento utilizadas e gera as tags do grupo **detPag** correspondentes no XML da nota fiscal. Caso o pedido utilize mais de uma forma de pagamento, o sistema cria as tags para cada forma, garantindo que o XML reflita fielmente todas as informações de pagamento da operação. ### Entradas - Estoques *** #### :rocket: **206501 | Movimentação - Requisições** Efetuado o tratamento da **Baixa de Requisição Independente** no Consistem Mobile para a coleta dos produtos com WMS via GTIN. ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :rocket: **202499 | Planejamento de Produção Confecção** Criada a **Manutenção de Pedidos OP(CCTCO070)** com o objetivo de facilitar os processos de inclusão, manutenção e exclusão dos pedidos vinculados às Ordens de Produção (OP). Essa nova funcionalidade visa agilizar e otimizar o gerenciamento dos pedidos, tornando o processo mais eficiente e reduzindo o tempo gasto com operações manuais. ## Legislações ### Contábil/Fiscal - Informações Fiscais *** #### :scales: **179888 | SPED - ECF** Disponibilizado o programa **Cadastro de Contas de Compensação (CCCT016)** que permite configurar contas contábeis que não são de resultado. Ajustada a integração do programa aos módulos ECF e ECD, além de ser utilizado no Zeramento Contábil. ## Correções ### Comercial - Faturamento *** #### :tools: **210665 | Faturamento** Ajustado o cálculo dos descontos *em valor* do item do pedido, refletindo os mesmos para os dados de pagamentos. Observação: ajuste específico para clientes do ramo de confecção.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **210755 | Faturamento** Ajustado o programa **Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)** para gerar corretamente as tabelas de movimentação de estoque por etiqueta nas notas geradas pelo programa **Cargas Pendentes para Retorno (CCTMAR035)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **210822 | Faturamento** Ajustada a validação/bloqueio na emissão de notas (CCFT010) para avaliar as reservas realizadas na montagem do romaneio de carga (CCPVP105), garantindo a correta gestão de estoque.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal *** #### :tools: **210825 | Simples Nacional** Ajustado o programa **Geração do Arquivo Sintegra - Convênio ICMS 69 (CCEPI150)** para gerar corretamente os caracteres delimitadores de linha do arquivo, conforme exigido pelo programa validador.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/sintegra/geracao-do-arquivo-sintegra-convenio-icms-69?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Gestão Orçamentária *** #### :tools: **210733 | Cadastro de Orçamento** Ajustado o programa **Cadastro de Plano Orçamentário - Contas Orçamentárias (CCSGCO005A)** para validar os níveis superiores e permitir somente o cadastro de novas máscaras orçamentárias que possuam as máscaras sintéticas cadastradas.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-gestao-orcamentaria/cadastro-da-gestao-orcamentaria/cadastro-de-plano-orcamentario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Projeção Padrão *** #### :tools: **207468 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção** Ajustado o programa CCCPS100 para que, ao utilizar a tecla F7 no campo **Mês/Ano** e selecionar algum mês/ano, o mês seja exibido no formato correto.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-projecao-padrao/simulacao-de-negociacao/simulacao-de-produtos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Projeção Têxtil *** #### :tools: **210639 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção** *** Ajustado o cálculo no programa CCTGC100 - Cálculo Projeção Custos Têxtil/Confecção para garantir a precisão do custo do tecido na estamparia digital. Alterada a consulta CCTPT840 - Consulta de Custo do Tecido Estampado para corrigir o valor apresentado na coluna **Custo Estampa**. Alterada a consulta CCTPT841 - Custo do Tecido Estampado por Cor para corrigir o valor apresentado na coluna **Custo Estampa**. ## Alterada a consulta CCTPT842 - **Custo da Estampa** para corrigir o valor apresentado no campo **Outros Processo**. [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-projecao-textil/projecao-textil/calculo-de-projecao-textil-confeccao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Compras *** #### :tools: **210702 | Solicitação de Compra** Ajustado o programa **Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)** para que a quantidade das solicitações seja exibida corretamente, garantindo valores apropriados durante a execução da **TASK** (SOLICITAÇÃO DE COMPRAS). ### Entradas - Estoques *** #### :tools: **210320 | Documentos de Entrada - Cenários** Ajustado o termo COFINS para Cofins no programa **Cenário**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/cenarios?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **210664 | WMS** Ajustado o programa **Cadastro de Localização** (CCESG015) na versão 7.5 para permitir o cadastro de uma natureza em diversas localizações.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastro-do-modulo-wms/cadastro-de-localizacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **210705 | Movimentação** Ajustado o programa **Movimentação de Estoque (CCESA020)** para permitir o estorno de um lançamento manual que gerou etiqueta de WMS com o status de cancelada. #### :tools: **210729 | WMS** Ajustada a inserção de uma nova coluna no grid da aba **Localizar Ordem** do programa **Manutenção de Localizações** (CCESG130), que permanecerá oculta inicialmente, a fim de facilitar o entendimento dos filtros na aba **Localizar Ordem**. Documentada cada etapa dos filtros realizados no programa **Manutenção de Localizações** e como a seleção dos itens é determinada de acordo com a prioridade configurada. Observação importante: o cliente utiliza-se de Controle de Lote.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/wms/manutencao-de-localizacoes?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Contas a Pagar *** #### :tools: **210653 | Documento a Pagar** Ajustado na tela e listagem **Detalha Documento** (CCFFB608/CCFFB408) o nome do campo **Número Autenticação** para **Número Pagamento**, eliminando a confusão em relação à opção do rodapé **aUtent**, que corresponde à tela de detalhamento com o campo **Autenticação Mecânica**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/consulta-de-documentos-em-aberto-por-fornecedor?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **210725 | Borderô do Contas a Pagar** Ajustada a rotina **Pagamento de Documento(CCFFE065A)** para sugerir automaticamente a chave cadastrada ao registrar mais de um tipo de chave PIX.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/geracao-do-bordero-de-documento-normal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Empréstimos/Financiamentos *** #### :tools: **210673 | Configurações de Empréstimos/Financiamentos** Ajustado o processo de configuração na rotina "Configuração de Tipo de Empréstimo/Financiamento" que permitiu a limpeza das descrições dos campos "Situação de Contabilização Liberação" e "Situação de Contabilização Pagto Prest." quando deixados em branco na configuração da contabilização.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-emprestimos-financiamentos/emprestimos-financiamentos/cadastro-de-tipo-de-emprestimo-financiamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Gestão Tributária *** #### :tools: **210799 | Outros** Ajustado o procedimento para realizar a carga inicial das tabelas de Tributos e Classificações Tributárias do módulo de Gestão Tributária.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/gestao-tributaria/manuais-de-telas/cadastros-da-gestao-tributaria/tributos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :tools: **209380 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção** Ajustada a integração para que as movimentações realizadas pelo ERP sejam corretamente atualizadas pela Vtex.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-movimentacoes-de-estoque/consulta-de-movimentacao-por-natureza-no-periodo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **210661 | Analise de Materiais** Ajustado na rotina **Gera Solicitação de Compras (CCTCOC702)** o campo **Código Fornecedor** para exibir corretamente o fornecedor de itens com origem de fabricação de terceiros.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/planejamento-programacao-controle-da-confeccao/analise-da-necessidade-de-materiais?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Padrão *** #### :tools: **210750 | Engenharia de Produto do PCP Padrão** Ajustado o programa **Impressão de OF Não Seriada com Código de Barras (CCPOF515)** para gerar a impressão das OFs do tipo não seriada.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ofs-nao-seriadas/impressao-de-of-nao-seriada-com-codigo-de-barras?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia *** #### :tools: **202373 | Prestação de Serviço de Tinturaria/Estamparia** Ajustado o programa **Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos (CCTTGT210)** para que, ao gravar os insumos na nota fiscal, seja armazenado o valor unitário obtido no momento da busca dos insumos utilizados. Anteriormente, o valor total era armazenado e o valor unitário era calculado a partir da divisão do total pela quantidade, o que pode gerar pequenas diferenças.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/manutencoes-gerais-da-tinturaria/geracao-de-notas-fiscais-de-servico?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **210779 | Planejamento de Produção Têxtil** Ajustado o processo de validação da data e horários da paralisação, garantindo que a produção ocorrendo entre o fim de um dia e o início de outro seja corretamente registrada quando a paralisação acontece no início do segundo dia, no programa **Baixa da OTCI** e no programa **Paralisações/Tear**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tecelagem/otci-ordem-de-tecelagem-circular-interna/baixa-da-otci?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### RH - Folha de Pagamento *** #### :tools: **210751 | eSocial - Fechamento Mensal** Implementada a validação no programa **Cálculo da Folha (CCRHC090)** para configuração das rubricas de INSS de Férias. O INSS de férias deverá ser enviado para DIRF/eSocial pelo recibo de pagamento das férias. Desta forma, a rubrica de INSS Férias que consta no recibo de férias deverá estar configurada com **Incidência Tributária IRRF** = **43 - Dedução da Base - PSO - Férias**. A rubrica de INSS Férias que consta na folha de pagamento deverá estar configurada com **Incidência Tributária IRRF** = **09 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/calculo-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **210801 | Rescisão** Ajustado o cálculo de férias proporcionais no programa **Cálculo Rescisão (CCRHR090)** para funcionários com pedido de demissão, garantindo que, com o aviso prévio descontado, não haja geração de férias proporcionais.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### RH - Ponto Eletrônico *** #### :tools: **210766 | Apuração do Ponto Eletrônico** Ajustado o programa **Importação do Ponto (CCRHP055)** para testar se o identificador do funcionário no arquivo importado é o CPF. Ajustado o sistema para que, na ausência do PIS como identificador no arquivo (portaria 1510), seja realizada a localização do funcionário utilizando o CPF.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-ponto-eletronico/ponto-eletronico/importacao-e-apuracao-do-ponto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/release-notes/periodicos/consistem-erp-7-5/75123-16-10-2025.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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