7.5.123 - 16/10/2025
Consistem ERP 7.5
Melhorias
Comercial - Faturamento
🚀 196508 | Faturamento
Ajustado o gerenciamento dos XMLs enviados para a SEFA no caso de emissão de NFe pelo programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica(CCFTN610), garantindo que o sistema mantenha apenas o último XML enviado. Criada regra para limpeza da base, onde serão excluídos XMLs duplicados.
🚀 208352 | Faturamento
Implementado o tratamento da geração do XML da NF-e e validações para gerar corretamente os "Dados de Pagamento" (CCCCP100) informados no pedido. O sistema identifica as formas de pagamento utilizadas e gera as tags do grupo detPag correspondentes no XML da nota fiscal. Caso o pedido utilize mais de uma forma de pagamento, o sistema cria as tags para cada forma, garantindo que o XML reflita fielmente todas as informações de pagamento da operação.
Entradas - Estoques
🚀 206501 | Movimentação - Requisições
Efetuado o tratamento da Baixa de Requisição Independente no Consistem Mobile para a coleta dos produtos com WMS via GTIN.
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 202499 | Planejamento de Produção Confecção
Criada a Manutenção de Pedidos OP(CCTCO070) com o objetivo de facilitar os processos de inclusão, manutenção e exclusão dos pedidos vinculados às Ordens de Produção (OP).
Essa nova funcionalidade visa agilizar e otimizar o gerenciamento dos pedidos, tornando o processo mais eficiente e reduzindo o tempo gasto com operações manuais.
Legislações
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
⚖️ 179888 | SPED - ECF
Disponibilizado o programa Cadastro de Contas de Compensação (CCCT016) que permite configurar contas contábeis que não são de resultado. Ajustada a integração do programa aos módulos ECF e ECD, além de ser utilizado no Zeramento Contábil.
Correções
Comercial - Faturamento
🛠️ 210665 | Faturamento
Ajustado o cálculo dos descontos em valor do item do pedido, refletindo os mesmos para os dados de pagamentos.
Observação: ajuste específico para clientes do ramo de confecção. Saiba mais
🛠️ 210755 | Faturamento
Ajustado o programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) para gerar corretamente as tabelas de movimentação de estoque por etiqueta nas notas geradas pelo programa Cargas Pendentes para Retorno (CCTMAR035). Saiba mais
🛠️ 210822 | Faturamento
Ajustada a validação/bloqueio na emissão de notas (CCFT010) para avaliar as reservas realizadas na montagem do romaneio de carga (CCPVP105), garantindo a correta gestão de estoque. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 210825 | Simples Nacional
Ajustado o programa Geração do Arquivo Sintegra - Convênio ICMS 69 (CCEPI150) para gerar corretamente os caracteres delimitadores de linha do arquivo, conforme exigido pelo programa validador. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Gestão Orçamentária
🛠️ 210733 | Cadastro de Orçamento
Ajustado o programa Cadastro de Plano Orçamentário - Contas Orçamentárias (CCSGCO005A) para validar os níveis superiores e permitir somente o cadastro de novas máscaras orçamentárias que possuam as máscaras sintéticas cadastradas. Saiba mais
Custos - Projeção Padrão
🛠️ 207468 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Ajustado o programa CCCPS100 para que, ao utilizar a tecla F7 no campo Mês/Ano e selecionar algum mês/ano, o mês seja exibido no formato correto. Saiba mais
Custos - Projeção Têxtil
🛠️ 210639 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção
Ajustado o cálculo no programa CCTGC100 - Cálculo Projeção Custos Têxtil/Confecção para garantir a precisão do custo do tecido na estamparia digital.
Alterada a consulta CCTPT840 - Consulta de Custo do Tecido Estampado para corrigir o valor apresentado na coluna Custo Estampa.
Alterada a consulta CCTPT841 - Custo do Tecido Estampado por Cor para corrigir o valor apresentado na coluna Custo Estampa.
Alterada a consulta CCTPT842 - Custo da Estampa para corrigir o valor apresentado no campo Outros Processo.
Entradas - Compras
🛠️ 210702 | Solicitação de Compra
Ajustado o programa Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130) para que a quantidade das solicitações seja exibida corretamente, garantindo valores apropriados durante a execução da TASK (SOLICITAÇÃO DE COMPRAS).
Entradas - Estoques
🛠️ 210320 | Documentos de Entrada - Cenários
Ajustado o termo COFINS para Cofins no programa Cenário. Saiba mais
🛠️ 210664 | WMS
Ajustado o programa Cadastro de Localização (CCESG015) na versão 7.5 para permitir o cadastro de uma natureza em diversas localizações. Saiba mais
🛠️ 210705 | Movimentação
Ajustado o programa Movimentação de Estoque (CCESA020) para permitir o estorno de um lançamento manual que gerou etiqueta de WMS com o status de cancelada.
🛠️ 210729 | WMS
Ajustada a inserção de uma nova coluna no grid da aba Localizar Ordem do programa Manutenção de Localizações (CCESG130), que permanecerá oculta inicialmente, a fim de facilitar o entendimento dos filtros na aba Localizar Ordem.
Documentada cada etapa dos filtros realizados no programa Manutenção de Localizações e como a seleção dos itens é determinada de acordo com a prioridade configurada.
Observação importante: o cliente utiliza-se de Controle de Lote. Saiba mais
Financeiro - Contas a Pagar
🛠️ 210653 | Documento a Pagar
Ajustado na tela e listagem Detalha Documento (CCFFB608/CCFFB408) o nome do campo Número Autenticação para Número Pagamento, eliminando a confusão em relação à opção do rodapé aUtent, que corresponde à tela de detalhamento com o campo Autenticação Mecânica. Saiba mais
🛠️ 210725 | Borderô do Contas a Pagar
Ajustada a rotina Pagamento de Documento(CCFFE065A) para sugerir automaticamente a chave cadastrada ao registrar mais de um tipo de chave PIX. Saiba mais
Financeiro - Empréstimos/Financiamentos
🛠️ 210673 | Configurações de Empréstimos/Financiamentos
Ajustado o processo de configuração na rotina "Configuração de Tipo de Empréstimo/Financiamento" que permitiu a limpeza das descrições dos campos "Situação de Contabilização Liberação" e "Situação de Contabilização Pagto Prest." quando deixados em branco na configuração da contabilização. Saiba mais
Gestão Tributária
🛠️ 210799 | Outros
Ajustado o procedimento para realizar a carga inicial das tabelas de Tributos e Classificações Tributárias do módulo de Gestão Tributária. Saiba mais
Industrial - PPCP - Confecção
🛠️ 209380 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção
Ajustada a integração para que as movimentações realizadas pelo ERP sejam corretamente atualizadas pela Vtex. Saiba mais
🛠️ 210661 | Analise de Materiais
Ajustado na rotina Gera Solicitação de Compras (CCTCOC702) o campo Código Fornecedor para exibir corretamente o fornecedor de itens com origem de fabricação de terceiros. Saiba mais
Industrial - PPCP - Padrão
🛠️ 210750 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o programa Impressão de OF Não Seriada com Código de Barras (CCPOF515) para gerar a impressão das OFs do tipo não seriada. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 202373 | Prestação de Serviço de Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos (CCTTGT210) para que, ao gravar os insumos na nota fiscal, seja armazenado o valor unitário obtido no momento da busca dos insumos utilizados. Anteriormente, o valor total era armazenado e o valor unitário era calculado a partir da divisão do total pela quantidade, o que pode gerar pequenas diferenças. Saiba mais
🛠️ 210779 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o processo de validação da data e horários da paralisação, garantindo que a produção ocorrendo entre o fim de um dia e o início de outro seja corretamente registrada quando a paralisação acontece no início do segundo dia, no programa Baixa da OTCI e no programa Paralisações/Tear. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 210751 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementada a validação no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para configuração das rubricas de INSS de Férias. O INSS de férias deverá ser enviado para DIRF/eSocial pelo recibo de pagamento das férias. Desta forma, a rubrica de INSS Férias que consta no recibo de férias deverá estar configurada com Incidência Tributária IRRF = 43 - Dedução da Base - PSO - Férias.
A rubrica de INSS Férias que consta na folha de pagamento deverá estar configurada com Incidência Tributária IRRF = 09 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR. Saiba mais
🛠️ 210801 | Rescisão
Ajustado o cálculo de férias proporcionais no programa Cálculo Rescisão (CCRHR090) para funcionários com pedido de demissão, garantindo que, com o aviso prévio descontado, não haja geração de férias proporcionais. Saiba mais
RH - Ponto Eletrônico
🛠️ 210766 | Apuração do Ponto Eletrônico
Ajustado o programa Importação do Ponto (CCRHP055) para testar se o identificador do funcionário no arquivo importado é o CPF. Ajustado o sistema para que, na ausência do PIS como identificador no arquivo (portaria 1510), seja realizada a localização do funcionário utilizando o CPF. Saiba mais
Atualizado