7.5.170 - 24/03/2026

Consistem ERP 7.5

Melhorias

Comercial - Carteira de Pedidos

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🚀 205033 | Pedido de Venda

Implementações e Melhorias para Dados de Pagamento da Integração Belluno

Acesso e Visualização de Dados: Adicionado botão para acesso direto aos dados de pagamento Belluno nas rotinas CCPVB015 e CCPVP105. Incluída a coluna TransactionID na grade da rotina CCCCP100ATAB1. Preenchido o valor total dos dados de pagamento com base no valor da sugestão da rotina CCPVSC250.

Cancelamento e Estorno Automático: Implementada a configuração de cancelamento automático na rotina CCCCP000 (botão Configurações Belluno -> CCCCP003). Quando ativada, o sistema realiza as seguintes ações:

• Identificado se o valor total do romaneio (gerado via CCPVB015 ou CCPVP105) é inferior ao valor pago no pedido (Status 2 - PAGO).

• Solicitado à Belluno o estorno automático apenas do valor excedente ao encerrar o romaneio.

• Restringido o processo a uma única tentativa por pedido, exigindo que o pedido possua apenas um link de pagamento gerado. Mantido o controle de estorno manual disponível na rotina CCCCP100BTAB4.

Automação de Etapas de Pedido: Adicionadas as opções Aguardando pagamento e Pago no campo Automatizar Etapa na rotina de configuração CCPVE110:

• Aguardando pagamento: Avançado o pedido para a próxima etapa assim que o pagamento Belluno é gerado.

• Pago: Avançado o pedido para a próxima etapa assim que o pagamento é confirmado (Situação 2 - Pago).

Regras de Parcelamento: Alterado o limite de parcelas para links de pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4). Agora é permitido gerar links de até 21 parcelas cada, possibilitando a criação de múltiplos links conforme a necessidade.

Entradas - Estoques

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🚀 216815 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Alterado o programa Cadastro de Cenário - Dados da Nota (Capa) (CCESN090A), adicionando o campo Realizar Aceite Fiscal Automático, que realiza o aceite fiscal de forma automática ao aplicar o cenário. A funcionalidade é aplicada ao nível de capa e depende da configuração de recebimento da empresa.

Alterado o programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100), adicionando a opção Aceite Fiscal, permitindo realizar o aceite fiscal para todos os registros selecionados. Este campo só permite aceite fiscal caso o parâmetro de conferência física esteja habilitado.

RH - Folha de Pagamento

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🚀 212958 | 13º Salário

Implementado no cálculo do décimo (CCRHD065) para gravar valor de afastamento acidente trabalho em uma rubrica informativa, somente para computar como base de FGTS. Essa rubrica substitui as rubricas de crédito afastamento acidente trabalho e desconto acidente trabalho.

Procedimentos para configuração da nova rubrica:

1. Acessado o programa Cadastro de Rubricas (CCRHB040A) para cadastrar a rubrica "Décimo Terceiro Acid Trabalho FGTS":

   • Tipo Rubrica: Normal

   • Tipo Rubrica eSocial: Informativa

   • Forma Cálculo: em valor

   • Provento Exclusivo: D Décimo

   • Natureza Rubrica eSocial: 5001 Décimo

   • Incidência Tributária IRRF: 09

   • Incidência Tributária Previdência Social: 00

   • Incidência FGTS: 12 - Base de cálculo do FGTS 13° salário

2. Acessado o programa Cadastro de Parâmetro do 13° Salário (CCRHD055), e na aba Rubricas Informativas, no campo Crédito Informativa FGTS Afast. Acid. Trabalho, selecionada a nova rubrica.

Correções

Cadastros Gerais

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🛠️ 219913 | Cadastros Gerais

Corrigida a rotina Configuração de Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102CSW) para restabelecer a funcionalidade do botão cancelar. Saiba mais

🛠️ 220146 | Cadastros Gerais

Ajustado o campo Cliente desde na rotina Cadastro de Cliente (CCCDB005) para aceitar apenas caracteres válidos. Saiba mais

Comercial - CRM

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🛠️ 219885 | Orçamento

Ajustado o programa Orçamento (CCTELOR010) para obter corretamente a alíquota de ICMS quando a UF está nula. Saiba mais

Comercial - Carteira de Pedidos

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🛠️ 219889 | Romaneio de Separação

Ajustada a coluna do grid Quantidade na rotina Caixas do Romaneio(CCPVP120) para exibir corretamente a quantidade de itens. Saiba mais

🛠️ 219905 | Romaneio de Separação

Ajustado o programa Coleta do Romaneio de Separação do Consistem Mobile para garantir a gravação correta dos atributos de altura, largura, comprimento e peso da caixa ao seu encerramento. Saiba mais

🛠️ 219911 | Seleção para Faturamento

Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para que o campo Transportadora não seja mais validado como obrigatório ao selecionar a opção Dados Transporte. Saiba mais

🛠️ 219950 | Pedido de Venda

Corrigida a impressão do Pedido de Venda (CCPVH310) para obter os valores dos impostos da Nota Fiscal quando o Pedido estiver totalmente faturado. Saiba mais

🛠️ 219996 | Romaneio de Separação

Ajustada a coleta das etiquetas WMS no programa mobile, garantindo que o romaneio e o pedido não fiquem alocados ao bipar. Saiba mais

🛠️ 220012 | Romaneio de Separação

Ajustado o programa Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) para exibir os motivos pelos quais determinados pedidos não podem ser selecionados para a geração do romaneio. Saiba mais

🛠️ 220022 | Romaneio de Separação

Ajustado o programa Coleta do Romaneio de Separação do Consistem Mobile para que o cartão de quantidades coletadas não permaneça visível quando a quantidade coletada é zerada. Saiba mais

🛠️ 220138 | Romaneio de Separação

Ajustado o programa Separação de Romaneio (CCPVP105) e o Consistem Mobile para considerar a configuração Conferência com Controle de Caixas estabelecida na Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000). Saiba mais

🛠️ 220211 | Romaneio de Carga - Malharia

Ajustada a execução do programa Consulta de Romaneio por Situação (CCPVB625) para garantir o correto detalhamento de pedidos e romaneios. Saiba mais

Comercial - Faturamento

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🛠️ 219526 | Controle de Devolução de Venda

Implementado no programa CCFT110 para verificar se a CFOP da nota de saída correspondente está parametrizada no programa CCFTD010, utilizando o código configurado como CFOP Devolução. Saiba mais

🛠️ 219786 | Controle de Devolução de Venda

Ajustado o programa Conferência de Tag de Devolução (CCFTD150) para garantir que o botão Lançar Nota passe corretamente o número da nota, sem incluir o código da série. Saiba mais

🛠️ 219884 | Faturamento

Ajustada a validação das notas implantadas pelo endpoint PUT /notaFiscalSaida para permitir o repasse de títulos com mais de um portador para a mesma nota fiscal. Saiba mais

🛠️ 219899 | Faturamento

Ajustada a seleção de pedidos para eliminar corretamente a sugestão quando há romaneio e agrupamentos de pedidos. Saiba mais

🛠️ 219936 | Controle de Devolução de Venda

Ajustada a contabilização de notas devolvidas pelo programa Contabilização de Notas de Devolução de Venda (CCFTD250). Saiba mais

🛠️ 220006 | Faturamento

Corrigido o cancelamento de NFSe para o município de Londrina. Condicionados os dados dos imóveis no envio do XML da NFSe para Londrina nos casos de cIndOP 020101. Saiba mais

🛠️ 220165 | Faturamento

Ajustada a consulta da situação da NFSe no programa (CCFSN610), garantindo a atualização correta da nota. Saiba mais

🛠️ 220188 | Faturamento

Ajustada a rotina Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para garantir que o cálculo de faturamento parcial aplique corretamente o desconto nos itens remanescentes. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Contabilidade

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🛠️ 219881 | Configurações

Disponibilizado o novo campo Estorno de Créditos por Documento no programa Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015) para configuração da contabilização do ICMS Normal. Saiba mais

🛠️ 219948 | Contabilização Integrada de Estoques e Custos

Ajustada a configuração da Contabilização Integrada no programa CCESCT000. Agora, ao acionar F7 no campo da coluna Transação do grid da aba Contabilização por Transação, as transações são exibidas corretamente, independentemente da opção escolhida entre Sem configuração ou Cadastradas. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

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🛠️ 220162 | Geração da GNRE

Corrigida a geração do XML de envio da GNRE por lote, realizada pelo programa Portal GNRE (CCEPI250), para gerar a Tag produto nas guias de ICMS FCP emitidas para a UF AL e para gerar corretamente a Tag documentoOrigem nas guias emitidas para esta UF. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

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🛠️ 220031 | SPED - Fiscal

Ajustado o programa Gravação do Arquivo SPED Fiscal (CCINF190) para gerar corretamente o Código de Identificação do Participante nos registros 0150 (Tabela de Cadastro do Participante) e C100 (Nota Fiscal códigos 01, 1B, 04, 55 e 65), em conformidade com a orientação do Registro 0150 relativa ao DIFAL da EC 87/2015, na hipótese do § 30 do art. 19 do Convênio SN/1970. Saiba mais

🛠️ 220091 | SPED - Contribuições

Ajustado o programa Gravação do Arquivo EFD/PIS/Cofins(CCINF420) para gerar corretamente o campo 17 - Indicador do tipo do frete do Registro D100 (Aquisição de Serviços de Transporte), conforme detalhado no manual da obrigação acessória. Saiba mais

Custos - Custos Básico

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🛠️ 220110 | Estimativa de Custos

Ajustada a rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A. As regras que atualizam o custo do insumo pai durante a edição do campo Quantidade nas abas Insumos e Outros Materiais foram aprimoradas. Saiba mais

Custos - Projeção Têxtil

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🛠️ 219898 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção

Ajustado o programa CCTGC100 - Cálculo Projeção Custos Têxtil/Confecção para melhorar a identificação da origem das mensagens relacionadas ao custo do insumo. Agora, a mensagem informa que o custo do insumo não foi encontrado na receita específica, permitindo que a receita seja desconsiderada no cálculo. Isso facilita a compreensão da mensagem sobre o custo do tingimento para a cor cadastrada no beneficiamento da engenharia. Saiba mais

Entradas - Compras

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🛠️ 219807 | Cotação de Compras

Implementado tratamento para caracteres inválidos na descrição do produto, restabelecendo o envio de cotações ao fornecedor.

🛠️ 219945 | Pedido de Compra

Corrigido o cálculo da base do IPI no sistema de compras, garantindo que o valor do frete não seja subtraído do valor da mercadoria, restabelecendo a base de cálculo e o valor total do pedido corretos.

Entradas - Estoques

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🛠️ 219724 | WMS

Ajustada a validação do controle do item no armazém no programa Transferência de Estoque Manual com Etiquetas (Mobile).

🛠️ 219932 | Movimentação

Ajustado o programa Estoque Atual das Naturezas Selecionadas (CCESA760) para filtrar corretamente por Código Reduzido do Item. Agora, o filtro por código reduzido ou máscara está funcionando corretamente. Saiba mais

🛠️ 219989 | WMS

Ajustado o Mobile no Módulo WMS para que as pendências exibidas sejam apenas as corretas.

🛠️ 220007 | Encerramento de Estoque

Ajustada a funcionalidade no programa Cálculo da Apuração de Custo (CCTAC030) para garantir o cálculo correto do custo médio dos produtos, considerando adequadamente as movimentações de estoque vinculadas. Saiba mais

🛠️ 220017 | WMS

Ajustada a exibição das informações nos grids Armazenamento e Separação na aba Rotas do programa Configuração Geral do WMS (CCESG000).

🛠️ 220118 | WMS

Corrigida a funcionalidade de alocação no programa Tarefa de Alocação Execução (CCESGC114A), restabelecendo o correto funcionamento do botão Alocar.

🛠️ 220186 | Movimentação - Requisições

Ajustada a quantidade do item para permitir a exclusão de itens na baixa de requisição independente no mobile.

Entradas - Grãos

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🛠️ 219926 | Ticket de Pesagem

Corrigida a opção Cancelar ticket no programa Consulta Tickets a Atualizar (CCGGT640) para que, ao cancelar um ticket gerado para outra empresa, o sistema identifique a empresa de destino e realize o cancelamento corretamente. Saiba mais

Entradas - Transportes

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🛠️ 220004 | Integração do CT-e com Escrita/Contábil/Estoque

Ajustado o programa Estorno de Documento de Entrada (CCESE260) para garantir a validação correta do documento a ser estornado. Saiba mais

Financeiro - Contas a Receber

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🛠️ 219783 | Baixa de Títulos

Ajustado o programa Consulta Títulos Pagos (CCCCB605) para apresentar corretamente os dados das colunas Pedido Cliente e Nota Serviço. Saiba mais

Financeiro - Fluxo de Caixa

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🛠️ 220115 | Análise do Fluxo de Caixa

Adicionada validação na rotina de eliminação de projeção para exibir uma mensagem de confirmação ao tentar excluir uma projeção gerada, perguntando se o usuário realmente deseja prosseguir com a exclusão. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

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🛠️ 219840 | Engenharia de Produtos

Ajustados os campos de impressão das etiquetas geradas pela baixa das OT**s. Saiba mais

Industrial - PPCP - Padrão

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🛠️ 219868 | Engenharia de Produto do PCP Padrão

Ajustado o programa Importação de Engenharia (CCPMEC210) para validar as colunas Classificação da Engenharia, Situação do item e Classificação Insumo na Engenharia durante a importação do arquivo .csv, garantindo que apenas colunas do tipo numérico sejam aceitas. Saiba mais

🛠️ 219888 | Ordem de Retrabalho do PCP Padrão

Ajustado o programa Fechamento de Lançamento de OR com Código de Barras (CCPMR141) para permitir o fechamento de lançamentos com códigos de máquina não numéricos. Saiba mais

🛠️ 219933 | Ordem de Fabricação

Corrigido o programa Materiais Requisitados/Consumidos da OF(CCPMPC850) para apresentar o detalhamento do item ao clicar nele. Saiba mais

🛠️ 220049 | Projetos de Manufatura

Ajustada a funcionalidade no programa Gerar Lançamento na Tarefa (CCPJMC050). Ao acionar o botão Gerar, o sistema agora exibe uma tela detalhando as informações necessárias, proporcionando maior clareza ao usuário. Saiba mais

🛠️ 220087 | Ordem de Fabricação

Ajustado o programa Geração de Requisição para Produção (CCPGQ090) para verificar a configuração Gera Requisição Complementar de OF Baixada (CCPGA229). Quando configurado como "sim", permite gerar a requisição mesmo com a OF baixada. Saiba mais

🛠️ 220209 | Ordem de Fabricação

Ajustada a geração de OF para garantir que as informações dos insumos sejam corretamente geradas quando a engenharia explodida inclui um insumo fantasma. Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

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🛠️ 219772 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia

Ajustado o tratamento de validações de inclusão de novo item/cor no catálogo na rotina de edição individual de produto e cor. Saiba mais

🛠️ 219803 | Planejamento de Produção Têxtil

Ajustada a coluna Quilos Partida na rotina Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260) para considerar a quantidade faturada em partidas abertas e fechadas.

🛠️ 219867 | Planejamento de Produção Têxtil

Ajustada a validação da tabela na rotina para garantir que a variável não seja nula antes da execução. Saiba mais

🛠️ 220130 | Partidas

Ajustado o programa Partida de Retrabalho/Interno (CCTTGT170) para que, ao clicar em Fechamento, a rotina de mensagens exiba corretamente as mensagens de restrições. Saiba mais

🛠️ 220144 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia

Ajustado o programa Consulta de Artigos por Beneficiamento/Aparelho, CCTGEA630, para apresentar corretamente o campo Opção. Saiba mais

RH - Folha de Pagamento

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🛠️ 219908 | Rescisão

Ajustado o programa Calculo Rescisão Complementar (CCRHR050) para gerar corretamente o valor de diferença de férias. Essa correção aplica-se a funcionários com férias gozadas no mês da rescisão e com complemento de rescisão, garantindo a geração da diferença referente ao valor das férias normais que constam na rescisão. Saiba mais

🛠️ 219976 | Cálculos

Ajustado o programa Relatório dos Contratos de eConsignado(CCRHE330) para não listar empréstimos já quitados. Saiba mais

🛠️ 219997 | Arquivo Bancário

Corrigida a emissão do banco ITAÚ na rotina de geração de remessa bancária, garantindo a soma correta dos lotes na linha de trailer do arquivo. Saiba mais

🛠️ 220112 | Geração Declaração Rendimentos / DIRF

Ajustado o programa Extrator DIRF(CCRHOA650) para considerar apenas compromissos não gerados de competência inferior à competência atual durante a carga de dados atualizados. Saiba mais