7.6.001 - 09/06/2025
Consistem ERP 7.6
Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.
Melhorias
Cadastros Gerais
🚀 76445 | Cliente
Implementada a inclusão de campos na tela de consulta Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603) que permite mostrar todos os representantes cadastrados e respectivos nomes fantasia, assim como aparece na tela de cadastro (CCCDB005).
🚀 120572 | Cliente - Cadastro de Representantes
Ajustado o programa Alteração do Representante do Cliente (CCCD906), permitindo a seleção dos clientes que sofrerão a alteração do representante conforme os filtros informados.
🚀 121128 | Cliente
Ajustadas as novas colunas de Valor Faturado e Volumes Faturados no programa Consulta de Clientes Novos/Reativados (CCCD675).
🚀 167478 | Cliente
Ajustado o programa Consulta de Clientes sem Compras (CCCD635), incluindo as novas colunas de Valor Última Compra, Data Primeira Compra e Valor Primeira Compra.
🚀 171416 | Cliente
Ajustado o ERP Consistem para permitir a definição de regras de vencimento de duplicatas por cliente, evitando a geração excessiva de duplicatas em casos de pagamentos não realizados.
Criado o programa Regras de Vencimento para Duplicatas do Faturamento (CCFTH175), que possibilita a definição de uma regra de vencimento para um ou mais clientes. As opções de regras disponíveis são:
Dia do Mês;
Dia da Semana;
Último Dia Útil do Mês.
Na opção Dia do Mês, é possível definir um ou mais dias em que o cliente realiza o pagamento. Por exemplo, se o cliente paga apenas no dia 10 ou 25 de cada mês, basta configurar esses dias, garantindo que todas as duplicatas geradas para o cliente sejam atribuídas a um desses dias. O sistema considera a próxima data útil em caso de feriado.
Na opção Dia da Semana, pode-se definir um ou mais dias em que o cliente efetua os pagamentos. Por exemplo, se o cliente realiza o pagamento toda quinta-feira, essa configuração irá assegurar que os vencimentos das duplicatas ocorram sempre nesse dia. Também é possível configurar para que o vencimento caia na primeira quinta-feira de cada mês.
Na opção Último Dia Útil do Mês, o sistema ajusta automaticamente a duplicata para a data correspondente ao último dia útil do mês.
Em todas as opções, é possível definir dias de carência, o que estabelece um período mínimo antes do vencimento. Por exemplo, se uma nota é faturada no dia 24 com cobrança à vista e a regra está configurada para os dias 10 ou 25, e a carência é de 5 dias, o sistema ajusta o vencimento para o dia 10 do próximo mês, respeitando o prazo de carência.
Ajustados os programas de emissão de nota para respeitarem a nova configuração de vencimento.
Modificado o programa Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710), incluindo um novo botão Detalha Memória Cálculo, que abre o programa Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005). Isso permite detalhar como o sistema definiu a data de vencimento do título, qual regra foi utilizada, dias de carência, entre outras informações.
🚀 178966 | Cliente
Alterado o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603), incluindo a nova opção Anexos, que possibilita detalhar os anexos do cadastro do cliente através da consulta.
🚀 182149 | Cadastros Gerais
Padronizada a escrita das palavras PIS, Cofins e PIS/Cofins no sistema Consistem.
Comercial - CRM
🚀 72123 | Oportunidade
Ajustado o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) com a inclusão do novo botão Anexos para permitir a inclusão de arquivos/anexos na oportunidade. Adicionada a nova aba Despesas para proporcionar o cadastro dos diversos custos incorridos com o prospect durante a etapa de negociação.
🚀 72125 | Mala Direta
Ajustado o componente de edição HTML no botão de e-mail da rotina CCTELMD010 - Mala Direta, permitindo a inserção de imagens junto ao texto.
Comercial - Carteira de Pedidos
⚠️ 79200 | Montagem de Carga
Aprimoradas diversas funcionalidades na Carga de Transferência, incluindo a criação da rotina Configuração para Carga de Transferência, que substitui as rotinas CCPVSC040, CCPVSC045 e CCPVSC143D. Ajustadas melhorias nos programas Conferência de Cargas, Montagem de Carga de Transferência entre Empresas e Geração de Seleção de Faturamento de Carga entre Empresas.
Realizadas alterações nos Eventos do Bling, Centro de Custos e Carga de Devolução - Notas Referenciadas.
🚀 163357 | Sugestão para Faturamento
Efetuada a migração dos programas de Consulta de Sugestão da Carteira de Pedidos para o grid inteligente:
Aprimorada a funcionalidade Detalha Sugestão (CCPVSC615)
Aprimorada a funcionalidade Consulta de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC630)
Aprimorada a funcionalidade Detalha Grade (CCPVSC630A)
🚀 170130 | Pedido de Venda
Desativado o programa Relatório de Média de Atendimento de Pedidos (CCPV440). Para substituí-lo, deve ser utilizada a Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação (CCPV790).
🚀 171447 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650CSW) para incluir uma nova coluna Saldo em Pedidos. Este programa agora é acessado através do F7 de produtos no cadastro de pedido de venda, permitindo uma análise aprimorada sobre o estoque consumido pelos pedidos em aberto.
🚀 172164 | Pedido de Venda
Inativadas as rotinas CCPVK*, permitindo a implementação de APIs que realizam a leitura de um layout de arquivo semelhante aos arquivos de loja, e importam os pedidos para a base de dados.
🚀 173722 | Pedido de Venda
Ajustado o sistema para que, nos programas de romaneios, ao utilizar a análise financeira de pedidos para bloquear os mesmos, o sistema faça o confronto nos momentos de abertura e manutenção desses romaneios. Disponibilizada uma tarefa agendada pelo programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015). Para agendar, deverá ser selecionado o módulo Financeiro - Contas a Receber e a Tarefa Confrontar Todos os Pedidos. A execução dessa tarefa pode demorar de acordo com a quantidade de pedidos em aberto na empresa. O agendamento realizará o mesmo confronto que o programa Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010).
🚀 174560 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Implementada nova configuração na rotina CCPVE110 - Etapas de Pedido, aba Dados Gerais, campo Enviar E-mail Representante. Marcado como Sim, notificará via e-mail o Representante sobre a etapa do pedido.
🚀 177936 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Ajustado o tratamento na alteração da transportadora do pedido para não permitir a manutenção conforme a configuração da etapa de pedidos, no campo Bloqueia Manutenção do Pedido.
🚀 181188 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Implementado novo programa Consulta Pedidos em Aberto Sem Etapa (CCPVE680) que possibilita a escolha da etapa para pedidos que estão abertos e sem etapa definida.
🚀 182617 | Pedido de Venda
Ajustada a rotina Relatório de Pedidos Faturados para realizar a impressão dos pedidos no mesmo formato que a rotina Consulta de Pedidos já realiza, corrigindo a quantidade dos itens quando o pedido estiver FATURADO, seja totalmente ou parcialmente.
🚀 183502 | Romaneio de Separação
Ajustada a rotina Volumes da Lista de Transporte para validar a permissão do usuário para reimpressão de etiquetas de volume. A permissão pode ser controlada através da rotina Configuração de Permissão de Perfil e Usuário no módulo PDV - Comercial - Carteira de Pedidos, permissão Reimpressão de Etiquetas de Volume.
Observação: Caso nenhum usuário seja configurado, a rotina permitirá que todos os usuários realizem a reimpressão das etiquetas de volume. Desta maneira, a realização da configuração não se torna obrigatória, ficando a critério da empresa.
🚀 187485 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Ajustado o código da empresa na descrição da notificação de etapa de pedido; verificado e corrigido para que, ao serem informadas observações no campo Motivo da CCPVE130, a descrição padrão seja mantida, evitando que anteriormente fosse exibido apenas o Motivo.
🚀 191548 | Montagem de Carga
Ajustado o campo Motorista no programa Montagem de Carga (CCPVH010), incluindo a função do F8, que abre o cadastro de motorista.
🚀 193845 | Romaneio de Separação
Aprimorada a Montagem de Carga (CCPVH010) para permitir a realização de conferência física no sistema, incluindo uma nova funcionalidade para gerar romaneios filtrando pelos pedidos da carga.
Ajustado o programa Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) com o novo filtro Pedidos por Carga. Ao informar NÃO, a tela permanece inalterada. Caso seja informado SIM, o sistema habilita o filtro pela carga, exibindo no grid os pedidos em aberto em uma carga na situação confirmada. Assim, possibilita a geração do romaneio para conferência física antes do faturamento.
🚀 195020 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Implementada a verificação do fluxo de etapa para a próxima etapa do pedido. Criadas novas colunas, Próxima Etapa e Descrição Próxima Etapa, para o programa CCPVE600 - Consulta de Etapas por Pedido. Ao alterar a etapa do pedido nas rotinas CCPVE600 - Consulta de Etapas por Pedido e CCPVE130 - Próxima Etapa do Pedido, validado o fluxo de etapas cadastrados nos programas CCPVE140 e CCPVE140A, organizados por nível e subnível. O pedido é verificado primeiramente pelo tipo de nota; caso exista cadastro de fluxo de etapa, é analisado se, dentro do cadastro do tipo de nota, existe o subnível, que representa a condição de venda, também com fluxo próprio cadastrado.
Resumindo, na CCPVE600, ao mudar de etapa, validado por níveis qual é o fluxo de etapas, pelo peso de busca para a próxima etapa: Fluxo Tipo de Nota + Condição de Venda > Fluxo Tipo de Nota > Configuração Etapa.
Caso o pedido não se enquadre nos fluxos cadastrados, aplicado o padrão registrado na Configuração da Etapa - CCPVE110.
🚀 195680 | Pedido de Venda
Ajustada a Consistem API de PUT/GET de Pedido de Venda, incluindo a nova propriedade dtPrevisao, permitindo a gravação e obtenção da data de previsão a nível de item de pedido diferente da capa.
🚀 196085 | Pedido de Venda
Implementado na rotina CCPVE110A - Cadastro de Etapas do Pedido na Aba Dados Gerais um novo campo/configuração, chamado Anexar Pedido E-mail, com as opções: Não ou Sim. Se o campo Anexar Pedido E-mail estiver configurado como Sim e a etapa também estiver ajustada para enviar e-mail ao cliente e/ou representante, o PDF do pedido será anexado automaticamente ao e-mail.
🚀 196434 | Pedido de Venda
Nova Configuração de Bloqueio Financeiro: Prazo Médio de Vencimento da Condição de Venda
Adicionada uma nova opção de bloqueio financeiro chamada Prazo médio de vencimento da condição de venda, que agora faz parte dos Motivos Especiais Cliente*.
Como configurar: Acessada a rotina CCCCC000 - Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio.
Habilitado o campo Motivos Especiais Cliente*.
Ao final da rotina, aberta automaticamente a tela CCCCC002 - Parâmetros da Análise de Crédito de Cobrança.
Nessa tela, configurado o novo campo Prazo médio de vencimento da condição de venda como Sim ou Não.
Como funciona: Se configurado como Sim, ao gerar um pedido, o sistema irá comparar: O prazo médio da condição de venda do pedido, com o prazo médio da condição de venda cadastrada nos dados de cobrança do cliente (rotinas CCCDB005 e CCCDB015).
Exemplo: Condição de venda: 30/60/90 (3 parcelas) Cálculo: (30 + 60 + 90) / 3 = Prazo médio de 60 dias
Se o prazo médio do pedido for diferente do prazo médio cadastrado para o cliente, o pedido será bloqueado com o seguinte motivo:
Tipo de bloqueio: E - Motivos Especiais Cliente*
Motivo especial: Prazo médio de vencimento da condição de venda
Observação importante: Se o cliente não tiver uma condição de venda cadastrada nos seus dados de cobrança, nenhum bloqueio será gerado, mesmo que o parâmetro esteja ativo.
🚀 198564 | Montagem de Carga
Criada a Consulta de Tags Não Conferidas (CCPVSC163) que permite visualizar as tags que ainda não foram conferidas. Incluído um botão para cancelamento das tags não conferidas na empresa de destino, desde que o aceite da carga já tenha sido realizado.
Adicionada uma nova configuração no Cadastro de Natureza de Destino para Carga de Transferência (CCPVSC070B) (acessado através do CCPVSC070):
Perdas de tags não conferidas (valores possíveis: Sim/Não);
Se a configuração estiver marcada como Sim, será exibido um novo campo:
Transação para perdas;
Nesse caso, ao gerar o aceite da carga (no programa CCPVSC160), o sistema verificará se existem tags não conferidas. Se existirem, elas serão movimentadas para a natureza de perda configurada na transação informada no campo Transação para perdas.
Se a configuração estiver como Não, todas as tags – conferidas e não conferidas – serão movimentadas normalmente para o estoque da empresa de destino.
Por fim, ao concluir o processo, o sistema atualiza o status das tags envolvidas na transferência:
Na empresa origem, as tags passarão para a situação Faturado;
Na empresa destino, as tags ficarão com a situação Em Estoque;
🚀 198566 | Montagem de Carga
Ajustada a validação nas rotinas de Configuração de Transferência de NF entre Empresas e Cadastro de Natureza de Destino para Carga de Transferência na aba Destino. O campo Tipo de Nota em ambos os programas agora valida se já existe um tipo de nota cadastrado, evitando o cadastro do mesmo tipo de nota em outra rotina.
🚀 200774 | Romaneio de Separação
Efetuadas melhorias no mobile na parte da conferência da sugestão de faturamento da confecção:
Implementada a quantidade total de peças que é necessário coletar e que já foi coletada.
Encerrada a última caixa do pedido, retornando para a lista dos pedidos pendentes.
Incluída a opção de inativar o teclado virtual.
🚀 200887 | Romaneio de Separação
Ajustada a opção para permitir personalizar o programa Montagem de Romaneio de Carga - CCPVB015 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 201598 | Pedido de Venda
Ajustado o recurso na Consulta de Pedidos (CCPV700) com a implementação do novo botão Obs Nota Fiscal, permitindo a visualização das observações inseridas na nota.
🚀 203873 | Seleção para Faturamento
Descontinuado o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030).
Sugerido o uso do programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030).
Comercial - Comissão sobre Vendas
⚠️ 187870 | Pagamento de Comissões
Adicionada a coluna %Comissão Média nas rotinas CCCM605 - Consulta de Movimento por Representante e CCCM315 - Relatório do Extrato de Comissões (Relatório tipo 4) para apresentar o valor exato do percentual da comissão.
⚠️ 188350 | Outros
Implementada a validação ao abrir a comissão nas rotinas CCCM003 - Alteração da Data de Fechamento das Comissões e CCCM000 - Configuração da Comissão de Representante no campo Data Último Fechamento, que interrompe o processo caso a contabilidade esteja fechada e alerta sobre o fechamento da contabilização das comissões, auxiliando o usuário na reabertura do período.
⚠️ 190176 | Outros
Adicionado o campo Razão Social no grid de F7 para pesquisa de Representantes.
⚠️ 191471 | Rescisão do Representante
Alterado o programa Consulta de Valores de Rescisão de Representante (CCCM260), incluindo um novo botão Importar Dados Lançamento Comissão, que abre o novo programa Valor de Indenização Pré-Acordada - Importar CSV (CCCM261). O objetivo deste novo programa é permitir a inclusão de lançamentos de comissão realizados antes da utilização do módulo de comissões pelo Consistem ERP. Assim, em casos onde haja vários lançamentos de outro ERP, é possível importar esses lançamentos para que o sistema os considere na rescisão, trazendo-os para o valor presente e utilizando o INPC para o cálculo. Para a importação, a planilha deve estar no formato CSV e incluir as colunas de: data do lançamento, descrição, tipo do lançamento (se é Crédito ou Débito, deve ser sinalizado como C ou D) e valor do Lançamento. Após a importação, os dados aparecem na linha de descrição Valor de Indenização Pré-Acordada (importação), sendo possível detalhá-los através de um botão. Ao ser detalhado, é aberto o novo programa Detalhar Indenização Pré-Acordada Importada (CCCM260H), que exibe os valores importados já corrigidos pelo índice do INPC.
Para facilitar a geração do índice do INPC, foi criado o novo programa Importação de Valores do INPC (CCAPL140) com o objetivo de gerar, através de uma planilha CSV, os valores de cotação do INPC em massa. Pelo endereço https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html?=&t=downloads, é possível fazer o download da planilha na opção INPC > Série Histórica > inpc_SerieHist.zip. A planilha deverá ser aberta e alterada para o formato CSV. Após isso, deve-se retirar o cabeçalho do arquivo, deixando apenas os dados a partir do Ano e Mês onde consta 1994 FEV. Após a gravação dos dados, a cotação ficará gravada e poderá ser visualizada através do programa Consulta de Cotação de Unidades Monetárias (CCAPL640).
🚀 195681 | Pagamento de Comissões
Ajustada a API de comissões no endpoint GET /extratoComissoes para retornar o histórico do lançamento de comissões, caso o lançamento possua histórico.
Comercial - Estatística de Vendas
🚀 141352 | Faturamento
Ajustada a Conversão do programa Consulta de Ranking de Vendas de Confecção - CCPVC625 para novo grid e incluída a possibilidade de mostrar os itens filhos.
Comercial - Faturamento
🚀 137528 | Faturamento
Ajustado o programa Consulta Última Compra do Cliente (CCFT840), incluindo uma nova coluna de Estado e um atalho para o Histórico do cliente.
🚀 155076 | Carta de Correção
Ajustada a geração da carta de correção na rotina CCFTNC100, permitindo correções mesmo com a escrita fiscal e a contabilização fechadas. Habilitados somente alguns campos que não têm interferência tributária/fiscal. Incluída a possibilidade de correção a partir da 3ª transportadora/redespacho pelo novo botão Múltiplos Despachos.
🚀 181061 | Faturamento
Implementado o programa Cadastro de Tipo de Nota para Remessa em Garantia (CCPV024). Permite o cadastro de tipos de nota específicos, utilizados exclusivamente em operações de remessa em garantia. Tipos de nota cadastrados não podem ser utilizados para incluir, alterar ou cancelar pedidos em outros programas.
Integrado o novo programa Controle de Remessa em Garantia (CCPV126). Apenas o programa CCPV126 tem permissão para realizar a emissão/cancelamento de pedidos e controle de remessa utilizando os tipos de nota definidos no CCPV024. A criação dos pedidos é realizada a partir da seleção de notas de saída já emitidas, garantindo que cada devolução/garantia seja controlada de forma única e rastreável, não permitindo a nova geração da devolução/garantia por outro programa do sistema.
Benefícios:
Evitada a emissão duplicada de pedidos/notas de devolução para o mesmo cliente.
Centralizado o controle de remessas em garantia em um único ponto do sistema.
Garantida a conformidade e rastreabilidade dos processos relacionados a garantias/devoluções.
🚀 185042 | ICMS diferenciado/ICMS-ST/DIFAL
Ajustadas as regras de geração da CFOP e CST para itens que, mesmo sem a tributação do ICMS- ST, precisam sair com a CFOP e CST do ICMS- ST conforme RICMS/BA anexo 1. Estabelecido que, se a operação for interna no estado da BA e o produto estiver configurado nos programas Configuração da Substituição Tributária do ICMS(CCCDB121) e Configuração ICMS- ST Preço Referência(CCFT124), e o valor do ST não sair destacado, a CFOP e CST permanecerão de operação com ICMS- ST. Esta situação ocorrerá quando a alíquota interna do ST for inferior à alíquota do ICMS destacado.
🚀 186588 | Faturamento
Incluído registro de alteração no programa Configuração do Parâmetro da Contabilização do Faturamento (CCFTC000) para informar o motivo da alteração da configuração, bem como adicionado log na global deste programa e do Configuração do Parâmetro da Contabilização de NFs por Empresa (CCFTC005).
🚀 188430 | Faturamento
Ajustada a Consistem API de cadastrar nota fiscal no endpoint PUT localhost/api/comercial/v10/notaFiscalSaida, para contemplar a geração do cBenef, cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido. Dessa forma, ao incluir as novas propriedades a nível de item na nota, o sistema grava a informação adequadamente.
🚀 194981 | Faturamento
Ajustado o processo de apuração do crédito presumido na escrita fiscal. Dessa forma, ao calcular o valor do crédito presumido, será definido se a tag será gerada com valor ou zerada no XML da NFe. Para isso, foi ajustada a configuração no programa Complementos NF- e(CCFTN012), incluindo uma nova opção Sim (com valores zerados) no campo Gerar Tag Crédito Presumido. Caso seja escolhida essa nova opção, o sistema gerará as tags pCredPresumido e vCredPresumido do grupo gCred zeradas.
OBS: Para os usuários que estavam utilizando a opção como SIM, com essa atualização a configuração será automaticamente ajustada para Sim (com valores zerados).
🚀 195742 | Faturamento Automático
Para um melhor gerenciamento de notas triangulares no Consistem ERP, foram implementados os seguintes programas:
Configuração de Tipo de Nota Fiscal de Remessa para Nota Triangular (CCFT027): Ajustada a configuração de tipo de nota de venda triangular, permitindo vincular um tipo de nota para gerar a nota de remessa e informar um tipo de documento para a baixa do saldo na Conta Corrente de Itens.
Cadastro de Remessa de Venda Triangular (CCPVH050): Aprimorado o vínculo do pedido ou seleção especial para os dados da remessa. Possibilitado informar o cliente destinatário da remessa, a transportadora, o redespacho e dados sobre o responsável pelo frete, que serão exibidos nos dados adicionais da nota fiscal. Esse programa pode ser acessado também através do Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) > Outros > Dados Remessa Venda Triangular e da Seleção Especial (CCPVH020) > Aba Dados Complementares > Botão Remessa Venda Triangular.
Configurado o cadastro do pedido ou seleção especial, assim que o mesmo for faturado, o sistema identifica automaticamente que se trata de uma venda triangular e emite a nota de remessa com base nos itens da nota de venda. Adicionada a funcionalidade de notificação ao usuário em caso de ajustes na geração, conforme configuração no programa Personalização das Notificações > Comercial - Nota Fiscal Remessa Venda Triangular.
🚀 196522 | Transferência de Notas Entre Empresas - Aceite
Implementado o novo programa Configurações Tributárias para Aceite de Notas Entre Empresas (CCFTH106), possibilitando a definição de crédito de ICMS e a CST a ser escriturada durante o aceite de notas entre empresas pelo programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115). Por exemplo, quando a empresa de origem tiver o ICMS destacado na nota, mas não se puder creditar o ICMS na entrada do aceite, basta ajustar a configuração da empresa de destino neste programa, informando que não será creditado o ICMS e indicando a CST a ser registrada no lançamento.
🚀 196727 | Faturamento
Adicionada a coluna oculta Valor Bonificado nas rotinas CCFT705CSW (Consulta de Faturamento por Cliente/Período), CCFT730CSW (Totalizador por tipo de nota do período), CCFT731CSW (Totalizador por notas do tipo de nota selecionado) e CCFT732CSW (Totalizador por produto do tipo de nota selecionado) para auxiliar na consulta correta de valores de notas fiscais quando há itens bonificados (brinde) que não somam no total da nota.
Adicionada a opção Excluir valor do total da nota na aba Tipos de Notas da rotina CCFTH050 - Configuração de Agrupamento Seleções.
Verificada a condição em que, se essa opção estiver marcada como 1 - Sim, significa que os itens configurados como bonificação/brinde não devem compor o total da nota (XML tag indTot=0).
Ajustada a rotina CCPVB090 para gerar a seleção de agrupamento de pedidos, garantindo que a nota de venda seja gerada com item que não gera valor faturado, mas sim bonificado. Para a consulta deste valor, foi criada a coluna Valor Bonificado.
🚀 197045 | Faturamento
Ajustadas as classes da NF-e para a reforma tributária.
🚀 197432 | Faturamento
Ajustado o layout da funcionalidade Lista de Transporte para dispositivos móveis.
🚀 198680 | Faturamento Automático
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030), incluindo novos botões de acesso para Monitor Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) e Monitor Nota Fiscal Eletrônica por operador (CCFTN630).
🚀 199069 | Faturamento Automático
Ajustado o programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B) para permitir a geração de links de pagamento com a Belluno por cartão de crédito em até 18x, ampliando a funcionalidade anterior que limitava a geração a até 12x.
🚀 199414 | Faturamento
Adicionar a coluna oculta Valor Bonificado nas rotinas: Consulta de Faturamento por Cliente/Período (CCFT705CSW), Totalizador por tipo de nota do período (CCFT730CSW), Totalizador por notas do tipo de nota selecionado (CCFT731CSW) e Totalizador por produto do tipo de nota selecionado (CCFT732CSW) para auxiliar na correta consulta de valores de notas fiscais quando há itens bonificados (brinde) que não somam no total da nota.
Inserir na Configuração de Agrupamento Seleções (CCFTH050), na aba Tipos de Notas, a opção Excluir valor do total da nota.
Definir que, se essa opção estiver marcada como 1 - Sim, os itens configurados como bonificação/brinde não devem compor o total da nota (XML tag indTot=0).
Impactar a rotina CCPVB090, que gera a seleção de agrupamento de pedidos, permitindo a geração de uma nota de venda com item que não gera valor faturado, mas sim bonificado. Para a consulta deste valor, foi criada a coluna Valor Bonificado.
🚀 201113 | Faturamento
Ajustado o programa Consulta Gerencial de NFe(CCFTN320), incluindo 2 novos botões:
Imp. DANFE Simplificado, que irá permitir a impressão do DANFE Simplificado, caso o tipo de nota esteja configurado na Configuração do DANFE Simplificado(CCFTN035).
Imp. DANFE + Boleto, que irá imprimir o DANFE e o boleto, nos casos em que já houver sido gerado boleto para os títulos da nota em questão, seja de forma automática pelo monitor NFe ou de forma manual.
Anteriormente, a impressão do DANFE normal não era possível quando havia uma nota fiscal que imprimia o DANFE Simplificado. Agora, é possível escolher o modelo a ser impresso nessas situações.
🚀 201218 | Faturamento
Ajustado o programa Configuração E-mails (CCFTN008), incluindo a nova opção Enviar para Representante. Caso seja informado SIM, o sistema enviará o email NFe para o email do representante conforme o seu cadastro.
🚀 201887 | Fichas de Conteúdo de Importação - FCI
Ajustado o programa Exportação de FCIs (CCFTH065) para que, em caso de dificuldades ao gravar, o sistema mantenha a seleção dos itens já realizados, eliminando a necessidade de marcar os itens novamente.
🚀 203770 | Faturamento
Descontinuado o programa Relatório de Demonstrativo do Crédito Tributário do ICMS/Pró Emprego (CCFT446).
🚀 203772 | Faturamento
Descontinuado o programa Relatório de Demonstrativo do Crédito Tributário do ICMS/Pró Emprego (CCFT446). Sugere-se a utilização do programa Configuração Geral do ICMS Devido (Pró- Emprego) (CCFTH095).
Contábil/Fiscal - Contabilidade
🚀 147807 | Configurações
Implementada a possibilidade de implantar o saldo da filial de caixa já no momento da configuração no programa Configuração Geral do Caixa (CCSC000).
Incluída a validação no programa Cadastro de Movimento do Caixa (CCSC005) para verificar a existência de saldo implantado na filial; caso não exista, o cadastro de movimento não é permitido.
Descontinuado o programa Cadastro de Implantação do Saldo (CCSC030).
🚀 149298 | Demonstrações Contábeis
Ajustado o programa Impressão da Demonstração de Resultado do Exercício (CCCTD320): Agora é possível escolher o tipo de demonstração (societária ou fiscal) a ser utilizada na emissão do relatório. O acesso ao programa continua por meio da opção Implementar no menu Demonstrações Contábeis (CCCTD300).
🚀 150985 | Demonstrações Contábeis
Implantado o espaço para assinaturas dos responsáveis nas rotinas:
Inserido espaço para assinaturas:
Impressão de Livro Diário: CCCT375
Impressão do Razão Analítico por Período: CCCT378
Demonstração de Resultados do Exercício: CCCT436
Aumentado o espaço para assinaturas:
Relatório de Balanços: CCCT350
Relatório de Balanços Consolidados: CCCT415
Relatório de Balanço em Quatro Colunas: CCCT460
Livro Apuração do Lucro Real: CCCTLL305
🚀 152847 | Contabilidade por Centros de Custos
Implementado na Consulta de Contabilização por Centro de Custo e Conta Contábil (CCCTC63) para permitir que os campos Conta Contábil e Centro de Custo realizem filtro pela sintética e listem as analíticas imediatamente abaixo.
🚀 158645 | Demonstrações Contábeis
Ajustado o programa Consulta Saldos Contábeis Consolidado - CCCT720 para permitir a seleção da empresa consolidadora e das empresas consolidadas no campo empresa.
🚀 159954 | Demonstrações Contábeis
Implementada a assinatura do contador e responsável na Demonstração Contábil (CCCTD300) no final do grupo do Ativo.
⚠️ 170519 | Demonstrações Contábeis
Ajustada a funcionalidade de Consulta Movimento do Saldo Contábil – CCCT740B, apresentando um Razão dos movimentos que geraram o saldo contábil da conta selecionada, de acordo com o período e empresa, a partir da rotina Consulta de Saldos Contábeis – CCCT740.
⚠️ 180822 | Demonstrações Contábeis
Disponibilizada a alteração técnica na integração dos lançamentos contábeis com o módulo de Gestão Orçamentária.
Alterada a execução em segundo plano que realizava essa função, para passar a fazer utilizando o Componente de Agente.
⚠️ 182255 | Fechamento Contábil
Disponibilizado o novo programa Consulta de Movimento do Saldo Contábil (CCCT750), que permite visualizar detalhadamente os dados do Razão Analítico em formato de grid. Essa nova funcionalidade apresenta as mesmas informações do relatório Impressão do Razão Analítico por Conta (CCCT380), com a vantagem de uma interface interativa, que facilita a análise, filtragem e manipulação dos dados contábeis.
Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial
🚀 141169 | Bem Patrimonial
Ajustada a opção F7 para selecionar a Ident./Série na Manutenção de Departamento e CCs - CCATI110.
🚀 173400 | Bem Contruído
Incluída a possibilidade de informar os valores de ICMS do componente patrimonial em andamento no momento de cadastro do componente pelo lançamento da nota de entrada, eliminando a necessidade de acessar o programa Controle do Bem Construído (CCATI230) para vincular o componente e os dados do documento fiscal. Para isso, foi incluído o botão Componente em Andamento na tela de Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN125) que acessa a tela Controle de Bens Construídos - Dados Componente (CCESN125A). Nessa tela, o usuário deve informar os valores de ICMS correspondentes ao componente que está sendo cadastrado. O botão será habilitado somente após o usuário salvar o cadastro inicial do imobilizado, ao selecionar a opção IA - Imobilização em Andamento - Componente no campo Tipo de Movimento, ao selecionar a opção 1 - Componente no campo Tipo de Bem e quando existir cadastro prévio de bem em andamento para o bem principal desse componente efetuado no programa Controle do Bem Construído (CCATI230).
Incluídas as colunas Código Fornecedor e Descrição Fornecedor no programa Consulta de Itens Patrimoniais (CCATI670).
⚠️ 190681 | Bem Patrimonial
Ajustada a implementação da opção F8 no campo conta do Cadastro de Item Patrimonial (CCATI006) para acesso ao Cadastro de Conta Patrimonial (CCATI150).
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🚀 139174 | Geração de PER-DCOMP
Implementado o tratamento de download de arquivos na Exportação do Crédito Presumido do IPI PER-DCOMP (CCEPI216) e removido o campo Caminho.
🚀 185426 | Outros
Adicionado o campo Código do Fornecedor no Relatório no programa Relatório de Listagem do Registro de Entrada (CCEPL305), permitindo selecionar se na coluna Fornecedor do relatório será listado o código do Fornecedor ou o código da Entidade.
⚠️ 185965 | Retenção de Tributos
Disponibilizado o programa Consulta de Retenções de Tributos (CCEPB690), uma solução que centraliza e detalha os valores de impostos retidos na fonte apurados no programa Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170). Com o CCEPB690, possibilitada a consulta de todos os documentos de entrada apurados no programa de apuração, oferecendo um detalhamento completo das informações apuradas. Além disso, criados dois programas auxiliares que permitem visualizar os valores apurados de maneira mais detalhada, agrupados por Tributo e por Natureza de Rendimento. Essa atualização visa proporcionar maior praticidade e clareza nas consultas e análises dos valores de retenções, oferecendo uma visão mais completa e estruturada dos dados.
Contábil/Fiscal - Gestão Orçamentária
⚠️ 198489 | Cadastro de Orçamento
Ajustado o programa Cadastro do Grupo de Conta Orçamentária (CCSGCO001) para que o campo Grupo aceite códigos com 6 dígitos.
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
🚀 190748 | SPED - Contábil
Implementada a opção de geração do arquivo diretamente a partir das rotinas:
ECD (CCINF180)
EFD/PIS/Cofins (CCINF420).
🚀 193078 | SPED - REINF
Implementada a possibilidade de informar o valor adicional da retenção de INSS e os valores de serviço de aposentadoria especial no lançamento da nota de serviço, no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), na tela Nota Fiscal de Entrada - Itens, aba Dados Serviço (CCESN120TAB11). Ao informar esses valores no lançamento da nota, o sistema gerará automaticamente o Contas a Pagar, Contabilização e REINF, contemplando também o valor do INSS adicional.
Custos - Apuração Padrão
🚀 123492 | Apuração de Custos
Implementada uma nova coluna denominada Fornecedor da Última Compra na rotina Tabela de Valor dos Insumos - CCCPG257CSW. Essa coluna exibirá o fornecedor da última compra realizada.
🚀 127481 | Apuração de Custos
Implementada uma nova coluna denominada Total Gastos Não Apropriados nos programas Consulta de Migração de Mão de Obra - CCCAD650 e Consulta de Gastos Finais por CC - CCCAD690, a qual exibe os valores não apropriados nos centros de custos. Além disso, ajustado o nome da coluna Total Gastos para Total Gastos Apropriados em ambos os programas.
⚠️ 158239 | Redistribuição de Despesas
Implementadas melhorias nos seguintes programas:
Tabela de Distribuição de Centro de Custo Agrupador (CCCAD005)
Tabela de Distribuição de Centro de Custo de Apoio (CCCAD015)
Tabela de Centro de Custo Recebedor por Agrupador (CCCAD020)
Implementado o conceito de Ano/Mês de Vigência, permitindo ao usuário definir quais tabelas de distribuição devem ser consideradas durante o mês de apuração de custos, conforme os períodos configurados.
Refatorados os programas para o padrão CRUD, promovendo maior usabilidade, padronização e centralização das informações.
Adicionado o novo campo Ano/Mês de Vigência nas seguintes consultas:
Consulta da Tabela de Distribuição por CC Agrupador (CCCAD605CSW)
Consulta da Tabela de Distribuição por CC de Apoio (CCCAD615)
🚀 172677 | Apuração de Custos
Implementado um novo hyperlink na coluna Item do programa Consulta de Valor dos Materiais - CCCAC620, que redireciona para a rotina Detalhamento dos Documentos do Item por Período - CCCAC620A, permitindo a exibição dos documentos detalhados do material selecionado para análise. Adicionada uma nova coluna Consumo Estoque no programa Consulta de Valor dos Materiais - CCCAC620, visando exibir o valor consumido do estoque para o material selecionado no GRID.
⚠️ 191747 | Apuração de Custos
Implementado o tratamento adequado para baixas parciais de Ordens de Retrabalho (OR) no programa Painel de Apuração de Custos – CCCAC200. Com essa melhoria, o sistema passa a considerar apenas a quantidade efetivamente recuperada no momento da baixa, garantindo que o custo contabilizado no estoque reflita de forma precisa essa quantidade.
Dessa forma, assegurada a apropriação correta do custo dos materiais consumidos em casos de recuperação parcial, promovendo maior confiabilidade na apuração de custos e na valorização do estoque.
⚠️ 192983 | Apuração de Custos
Implementadas três novas colunas ocultas no programa Consulta de Custo Resumido - CCCAC640, sendo elas: Valor MOD, Valor GGF e Valor GIF.
⚠️ 196055 | Apuração de Custos
Implementada nova coluna chamada Máscara de Entrada na rotina Custo da Produção do Mês / Insumos - CCCAC853, voltada para apresentar a máscara de entrada do insumo.
Custos - Apuração Têxtil
🚀 181829 | Configuração
Implementado o componente Job Aguarde no programa Migração de Mão de Obra - CCTAD030. Com isso, otimizado o cálculo de migração, permitindo que o sistema processe a operação em segundo plano.
⚠️ 195842 | Cálculo da Apuração
Implementado o tratamento para o setor de tecelagem, no qual o sistema agora busca os valores de produção dos teares e os valores ociosos dos mesmos no programa Custo de Ociosidade na Produção - CCCAD070, na aba Centro de Custos.
⚠️ 199644 | Cálculo da Apuração
Implementado o tratamento na geração de mensagens da etapa Tabulação de Estoque (Fabricados) no programa Simulação do Cálculo de Custos - Avisos (CCTAC090). Agora, o sistema evita a duplicidade de mensagens, garantindo que seja gerada apenas uma mensagem para cada produto, utilizando o código do produto como chave de identificação na tabela de mensagens. Dessa forma, será emitida uma única mensagem para todas as entradas do mesmo item no estoque, somente para simulação de custos. Além disso, foram criados novos tipos de identificadores/tags para as mensagens de custos, que podem ser acessados e utilizados por meio do componente de consulta de mensagens, já utilizado em diversos pontos do sistema, por meio dos botões Identificadores e Tags Mensagem disponíveis na CCTAC090.
⚠️ 199850 | Cálculo da Apuração
Implementado o envio de notificações na Central de Notificações do ERP, com o objetivo de sinalizar o início e o término do cálculo realizado nos programas Cálculo da Apuração de Custo - CCTAC030 e Migração de Mão de Obra - CCTAD030. Para ativar essa funcionalidade, habilitada a nova opção Notificação de Apuração de Custos por meio do programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário - CSWMEN070. Além disso, definido que cada usuário pode escolher a forma de recebimento das notificações por meio do programa Personalização das Notificações - CSWNOT005.
🚀 201408 | Cálculo da Apuração
Implementado o componente Job Aguarde no programa Migração de Mão de Obra - CCTAD030. Com isso, ao executar o cálculo de migração, o sistema processa a operação em segundo plano.
Custos - Custos Básico
🚀 167826 | Geração de Tabelas
Ajustado o GRID da rotina Tabela de Insumos a Valor Presente - CCCPG096 para o novo GRID inteligente, possibilitando filtrar, ordenar, exportar e outras funcionalidades.
🚀 179378 | Outros
Implementada uma nova coluna denominada % Alíquota do IPI na rotina Tabela de Valor dos Insumos - CCCPG257CSW. Essa coluna exibirá o percentual de alíquota do IPI do item, conforme a última nota de entrada encontrada para o mesmo.
🚀 190581 | Outros
Aprimorado o programa Estimativa de Custos do Produto - CCCPG016 com a funcionalidade CRUD, permitindo a consulta direta de todas as estimativas cadastradas no sistema. Com essa melhoria, unificadas as ações de criação, exclusão, atualização e consulta das estimativas no próprio programa, tornando o processo mais eficiente e integrado.
🚀 195483 | Estimativa de Custos
Implementado um novo campo denominado Tabela Custo Minuto na rotina Cadastro da Estimativa de Custos do Produto - CCCPG016A, na aba Dados Gerais. Esse campo tem a finalidade de referenciar a tabela de custo por minuto que será utilizada na aba Processos. Ao selecionar uma tabela, os valores de custo por minuto dos processos são automaticamente atualizados com base nas informações dessa tabela, permitindo assim o vínculo de uma tabela de custo por minuto específica para cada estimativa cadastrada.
🚀 200843 | Estimativa de Custos
Alterada a nomenclatura do programa CCCPG018 para Estimativa do Preço do Produto, removendo a palavra Padrão.
Custos - Formação Preço de Vendas
🚀 196429 | Outros
Implementada na aba Dados Gerais da rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A uma alteração na lógica dos campos % Comissão Geral e % Lucratividade Geral. Agora, quando preenchidos, esses campos sugerem automaticamente os valores de comissão e lucratividade para cada insumo cadastrado nas abas Insumos e Outros Materiais da rotina CCCPG018A.
Adicionadas duas novas colunas nas abas Insumos e Outros Materiais, intituladas Origem Comissão e Origem Lucratividade. Essas colunas indicam a origem dos valores aplicados, podendo ser Sugerido (quando gerados automaticamente) ou Manual (quando inseridos pelo usuário).
Entradas - Compras
🚀 123313 | Pedido de Compra
Desenvolvido o programa "Consulta dos Fluxos de Aprovação" (CCESU635) para otimizar e facilitar a gestão de compras.
Essa funcionalidade permite visualizar de forma clara e rápida todos os fluxos de aprovação, identificando sua aplicabilidade e os respectivos aprovadores. Com isso, os usuários poderão validar processos com mais eficiência, garantindo maior transparência e agilidade na tomada de decisão.
🚀 131551 | Solicitação de Compra
Adicionadas as colunas Fornecedor do Último Pedido, Descrição Fornecedor do Último Pedido, Preço do Último Pedido e Data do Último Pedido no grid do programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060).
🚀 131648 | Outros
Adicionada a coluna Valor Total Item R$ na Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665) com a conversão do valor total da mercadoria para R$ quando em moeda estrangeira.
🚀 138093 | Cotação de Compras
Implementada nova configuração na rotina de e-Procurement para permitir o envio da unidade de compra no e-mail de cotação para os fornecedores.
🚀 151327 | Cadastros de Compras
Incluída a opção 3 - Entrada Nota Fiscal no campo Recebe E-mail de do programa Cadastro de Perfil do Solicitante, possibilitando o envio de um e-mail com os produtos atendidos no momento da entrada de uma nota fiscal pelo programa Nota Fiscal de Entrada, assegurando assim que o solicitante receba por e-mail a informação de que o material solicitado está disponível no estoque.
🚀 167221 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços
Ajustadas melhorias no Controle de Acesso aos Contratos de Pagamento de Serviço (CCESUS130)
Implementadas importantes melhorias no programa Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130), com foco no controle de acesso e na gestão de permissões por usuário:
Novidades: Adicionado novo campo Privado Incluído campo que, quando marcado como sim, define o contrato como privado, restringindo seu acesso apenas aos usuários autorizados.
Substituído o campo Usuários Liberados pela aba Usuário A nova aba Usuário permite configurar de forma mais detalhada quem pode acessar o contrato e quais permissões individuais serão atribuídas.
Permissões disponíveis por usuário: Concedida a permissão para Efetuar Lançamento Permite realizar lançamentos de valores no programa Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131).
Concedida a permissão para Visualizar Concede acesso ao contrato na opção Visualizar do próprio programa CCESUS130.
Concedida a permissão para Editar Permite editar os dados do contrato diretamente no CCESUS130.
Concedida a permissão para Gerar Pedido Habilita a geração de pedidos a partir do contrato, através do menu Ações.
Concedida a permissão para Alertas Gestão Contrato Permite o recebimento de alertas relacionados ao contrato, gerados por processos automáticos (TASKs).
Essas melhorias ampliam a segurança e o controle sobre os contratos de pagamento de serviço, garantindo que somente usuários autorizados possam acessá-los e operar conforme suas responsabilidades.
🚀 167970 | Devolução de Compra
Incluído o log de alterações na geração da nota de devolução, permitindo o rastreamento de todas as informações geradas e modificadas pelo programa Controle de Devolução de Compras (CCESU075). Isso facilita a auditoria e o acompanhamento detalhado das alterações realizadas no processo de devolução.
🚀 171921 | Solicitação de Compra
Ajustado o fluxo do programa para permitir a continuidade do processo de aprovação ao incluir um novo aprovador.
🚀 172046 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços
Implementado novo programa Finalidade Do Contrato de Serviço (CCESUS015) para realizar o cadastro das finalidades de contrato. Inclusão do novo campo Finalidade Contrato na rotina CCESUS130ATAB1.
🚀 183079 | Pedido de Compra
Ajustado o Cadastro de Contato do Pedido (CCESU093) para permitir que os campos E-mail e E-mail Cópia aceitem 100 caracteres.
🚀 186346 | Pedido de Compra
Ajustado o processo de validação do lote mínimo e lote múltiplo do fornecedor na geração do pedido de compra, conforme as informações cadastradas na CCESU055 - Cadastro de Informação do Produto.
🚀 188518 | Outros
Ajustado o campo Utiliza o Sistema de Compras - E-Procurement (aba Geral) na rotina CCESU000 - Configuração de Compras - E-Procurement.
🚀 192460 | Outros
Ajustado o registro das ações do E-procurement para incluir a origem da informação no log de alterações, facilitando a análise na manutenção e suporte.
🚀 193275 | Outros
Novas Versões das APIs de Pedido de Compra
Desenvolvidas novas versões das APIs para atender com mais robustez e flexibilidade os processos relacionados aos pedidos de compra no Consistem ERP. As seguintes APIs foram atualizadas:
Ajustada a API de Cadastro de Pedido de Compra, permitindo o registro de pedidos de forma mais segura e estruturada, com validações aprimoradas.
Otimizada a API de Atualização de Pedido de Compra, possibilitando a alteração de dados de pedidos existentes, garantindo maior controle e integridade das informações.
Implementada a API de Solicitação de Liberação de Pedido de Compra, que permite acionar o fluxo de liberação de pedidos de forma automatizada, integrando com os processos de aprovação do ERP.
Essas novas versões visam facilitar integrações com outros sistemas, aumentar a confiabilidade nas transações e proporcionar mais autonomia aos processos de compras.
🚀 194867 | Cadastros de Compras
Ajustada a nomenclatura referente ao módulo e-Procurement.
🚀 197756 | Solicitação de Compra
Incluída a opção "Centro de Custo" na tela de ajuda (F7) do campo Conta Contábil no programa Rateio entre Centros de Custo.
Essa melhoria facilita a busca da conta contábil a partir do centro de custo informado pelo usuário, especialmente para empresas que possuem a configuração de múltiplas contas contábeis ativa.
Com isso, o processo de lançamento torna-se mais ágil e intuitivo, aumentando a produtividade no preenchimento dos rateios.
🚀 197873 | Outros
Ajustada a implementação da nova coluna Situação no F7 do campo código no Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030).
🚀 198071 | Cadastros de Compras
Ajustado o Cadastro de Condição de Pagamento (CCESS102). Implementado no programa Cadastro de Condição de Pagamento (CCESS102) um campo do tipo combo, permitindo ao usuário selecionar entre as seguintes opções:
Fora o Mês
Fora Quinzena
Fora a Semana
Essa melhoria oferece maior flexibilidade no cadastro das condições de pagamento, permitindo um controle mais preciso sobre o vencimento das parcelas de acordo com a política financeira da empresa.
🚀 201226 | Pedido de Compra
Ajustada a opção que permite personalizar o programa Cadastro de Proposta em Cotação - CCESU070 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 202101 | Pedido de Compra
Adicionada a possibilidade de multiupload na Observação do Item do Pedido.
Entradas - Conta Corrente de Itens
🚀 199661 | Movimentação de CCI
Ajustada a rotina de Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610), com a inclusão da opção de situação Todas.
Entradas - Estoques
🚀 133037 | Itens
Ajustada a funcionalidade de Cadastro do Item (CCCGI015) para permitir a inclusão da classificação fiscal, com a possibilidade de digitar o NCM diretamente no cadastro. Exibida uma lista quando o NCM possui múltiplos cadastros (como nos casos de Ex-Tarifário), possibilitando ao usuário selecionar a classificação fiscal correta.
🚀 136689 | Outros
Ajustado o campo de Classificação Fiscal como uma funcionalidade de Pesquisa Avançada, permitindo que em todos os locais onde for aplicado possa ser digitado o código ou o NCM para busca do código.
Aplicado nos programas: CCCGI015 CCCGI036 CCCGI200 CCCGI205 CCCGI215 CCCGI475A CCESN120TAB1
🚀 147496 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Adicionado novo botão Download Danfe na rotina Download Danfe na Nota Fiscal Pendente - CCESN100, permitindo o download de uma ou mais DANFEs.
🚀 148852 | Movimentação
Ajustado o programa Movimentação de Estoque (CCESA020) para não permitir uma transação com impacto financeiro para um produto comprado com valor zerado.
🚀 154323 | Gerenciador de Documentos - GED
Incluída nova opção no módulo de Gerenciador de Documentos Eletrônicos (GED). Desenvolvido o programa Download de Documentos por Período, onde é possível realizar o download de todos os documentos de um determinado período. Possibilitada a escolha da organização dos arquivos, permitindo separar em pastas por ano, mês, dia ou CNPJ.
🚀 155328 | Gerenciador de Documentos - GED
Aprimorada a funcionalidade de Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) no Módulo Gerenciador de Arquivos Eletrônicos (GED): Agora é possível realizar a exclusão de múltiplos arquivos simultaneamente, utilizando a coluna de seleção (Check). Considerada a operação de exclusão para documentos já integrados, a exclusão é realizada automaticamente nos registros vinculados. Importante: Mantida a permissão para exclusão, sendo necessário conceder autorização aos usuários que poderão excluir documentos no GED, garantindo a segurança do processo. Esta autorização pode ser feita no programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070).
🚀 157900 | Movimentação - Controle de Lotes
Adicionada a coluna Programa Origem da Reserva no grid do programa Reservas (CCESL603A).
🚀 159848 | WMS
As seguintes melhorias foram implementadas no Consistem ERP com foco na padronização e integração do uso de GTINs:
Cadastro de Item: Adicionada a opção GTINs, que permite o acesso ao programa para cadastro de GTIN-14, além de GTIN-13 e GTIN-14 dos fornecedores.
Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência: Ajustada a estrutura do programa com a inclusão de abas para melhor organização e a nova opção de separação por GTIN ou pelo código reduzido do produto.
Separação de Romaneio: Alterado para permitir a leitura de GTINs dos produtos no processo de separação.
Emissão de Nota Fiscal: Ajustada a nota fiscal para considerar o GTIN bipado no romaneio, preenchendo a tag cEAN no XML.
Envio de Produtos para o CNP (GS1): Incluído o suporte ao envio do GTIN-14.
Padronização da Terminologia: Revisada a nomenclatura do Consistem ERP, substituindo os termos EAN e DUN por GTIN, seguindo a padronização GS1.
Essas alterações garantem maior conformidade com os padrões de mercado e trazem mais precisão e rastreabilidade às operações logísticas.
🚀 169386 | WMS
Ajustado o Consistem Mobile para o programa Consultar Local Etiqueta, permitindo a leitura do mobile.
🚀 170625 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Novo Programa: Estorno de Documento de Entrada (CCESE260)
Implementado o programa CCESE260 - Estorno de Documento de Entrada, destinado a realizar o estorno de documentos fiscais de entrada. Embora os processos padrão de entrada no Consistem ERP já contemplem funcionalidades nativas de estorno, este programa foi desenvolvido para atender exclusivamente os lançamentos realizados por integrações ou customizações, que não possuem processo específico de estorno.
Com a liberação deste novo programa, inativado o programa CCESE050 - Documento Fiscal de Entrada, que anteriormente era utilizado como alternativa para estornos manuais, o mesmo foi removido do menu do sistema.
🚀 176365 | Itens
Adicionadas as colunas Máscara, Estoque Atual, Comprometido Produção, Comprometido Pedidos, Comprometido Faturamento e Comprometido Lotes no programa Consulta de Estoque Disponível - Acabados/Materiais (CCESA655).
🚀 178525 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Adicionado o novo campo Código Produto do tipo Check no programa "Replicação" (CCESN180) ao final dos campos. A função deste campo é replicar o código do produto com base no item referência para os itens selecionados.
🚀 179000 | Itens
Criado o programa Detalhar Máscara Produto (CCCGI652) para possibilitar a visualização detalhada da composição da máscara. Incluído um link nos locais onde há a coluna Máscara para abrir o novo programa:
Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)
Consulta Geral de Itens (CCCGI635)
Consulta de Item da Solicitação por Produto (CCESU610)
Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)
Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860)
🚀 179031 | Itens
Alterado o Cadastro de Fator de Conversão de Unidade de Compra do Item (CCCGI015). Realizada melhoria no cadastro de fator de conversão da unidade de compra dos itens. A partir desta versão, é possível informar valores com até 6 casas decimais, permitindo maior precisão nos cálculos relacionados à conversão de unidades de medida de compra.
A utilização de até 6 casas decimais está condicionada à parametrização no programa Configuração de Dados Genéricos (CCCGI006) através do campo Precisão do fator de conversão da unidade de compra.
Importante: Para viabilizar essa melhoria, foram realizados ajustes sistêmicos em todos os programas que utilizam o fator de conversão. Assim, empresas que possuem gatilhos ou programas customizados que manipulam esse fator devem validar suas rotinas, garantindo compatibilidade com as novas regras.
🚀 179037 | WMS
Ajustadas as APIs para localização dos itens das pendências por GTINs no WMS e otimizada a API para movimentar os itens a partir do GTIN ou reduzido do produto no armazém.
🚀 179326 | Movimentação
Ajustadas as colunas Lote, Fornecedor e Descrição Fornecedor no programa Dados de Movimentação (CCESA622), aba Etiquetas.
🚀 179896 | Encerramento de Estoque
Incluído log de alteração na tabela de Contabilização de Estoques (CCESC102).
🚀 179904 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Adicionadas as colunas Origem ICMS e Situação Tributária ICMS no grid da aba Itens do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).
🚀 180752 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Informamos que houve uma alteração no processo de rateio das despesas não aduaneiras no programa Processo de Importação(CCEDS100).
Ajustado o processo de rateio dessas despesas, que agora é realizado na etapa de Desembaraço, permitindo que o valor total das despesas seja informado diretamente nesse momento. O sistema, então, realiza o rateio automaticamente com base nos itens das notas fiscais, otimizando o processo de lançamento.
Implementadas regras de validação:
Após a inclusão do valor na etapa da DI, não será possível manipular ou alterar esses dados em etapas posteriores. Caso já exista uma nota fiscal lançada, o valor informado também não poderá ser alterado. Essa modificação visa facilitar o processo de rateio, reduzir intervenções manuais e melhorar a eficiência no registro das despesas.
🚀 182552 | WMS
Adicionadas as colunas Documentos, Lotes e Fornecedores na Consulta de Etiquetas Agrupadoras, possibilitando filtros e detalhamento das informações com um clique na coluna.
🚀 182563 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a funcionalidade do Monitor de Integração NFS- (CCESN640). Agora é possível reverter a integração dos documentos efetuadas com o Portal de Entrada (CCESN100). Com o novo botão Remover Integração, é possível selecionar os documentos desejados e desfazer a integração, excluindo automaticamente o documento correspondente na Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).
🚀 184675 | WMS
Ajustado o programa Personalização do Menu Mobile que tem o objetivo de personalizar a visualização do menu mobile, facilitando o agrupamento e nomenclatura dos programas. Permite que os termos utilizados estejam alinhados com as práticas da empresa para o coletor.
🚀 184878 | Outros
Novo Módulo: Recebimento das Notas Fiscais de Entrada
Disponibilizado o novo módulo Recebimento das Notas Fiscais de Entrada, desenvolvido para otimizar o processo de entrada de notas fiscais no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). O principal objetivo deste módulo é permitir uma conferência física eficiente (cega ou não) e possibilitar a separação entre o lançamento físico (estoque) e o lançamento fiscal da nota. Com isso, oferece maior flexibilidade ao processo, permitindo, por exemplo:
Que o setor fiscal revise e aprove a nota antes mesmo da chegada física da mercadoria; Ou que o recebimento realize a conferência e entrada da mercadoria no estoque, enquanto o lançamento fiscal permanece pendente para posterior validação.
Este é o primeiro passo de um projeto maior, que tem como foco a modernização e revisão completa do workflow de entrada de notas fiscais no Consistem ERP. O objetivo final é integrar todo o processo – desde a criação do pedido até o lançamento da nota – proporcionando maior agilidade, flexibilidade e alinhamento com os fluxos específicos de cada empresa e setor. Além disso, com essa evolução, eliminada a necessidade do módulo de Pré-Nota, pois toda a digitação e conferência passam a ocorrer diretamente sobre a nota fiscal já importada via XML, de forma simples, rápida e eficiente.
🚀 186953 | WMS
Atualizada a interface do programa Coleta de Romaneio no Consistem Mobile, proporcionando melhor usabilidade e desempenho na nova versão da plataforma.
🚀 189585 | Movimentação - Requisições
Novos Programas e Melhorias no Processo de Requisição Independente (RQI)
Com o objetivo de aprimorar o processo de Requisição Independente no Consistem ERP, foram desenvolvidos os seguintes programas e funcionalidades:
Configurada Sugestão para Requisição Independente (CCSERQ006) Criado novo programa para configurar regras de sugestão aplicadas à RQI, organizado em abas para facilitar o uso. Destaques da Aba Geral:
Bloqueada Transação Cadastrada Habilitado o bloqueio (Sim) que impede que o usuário altere a transação sugerida na tela CCSERQ050, caso esta já esteja cadastrada previamente na aba Transações da CCSERQ006.
Sugerida Quantidade Múltipla para Geração Habilitada a sugestão automática da quantidade múltipla cadastrada para o item (nos programas CCESA030 / CCESU055) ao informar um item na geração da RQI (CCSERQ010). Essa funcionalidade é especialmente útil para produtos armazenados em caixas ou pacotes, com uso contínuo na produção.
Gerada Requisição Independente (CCSERQ010) Criado novo programa como refatoração do antigo CCSERQ015, com melhorias na estrutura e usabilidade para a geração das requisições.
Monitorados os Itens das Requisições Independentes (CCSEQ110) Criado novo monitor/consulta que permite acompanhar as requisições RQI. Nele é possível:
Visualizar produtos e saldos
Acessar detalhes das RQI
Efetuar baixas
Gerar novas requisições diretamente pela interface
Essas melhorias trazem mais controle, agilidade e precisão ao processo de requisição de materiais dentro do ERP.
🚀 189790 | Movimentação - Controle de Lotes
Ajustada a regra para consulta do saldo do lote disponível, aprimorando a precisão e a performance.
🚀 190028 | Portaria
Inativado o programa Controle de Portaria (CCPRTA015) e substituído pela nova versão Portaria (CCPRTA100), que traz melhorias significativas em usabilidade, funcionalidades e integração com outros módulos do ERP.
Destacam-se as principais melhorias do novo programa:
Ajustados os vínculos flexíveis: Permite associar uma portaria a múltiplas empresas e múltiplas portarias a uma única empresa, oferecendo maior flexibilidade de gestão.
Aprimorada a rastreabilidade: Acompanhamento mais preciso da entrada e saída de caminhões, visitantes e funcionários, com histórico detalhado.
Incluso o calendário de visitas: Controle de agendamentos e visitas planejadas, aumentando a organização e segurança da portaria.
Ampliada a parametrização: Nova estrutura de configuração para adaptar o funcionamento da portaria à realidade de cada empresa.
Integrado com o módulo de recebimento de nota: Conecta o controle da portaria diretamente ao processo de recebimento de notas fiscais, garantindo maior controle logístico.
Essa nova versão visa oferecer uma gestão de portaria mais completa, segura e adaptada à rotina das operações industriais e logísticas.
🚀 190121 | Itens
Ajustada a descrição dos campos em Configuração de Dados Genéricos (CCCGI006) para nomenclatura dos campos sem abreviações.
🚀 192606 | Itens
Ajustada a funcionalidade do programa Configuração de Máscara de Referência por Grupo - CCCGI002, no campo Grupo de Máscara, com a adição, na tecla F7, da opção que permite verificar os grupos de máscaras já configurados.
🚀 192958 | Movimentação
Ajustado o programa Análise de Reposição do Estoque de Compras (CCESUE100) para substituir a funcionalidade anterior do Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130). Removido o CCESUE130 do menu, com a task de reposição automática migrada para o CCESUE100. Reparametrizada a task para permitir a geração de solicitações automáticas de reposição.
🚀 193627 | Movimentação - Controle de Lotes
Inclusa a coluna oculta Reserva Mãe na Consulta de Reservas de Lote por Período (CCESL670).
⚠️ 196981 | WMS
Refatoradas as regras CORE do WMS (regras chamadas no movimento de estoque - CCESA950) para simplificar a manutenção.
Implementado mapa para facilitar o entendimento técnico e conceitual das regras e do funcionamento do WMS.
Disponibilizada ativação via base para clientes específicos, com auxílio Consistem e homologação em base de testes.
Alterado o comportamento das pendências, de modo que não serão mais geradas pendências para a baixa de outra.
Implementados testes automatizados para os seguintes cenários:
WMS sem Etiquetas:
Entrada sem lote - OK
Entrada com lote - OK
Estorno de entrada sem quantidade localizada - OK
Estorno de entrada com quantidade localizada - OK
Saída sem lote - OK
Saída sem lote com picking - OK
Saída sem lote com picking sem saldo no picking - OK
Saída com lote - OK
Saída com lote com picking - OK
Saída com lote com picking sem saldo no picking - OK
Estorno de saída sem lote - OK
Estorno de saída sem lote com picking - OK
Estorno de saída sem lote com picking sem saldo no picking - OK
Estorno de saída com lote - OK
Estorno de saída com lote com picking - OK
Estorno de saída com lote com picking sem saldo no picking - OK
WMS com Etiquetas de Estoque:
Entrada sem lote - OK
Entrada sem lote com etiqueta localizando a etiqueta - OK
Entrada com lote - OK
Estorno de entrada sem lote - OK
Estorno de entrada sem lote com quantidade localizada - OK
Estorno de entrada com lote - OK
Estorno de entrada com lote com quantidade localizada - OK
Saída sem lote com etiqueta localizada - OK
Saída com lote com a etiqueta na pendência - OK
Saída sem etiqueta sem lote - OK
Saída sem etiqueta com lote - OK
Saída com quantidade incorreta - OK
Estorno de saída sem lote - OK
Estorno de saída com lote - OK
Estorno de saída sem etiqueta sem lote - OK
Estorno de saída sem etiqueta com lote - OK
Estorno de saída com quantidade incorreta - OK
🚀 197285 | Movimentação
Ajustado o programa Consulta de Necessidade por Natureza - CCESA800 e seus detalhes para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também foi retirado o display abaixo do grid e adicionado como coluna do grid. Adicionada a coluna de unidade de medida como coluna oculta. Alterado o detalhamento do item de botão para hiperlink da coluna Item.
🚀 197585 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Incluído o cadastro dos códigos de serviço para o município de São Paulo, para atender a Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS). Disponibilizada a opção de cadastrar os códigos de serviço conforme tabela para o município de São Paulo, e vincular esses códigos ao Cadastro da Lista de Serviço (CCESE035) para serem informados no lançamento da nota fiscal de serviço do município de São Paulo. Além disso, possibilitada a definição de validações no Cadastro Validação do Portal Fiscal (CCESN240) para garantir a conformidade fiscal. Isso permite que se torne o preenchimento desses campos obrigatório em documentos específicos, conforme a sua necessidade.
🚀 198503 | Movimentação - Controle de Lotes
Ajustada a camada de personalização no programa (CCESL005 - Lotes) para permitir a criação de novas rotinas a partir deste programa.
🚀 198504 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Aprimorada a opção de personalização no programa (Nota Fiscal de Entrada - CCESN110) na aba de itens (Aba 7), permitindo a criação de telas vinculadas ao item da nota fiscal de entrada.
🚀 199415 | Documentos de Entrada - Cenários
Ajustada a funcionalidade do programa Regra de Entrada (CCESN230) para permitir a criação de regras de entrada utilizando a chave do tipo Regime de Tributação do Fornecedor em regras do tipo Dados da Nota. Com essa melhoria, torna-se possível configurar cenários na capa da nota fiscal, considerando o regime de tributação do fornecedor — por exemplo, Simples Nacional.
🚀 199688 | Movimentação
Ajustada a tela de Baixa de Requisição Independente no novo layout do mobile.
🚀 200142 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para validar o campo Ordem de Serviço (CCESN120). Este campo é habilitado quando o parâmetro Manutenção Industrial (CCESN115) está configurado como Sim. O preenchimento desse campo é opcional, e um aviso é exibido ao lançar o documento fiscal caso não seja preenchido. Com o preenchimento do campo, ao lançar o documento, é efetuada a integração com o módulo de Manutenção Industrial.
🚀 200875 | Movimentação
Ajustada a opção para permitir personalizar o programa Geração de Requisição Independente - CCSERQ015, utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 200877 | Movimentação
Ajustada a opção para permitir a personalização do programa Baixa de Requisições Independentes - CCSERQ050 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 202371 | Inventário
Ajustado o programa Itens não configurados (CCESI315A) para o novo GRID.
🚀 203005 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o Monitor de Integração NFS- e(CCESN640) para importar NFS- e que tenham número de nota maior que 9 dígitos.
🚀 203251 | Itens
Ajustada a configuração para o comportamento da quantidade na leitura de GTIN no programa Configuração de Dados Genéricos (CCCGI006).
Incluída nova configuração no sistema Consistem que permite definir se a quantidade pode ser informada manualmente ao registrar um GTIN.
Ajustado o comportamento do sistema para que considere automaticamente o multiplicador do GTIN cadastrado. Com essa nova configuração, a entrada manual de quantidade será restrita, padronizando o processo e promovendo consistência.
Essa mudança proporciona maior controle e precisão nas operações que envolvem GTIN, além de agilizar os processos de leitura e movimentação de produtos.
🚀 203332 | Itens
Adicionada a variável localização na etiqueta de estoque para impressão da informação da localização cadastrada no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item.
Entradas - Frotas
🚀 104049 | Controle de Veiculos
Ajustada a validação no Cadastro de Motorista (CCFRT055) para impedir o cadastramento do mesmo número de CPF em mais de um motorista.
⚠️ 125401 | Outros
Refatorados os programas Relatórios Motorista (CCFRM611), Consulta de Viagem por Veículo no Período (CCFRM745) e Verifica - Fretes Auferidos (CCFRM746) para melhorar a usabilidade, alinhando-os ao padrão atual de desenvolvimento.
Inativados os programas Contabilização para C.Custos (CCFRM730) e Lançamentos por Data (CCFRM731), pois as mesmas informações podem ser consultadas no módulo contábil.
🚀 174556 | CT-e
Ajustados os grupos de programas referente ao módulo de Faturamento: Manutenções de CT- e, Consultas de CT- e, Relatórios de CT- e, Cadastros de CT- e e Configurações de CT- e.
⚠️ 198591 | Outros
Ajustados os campos DDD e Telefone no programa Cadastro de Motorista (CCFRT055) para aprimorar o registro das informações de contato.
Entradas - Grãos
⚠️ 125402 | Cadastros de Grãos
Ajustado os programas Notas Fiscais (CCGGT601A), Contrato - Detalha (CCGGB742) e Saldos do Produtor (CCGGM693), adequando-os ao padrão atual e melhorando a sua usabilidade.
⚠️ 193879 | Ticket de Pesagem
Ajustada a obrigatoriedade dos campos CST ICMS Depósito, Origem ICMS Depósito, CST ICMS Compra e Origem ICMS Compra no programa Escrituração NF- e Produtor Rural (CCGGB001).
Agora, para que a CST fique em branco, a origem também deve estar vazia, e vice-versa. Caso esses campos fiquem em branco, será utilizada a CST da nota de origem.
🚀 200869 | Qualidade de Grãos
Ajustada a opção de personalização do cadastro Laudo- CCGGQ005 utilizando a camada de personalização para cadastros.
Entradas - Importação Siscomex
⚠️ 121271 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustado o processo de lançamento da nota fiscal de importação no Módulo de Importação (CCEDS100) para utilizar as mesmas validações aplicadas no Portal Fiscal de Entrada. Com essa alteração, o lançamento da nota de entrada passa a seguir o fluxo centralizado de validação fiscal e lançamento do documento do Portal de Entrada, garantindo maior integridade dos dados e padronização no tratamento das informações fiscais.
⚠️ 196028 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustada a funcionalidade do módulo Processo de Importação (CCEDS100) para permitir a visualização em grid dos dados consolidados dos itens presentes nas Invoices do processo de importação. Gerado um arquivo com essas informações, facilitando a elaboração da Instrução de Desembaraço e otimizado o envio dos dados ao despachante aduaneiro.
Entradas - Transportes
⚠️ 197969 | CT-e
Ajustada a configuração das Mensagens de Erro do CT- e(CCTRB246) para não permitir a seleção da opção Ignorar Erro na linha correspondente à Série do remetente que não possui série equivalente.
⚠️ 199658 | EDI
Ajustada a funcionalidade de importação de arquivos no programa Importação de Movimento por Transportadora (CCTRB205), que agora opera por meio de um recurso de upload diretamente pela aplicação, substituindo o modelo anterior baseado em diretórios de rede. Essa atualização aprimora a segurança do sistema e amplia a compatibilidade para ambientes em nuvem, otimizando o controle de acesso aos arquivos importados.
⚠️ 202050 | Tabelas de Frete de Transportes
Ajustado o Cadastro de Tarifa (CCTRB264), que faz parte da Tabela de Frete por Componentes (CCTRB260), para permitir informar valores de componentes de até 99.999,999999.
Financeiro - Contas a Pagar
🚀 194972 | Documento a Pagar
Ajustado o Detalha Documento com a adição do botão Consultar Dados Bancários.
🚀 199876 | Fornecedor
Implementado o log de alterações na tabela de Movimento do Fornecedor Variação Monetária (FFMVVM) do Consistem ERP.
Financeiro - Contas a Receber
🚀 129233 | Cadastros do Contas a Receber
Ajustado o programa Estorno de Títulos por Cliente (CCCC190) para a realização de estorno de baixa de títulos em massa.
🚀 192177 | Cobrança Escritural
Adicionados filtros na rotina de Recebimento do Arquivo de Retorno de Borderô para bancos que utilizam integração via API, possibilitando consultas específicas conforme o filtro informado. Implementado controle nas rotinas de processamento de retorno via API para que, em caso de divergência no retorno, o sistema separe os títulos com divergência em um novo código de retorno a ser verificado pelo usuário posteriormente, processando assim todos os demais títulos que não possuem divergência.
🚀 195470 | Créditos a Identificar
Incluída a mensagem de registro salvo com sucesso na rotina de Crédito a Identificar (CCCCI030A) ao pressionar o botão Confirmar.
🚀 199394 | Outros
Ajustado o tratamento do Banco BTG Pactual (BACEN 208) nas regras de geração de boletos para o cálculo de código de barras/linha digitável.
🚀 199831 | Cobrança Escritural
Alterado o nome dos programas: Envio de Cobrança Online para Consulta de Clientes Cobrança Digital Consistem(CCCPE647).
Alterado o nome de Cadastro de Cobrança Escritural Conta Consistem para Cadastro de Cobrança Digital Consistem(CCCPE110).
Alterado o nome de Cobrança Escritural Conta Consistem para Cobrança Digital Consistem(CCCPE110A).
Alterado o grupo no menu de Cobrança Escritural - Conta Consistem para Cobrança Digital Consistem.
🚀 200545 | Entrada de Títulos
Alterada a Consulta de Títulos em Aberto Vencidos por Cliente e Valor (CCCC795) para adicionar o link na coluna Título, direcionando para o Detalhamento do Título (CCCC711).
🚀 202869 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio
Implementados 2 novos endpoints da API do módulo Cobrança Escritural. Um endpoint permite a consulta de clientes conforme o banco e a quantidade de dias de borderôs enviados pela cobrança escritural, e o outro possibilita a consulta de títulos conforme o banco e a quantidade de dias de borderôs enviados pela cobrança escritural.
Industrial - Configurador de Produto
⚠️ 189583 | Cadastrar produto para o modelo
Ajustado o programa de Cadastro de Modelos de Produtos (CCLCPA015) para permitir, nas características do Tipo Nível de máscara, a utilização de um relacionamento de característica. Agora, é possível usar o mesmo nível de máscara de saída para relacionar com a máscara de entrada e vice-versa.
⚠️ 190931 | Cadastrar produto para o modelo
Aprimorada a usabilidade da consulta de produtos do configurador. No programa de Consulta de Produto Configurado por Modelo, ao informar um modelo de configurador, o sistema já inicializa o foco no grid. Ao selecionar a tecla enter, inicia a manutenção das respostas de forma contínua até o final do modelo. Ao concluir as respostas, o foco é automaticamente posicionado na consulta, permitindo navegar com o cursor do teclado no grid-2. Neste grid-2, ao selecionar a tecla enter, é apresentado o detalhamento do produto configurado.
⚠️ 190933 | Cadastrar produto para o modelo
Ajustadas as terminologias e nomes dos campos de Características de Configurador de Produto para correlação com suas funcionalidades, ampliando seus tamanhos para os devidos cadastros.
Modificada a Descrição Completa no programa de Cadastro de Características de Produtos para 50 caracteres.
Ajustados os nomes das colunas no Programa de Cadastro de Conjunto de Variáveis conforme o cadastro de característica atualizado.
⚠️ 190960 | Desenvolver Modelo de Produto
Implementada a automação no Configurador de Produtos (CCLCPA050) para que, ao preencher as respostas das características, sejam executadas automaticamente as próximas características do tipo: Escolha ou Múltipla escolha, que possuírem Regras de Restrições e/ou Dependências do modelo do produto, quando houver apenas uma resposta.
⚠️ 197153 | Desenvolver Modelo de Produto
Incluída nova configuração no programa Configuração do Módulo Configurador de Produto (CCLCPA000), permitindo indicar sim ou não para ativar a automação no programa Configurador de Produtos (CCLCPA050). Ao preencher as respostas das características, o sistema agora determina se deve executar as regras de restrições e/ou dependência do modelo do produto e realiza o preenchimento automático nas características quando há apenas uma resposta válida.
Industrial - Desenvolvimento de Produto
🚀 170052 | Cadastros
Incluído log de alterações na rotina CCTCDP140 - Cadastro de Solicitação de Desenvolvimento, proporcionando a consulta das alterações efetuadas nesse cadastro.
Industrial - Gestão da Qualidade
⚠️ 197090 | RNC's
Adicionada a informação de Fornecedor no relatório impresso pela rotina Registro de Não Conformidade (CCGQNC010).
🚀 200880 | Inspeções da Qualidade Fabricados
Ajustada a opção para permitir personalizar o cadastro Cadastro de Inspeção - Ordem de Fabricação - CCGQLI040 utilizando a camada de personalização para cadastros.
⚠️ 200964 | Inspeções da Qualidade Fabricados
Ajustada a opção para permitir a personalização do programa Cadastro de Inspeção - Nota Fiscal de Entrada - CCGQLI020 utilizando a camada de personalização para cadastros.
Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
🚀 185201 | Manutenção Corretiva
Implementado novo grid na funcionalidade de consulta de utilização de mão de obra da manutenção (CCMNP720).
⚠️ 190030 | Manutenção Corretiva
Ajustado o programa Utilização de Mão de Obra da Manutenção por Operador (CCMNP780) para incluir o campo Tipo de Operador, permitindo a seleção dos tipos de operadores a serem considerados pela consulta.
⚠️ 195633 | Manutenção Preventiva
Ajustadas as colunas incluídas no programa Consulta de Requisições Complementar de OS (CCMNP735): Código da Ordem de Serviço, Código do Tipo de Manutenção, Descrição do Tipo de Manutenção e Solicitação de Serviço.
⚠️ 200865 | Cadastros - Maquinas e Equipamentos
Ajustada a opção para permitir a personalização do programa Cadastro de Máquina e Equipamento - CCMNG010, utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 200870 | Manutenção Corretiva
Implementada a opção para personalizar o programa Solicitação de Serviços (SS) - CCMNP010 utilizando a camada de personalização para cadastros.
⚠️ 202052 | Manutenção Preventiva
Implementada a opção de personalização do programa Abertura OS- CCMNP022 utilizando a camada de personalização para cadastros.
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 125411 | Ordem de Produção da Confecção
Aprimorados os programas: Consulta de Observações para a OP (CCTCO745), Consulta OPs por Produto (CCTCO700) e Consulta dos Materiais da OP (CCTCO645) para utilizar o grid inteligente com mais funções e facilitadores para o usuário.
Ajustadas algumas descrições de colunas que estavam abreviadas, proporcionando maior clareza na descrição completa das mesmas.
🚀 128642 | Ordem de Produção da Confecção - Ordem de Corte
Ajustada a rotina CCTCPC060 - Dados para Geração do Tempo do Processo de Corte para o novo grid, tornando a rotina mais dinâmica para o usuário com as funcionalidades disponíveis no novo grid.
🚀 142566 | Ordem de Produção da Confecção
Implementadas novas informações no relatório de Produção das Fases no Período CCTCO470, incluindo:
Data de Entrada na Fase
Quantidade 1ª Qualidade
Quantidade 2ª Qualidade
Quantidade de Refugo (Descasadas), aplicado quando a qualidade é do Padrão de Qualidade 3.
🚀 143219 | Ordem de Produção da Confecção
Alterada a rotina CCTCO868 - Pedidos Importados para a nova versão do grid, que proporciona mais funcionalidades.
🚀 165181 | Lotes de Produção Confecção
Ajustado o programa CCTCL014 - Geração de Lotes dos Pedidos/Importação Seleção de Pedidos, com o novo padrão de grid permitindo a utilização de todas as funcionalidades, como filtros e relatórios já presentes neste novo padrão.
Ajustado o programa CCTCL015 - Geração de Lote dos Pedidos/Parcial, com o novo padrão de grid permitindo a utilização de todas as funcionalidades, como filtros e relatórios já presentes neste novo padrão.
🚀 171384 | Analise de Materiais
Ajustado o grid da rotina de Reserva de Materiais para Mostruário CCTCRM100, que agora possui mais funcionalidades no novo modelo.
🚀 175357 | Serviços Terceirizado
Ajustada a importação de engenharias para os preços de serviços acessados através da rotina CCTCT170 - Valores - botão importar. Agora será utilizado o facilitador de importação de arquivos diretamente da máquina do usuário, eliminando a necessidade de o arquivo estar dentro da pasta do servidor do cliente.
🚀 180664 | Engenharia de Produtos
Ajustados os logs de alterações de cadastro das sequências operacionais na rotina CCTCP180.
🚀 181037 | Serviços Terceirizado
Refatorado o cadastro de Origem de segunda qualidade CCTCPC025, agora é possível informar a fase de produção que a origem da segunda qualidade pertence. Ajustada a movimentação de OP por qualidade, permitindo informar uma sequência de lançamento para qualidades diferentes de 1ª. Portanto, para uma movimentação que possui uma qualidade diferente de primeira, podem conter mais de uma origem e mais de um motivo que gerou essa qualidade. Ajustada a rotina de consulta da qualidade CCTCO842 para separar corretamente a qualidade por fase/origem. Como é possível vincular a fase de produção à qualidade lançada, o sistema passa a apresentar separadamente as qualidades informadas na movimentação, origens e motivos. Alterada a rotina CCTCT215 de fechamento de pagamentos aos faccionistas, permitindo gerar fechamentos de pagamentos de serviços separados da bonificação. Assim, é possível fechar primeiro o serviço e, consequentemente, fechar a bonificação a ser paga ao Faccionista, tornando o processo mais flexível.
🚀 182326 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP
Implementado o programa Etiquetas Utilizadas em Fase de Corte (CCTCO650) para consultar as etiquetas lidas em fase de corte das OPs. Apresentadas as etiquetas lidas na fase de corte das OPs, tanto em ordem de corte como em coletas para a ordem de corte, mostrando os dados referentes às etiquetas, como a situação, observações de geração e demais dados referentes às etiquetas.
🚀 182839 | Engenharia de Produtos
Implementadas três novas colunas no F7 do campo Risco/Tecido da rotina CCTCO880 - Cálculo de Necessidade de Tecidos para Debrum. As colunas são: Tecido, que apresenta o código do tecido da sequência de risco; Descrição, que fornece a descrição do tecido; e Grades, que exibe as grades que a OP possui.
🚀 183147 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP
Ajustada a configuração de permissão por usuário, permitindo a troca do separador da coleta através da rotina CCTCO115. Com essa melhoria, o usuário configurado poderá alterar o separador da coleta sem a necessidade de estornar todas as etiquetas lidas nas coletas de etiquetas programadas.
🚀 185097 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a rotina CCTCO855 - Quantidades para incluir um botão que facilita o acesso à rotina de Consulta da Qualidade de Produção - CCTCO842, melhorando assim a navegação do usuário.
🚀 185127 | Engenharia de Produtos
Ajustada a possibilidade de selecionar mais de uma classificação dos componentes da engenharia da confecção na rotina CCTCP675. Agora, ao selecionar múltiplas classificações, os componentes podem estar em diferentes categorias. No grid, foram incluídas as colunas de classificação e descrição da classificação, permitindo o filtro diretamente por classificação.
🚀 188251 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção
Ajustada a Importação de Tags Lidas para Inventário (CCTCI045) para permitir o upload dos arquivos via componente, eliminando a necessidade de armazená-los em uma pasta do servidor.
🚀 190053 | Ordem de Produção da Confecção
Incluído na rotina Atualiza Engenharia nas OPs (CCTCOP100), adicionadas duas colunas que indicam se, após a programação da OP, houve alteração em componentes ou processos da engenharia do produto da OP. Assim, facilitada a identificação de OPs que tiveram alteração na engenharia do produto após a programação. Nessa rotina, possibilitado ao usuário recongelar os dados da engenharia da OP, permitindo a busca por alterações realizadas.
🚀 194355 | Ordem de Produção da Confecção
Implementado o novo componente de upload de arquivos para a geração de observação de giro das fases na rotina CCTCOC140.
🚀 194542 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção
Incluídas as descrições de composição de peça e composição de painel na geração de etiquetas de composição na rotina CCTCR450. Agora o combo apresenta as descrições de cada tipo de tag a ser gerada e foi incluído um display para apresentar a descrição da opção selecionada.
🚀 195851 | Serviços Terceirizado
Alterada a geração de seleção de faturamento para a prestação de serviços da confecção para atender às novas regras da reforma tributária.
🚀 195912 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustados os programas Cadastro de Motivo 2ª Qualidade (CCTCP015), Detalha dos Reprocessos de OPs (CCTCO890) e Manutenção da Observação do Giro das Fases da OP (CCTCO270) para utilizarem o componente de área de texto, facilitando a informação dos dados e a consulta das informações inseridas nas rotinas mencionadas.
🚀 195922 | Engenharia de Produtos
Ajustada a funcionalidade do Cadastro de Engenharia (CCTCP020) para não permitir alteração do nome do arquivo de anexo.
🚀 196918 | Serviços Terceirizado
Implementada a opção de gerar pendências de inspeção de qualidade para Ordens de Produção (OPs) na fase externa de produção.
Com essa nova funcionalidade, o cliente poderá criar pendências de inspeção de qualidade ao gerar a remessa de terceirização para confecção.
Possibilitada a consulta das pendências de inspeção por inspetor de qualidade, por inspeções realizadas, por data ou por faccionista.
Além disso, o cliente poderá visualizar os resultados das inspeções, estornar pendências e até cancelar uma pendência, se necessário.
Em breve, algumas dessas opções estarão disponíveis também no nosso portal da qualidade.
🚀 197262 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção
Ajustada a nova opção nas leituras de tags da Confecção nas rotinas CCTCO290, CCTCO225, CCTCO230, CCTCO240 e CCTCOC225. Agora, no F7 do campo tags, pode ser selecionada a opção de Ler Lista de Tags, onde será apresentado o novo componente CSMULTIDADOS. O mesmo permite importar um arquivo csv com as tags para leitura ou informar uma lista de tags no campo de text area, onde o sistema validará tag a tag e incluirá as tags que estiverem corretas no grid.
🚀 198054 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Informado que o portal da qualidade foi implementado. Esta nova funcionalidade impacta o processo de terceirização no módulo de PPCP - Confecção da seguinte forma: ao gerar uma remessa para terceirização e estando parametrizada a geração da pendência de inspeção da qualidade, o sistema cria automaticamente esta pendência.
Acesso à pendência de inspeção possibilitado através do novo portal da qualidade. Este portal utiliza tecnologia SaaS, o que permite o acesso fora do ambiente do cliente. O acesso ao portal é feito mediante um convite que será enviado através do Consistem ERP.
No portal da qualidade, o inspetor tem acesso às inspeções atribuídas, podendo realizar alterações no status da inspeção, aprovando ou reprovando os itens. Adicionalmente, o inspetor pode verificar as pendências finalizadas (baixadas), bem como as quantidades já inspecionadas.
Importante ressaltar que esta nova funcionalidade está disponível tanto para acesso via navegador web quanto através de dispositivos móveis (mobile).
🚀 198453 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Alteradas as movimentações por qualidade, permitindo que sejam geradas a partir de mais uma origem e motivo para uma qualidade diferente de 1ª. Essa melhoria auxilia o cliente a entender o que está causando a segunda qualidade, que pode ser observado na rotina com as quantidades exatas por fase de produção.
🚀 198760 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Consulta de Engenharias por Etiqueta - CCTCP660 e seus detalhes para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.
🚀 198761 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Consulta de Engenharias por Acessórios - CCTCP680 para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.
🚀 198766 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Consulta de Engenharias por Status - CCTCP805 para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.
🚀 198767 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Consulta de Componentes por Coleção para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também incluída a coluna de Descrição da Classificação.
🚀 198768 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Consulta de Engenharias por Modelagem - CCTCP725 para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.
🚀 198769 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Consulta Dados da Engenharia - CCTCP820 para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também separadas algumas informações em duas colunas, como exemplo a Classificação, que agora conta com a coluna Descrição da Classificação. Isso permite uma melhor utilização da camada de personalização.
🚀 198770 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Consulta de OPs por Lote - CCTCO600 para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.
🚀 199023 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Ajustado o programa Consulta da Situação das Requisições - CCTCQ650 para os novos padrões de tela.
🚀 199024 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Ajustado o programa Consulta das Saídas de Estoque por Requisição - CCTCQ640, para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também separada a coluna Requisitante em duas: a coluna Requisitante com o código e a coluna Descrição Requisitante com a descrição.
🚀 199025 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Ajustado o programa Consulta de Requisições Baixadas por OP - CCTCQ645, para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.
🚀 200280 | Engenharia de Produtos
Ajustada a opção para permitir personalizar o cadastro Dados Gerais - CCTCP100CSW utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 200814 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Ajustada a coluna de Especificação na rotina CCGQLI010 para permitir a inclusão de até 200 caracteres. Incluída também a mesma coluna nas rotinas CCGQLI080A e CCGQLI630A. Essa coluna é utilizada para descrever quais especificações devem ser executadas no momento da inspeção da qualidade.
🚀 200863 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a rotina CCTCO200 – Movimentação de Ordens de Produção para contar com uma nova funcionalidade que permite a alteração do roteiro da Ordem de Produção (OP) a partir de ações da própria rotina.
Com essa melhoria, otimizado o processo ao eliminar a necessidade de acessar a rotina CCTCO210 para realizar a manutenção do roteiro da OP, tornando-o mais ágil e centralizado.
🚀 200866 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Ajustada a opção para permitir personalizar o cadastro Requisição Complementar de OP- CCTCQ030 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 200871 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a opção para permitir personalizar o cadastro Movimentação da OP por Fase - CCTCO210 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 200873 | Engenharia de Produtos
Aprimorada a opção para permitir a personalização do cadastro Cadastro de Engenharia - CCTCP020 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 200891 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Aprimorada a opção de personalização do programa Baixa de Requisições - CCTCQ050 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 201393 | Inventário de Acabados por Tag
Disponibilizado o contagem de TAGs para o inventário de confecção no Mobile.
🚀 202538 | Serviços Terceirizado
Ajustados os campos de configuração para o fluxo de terceirização entre empresas no ramo de confecção, incluindo os parâmetros: Tipo de Nota Retorno Fase Interna Serviço e Parâmetro NFE Contratante Retorno de Fase Interna Serviço. Alteradas as regras que buscam a informação na geração das notas.
🚀 203500 | Engenharia de Produtos
Implementada a opção para permitir a personalização do programa Dados Técnicos - CCTCP255 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 203541 | Consolidado da Confecção
Ajustada a opção para personalizar o programa Cadastro do Parâmetro de Cálculo do Consolidado de Vendas - CCTCOC065 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 204131 | Outros
Incluída a variável de código do EPC nos layouts de tags para impressão. Ajustadas as rotinas de geração de tags para que o código EPC seja gerado e gravado na tag, conforme a configuração do cliente.
Industrial - PPCP - Escalas
🚀 157705 | Administrar os Operadores do PPCP
Realizada a conversão para grid inteligente nos programas: Terceirizados/Horários Diferenciados (CCPGE065) e Consulta de Terceirizados/Horários Diferenciados (CCPGE615).
Industrial - PPCP - Padrão
🚀 151313 | Ordem de Fabricação
Implementado novo relatório para a impressão de OFs, possibilitando a configuração de leiautes diferentes para cada classificação de engenharia. Implementada a possibilidade de configurar os leiautes por classificação da engenharia no programa de Configuração de Geração de OF. Implementado novo programa para realizar a listagem de OFs: Impressão de OF. Implementado novo programa para a configuração dos leiautes a serem utilizados na impressão da OF: Cadastro de Leiaute para Impressão de OF.
🚀 169182 | Ordem de Fabricação
Implementada a validação de todos os estoques gerados e consumidos no PCP no Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250), permitindo evidenciar OFs com Cancelamentos de Produção ao Fisco.
Implementado programa de Consulta de OFs com Cancelamentos de Produção ao Fisco (CCPMP601).
🚀 169790 | Planejamento de Produção do PCP Padrão
Implementados dois novos programas para consulta de performance de operadores em Ordens de Fabricação (OF):
Ajustada a Consulta de Performance por Operador: permite consultar a performance dos operadores no período, calculando seu percentual de disponibilidade, desempenho e qualidade.
Implementado o Painel de Performance por Operador na Data: exibe um painel que permite acompanhar, para até 4 operadores, sua performance de produção em uma data específica.
🚀 176647 | Ordem de Fabricação
Implementado o log na tabela de controle de Corrida e seus derivados.
🚀 178520 | Ordem de Fabricação
Ajustada a rotina de Observação da OF (CCPMPC861) para exibir as informações referentes ao operador que realizou a listagem e à data da listagem da OF.
🚀 184185 | Ordem de Fabricação
Implementado novo programa Cadastro de Operadores da Separação (CCPMG005) para o registro dos operadores que realizarão a separação de materiais para a OF.
Adicionado no cadastro de dados de entrada do item o campo Natureza Estoque, permitindo o registro da natureza de estoque do item. Ao cadastrar uma natureza nesse campo, as notas fiscais de entrada deverão registrar o item na natureza configurada, assim como as OFs considerarão essa natureza para os dados de entrada do item.
Implementado novo programa Geração de Requisição de Transferência de Materiais para OF (CCPMG100) para a geração das requisições de transferência de materiais da OF para produção.
Implementado novo programa Consulta de Requisição de Transferência de Materiais para OF (CCPMG600).
Implementado novo programa Manutenção da Sequência de Separação por Operador (CCPMG105), permitindo a alteração da sequência de separação do operador na data.
Implementado novo programa Exclusão de Requisição de Transferência de Materiais para OF (CCPMG110), permitindo a exclusão de requisições de transferência de materiais geradas.
Implementado novo programa Manutenção do Operador da Requisição de Separação (CCPMG115), permitindo a alteração do operador da separação de materiais para a OF.
🚀 184882 | Ordem de Fabricação
Implementado novo módulo para Gestão de Separação de Materiais para OF, possibilitando o cadastro de operadores dedicados à separação de materiais, geração de requisições de separação de materiais e baixa das requisições utilizando etiquetas WMS ou código GTIN dos itens da requisição.
🚀 184883 | Ordem de Fabricação
Implementada a funcionalidade de aceite de transferência de materiais para a Ordem de Fabricação, ajustado o programa Liberação de Materiais Transferidos para Ordem de Fabricação permitindo aceitar e rejeitar materiais transferidos. Implementado o programa Consulta de Separação de Materiais do Operador no Período, ajustada a rotina Detalha Liberação de Materiais Transferidos para OF para detalhamento dos aceites de transferência.
🚀 187771 | Ordem de Fabricação
Realizada a conversão de grid dos programas e rotinas:
Consulta de Paralisação por Classificação (CCPGP640)
Manutenção de Requisição (CCPGQ060)
Consulta de Análise de Pendência de Materiais (CCPMPC705)
Consulta de Ficha Técnica de Máquinas e Equipamentos (CCMNG650)
Consulta de Máquina Estruturada (CCMNG635)
Dados de Manutenção Preventiva (CCMNG014)
Dados Complementares (CCMNG095)
Consulta de Ensaios Mecânicos (CCGQAF645)
Consulta dos Resultados dos Ensaios (CCGQAF675)
Consulta dos Logs de Qualidade de Fundição (CCGQAF705)
Consulta de Certificados (CCGQAF730)
Consulta de Liberação de Peças (CCGQAF740)
OFs da Liberação de Peças (CCGQAF741)
Dados de Manutenção Preventiva (CCMNG014)
Dados Complementares (CCMNG095)
Consulta de Máquina Estruturada (CCMNG635)
Consulta de Ficha Técnica de Máquinas e Equipamentos (CCMNG650)
Dados Complementares (CCMNG695)
Consulta de Acompanhamento do Projeto (CCMNJ605)
Projetos - OS (CCMNJ606)
Projetos - Serviços da OS (CCMNJ607)
Projetos - Materiais da OS (CCMNJ608)
Consulta de Projetos (CCMNJ610)
Consulta da OS por Projeto (CCMNJ620)
OS Por Projeto/Operador - Verifica (CCMNJ621)
Consulta de Comparativo Projetado X Realizado (CCMNJ635)
Consulta de Projetos por Centro de Custos (CCMNJ650)
Plano de Lubrificação (CCMNL010)
Registro de Alterações (CCMNL611)
Consulta do Calendário de Lubrificação Máquina/Parte (CCMNL620)
Baixa de Requisição (CCMNP135)
Dados de Inspeção da Máquina (CCMNP185)
Lançamentos da OS (CCMNP781)
Inspeção de Máquinas no Período (CCMNP795)
Consulta de Paralisação por Classificação (CCPGP640)
Manutenção de Requisição (CCPGQ060)
Consulta de Desenhos por Desenho Principal (CCPME746)
Consulta de Análise de Pendência de Materiais (CCPMPC705)
OFs em Aberto da Análise de Pendência de Materiais (CCPMPC706)
🚀 190679 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Implementada na rotina Processos da Engenharia da OF (CCPMPC830CSW) a nova coluna: % Gerado Subproduto.
🚀 191908 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Descontinuados os programas do módulo PMP - Plano Mestre de Produção, ajustadas as funcionalidades do módulo Industrial - Planejamento de Produção do PCP Padrão.
🚀 193655 | Ordem de Fabricação
Ajustada a implementação na Consulta Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612) para permitir a consulta de períodos de até 365 dias.
🚀 194414 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Implementada nova propriedade para informar o histórico dos processos no endpoint Cadastro de Pendência de Engenharia da Consistem API.
🚀 195654 | Planejamento de Produção do PCP Padrão
Implementada uma nova aba chamada Consumo de Requisição no programa Configuração de Dados Itens (CCPGA226). Essa funcionalidade permite a configuração das transações utilizadas nas baixas de requisições, aplicáveis aos programas: Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040) e Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050).
A nova configuração oferece maior flexibilidade, possibilitando definir diferentes transações conforme os tipos de movimentos de baixa. Dessa forma, é possível utilizar transações distintas para: Requisições de OF e OR, materiais comprados e fabricados.
🚀 196131 | Ordem de Fabricação
Modificado o programa Geração de Remessa para Obra de Projeto (CCPGQ025) para utilizar novas regras de geração da seleção especial, atendendo à legislação da reforma tributária.
🚀 199551 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Implementada a funcionalidade de Acesso Rápido via atalho Ctrl + Espaço, permitindo ao usuário acessar diretamente programas ao digitar códigos de:
Ordem de Fabricação
Ordem de Serviço
Ordem de Retrabalho
Ordem de Reprocesso
Solicitação de Serviço
Máquina
Engenharia do PPCP Padrão
Solicitação de Assistência Técnica
Ordem de Assistência Técnica
🚀 200255 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustada a opção para permitir a personalização do cadastro Cadastro de Operação do PPCP Padrão- CCPGA015A utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 200889 | Ordem de Fabricação
Ajustada a opção para permitir a personalização do programa Geração de OF Manual- CCPMPC005 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 200890 | Ordem de Fabricação
Ajustada a opção para personalizar o programa Baixa de Requisições de OFs- CCPGQ050 utilizando a camada de personalização para cadastros.
🚀 200894 | Ordem de Fabricação
Ajustada a funcionalidade para permitir a personalização do cadastro Geração de Requisição Complementar OF- CCPMP035 utilizando a camada de personalização para cadastros.
Industrial - PPCP - Tecelagem
🚀 129648 | Cadastro Engenharia de Tecelagem
Implementado o Registro de Alterações nos programas: Configuração de Integrações do Sistema Têxtil (CCTGAC004), Configuração do Módulo de Serviço (CCTGG070), Configuração da Programação de Produção Têxtil (CCTGG110), Configuração dos Parâmetros da Programação de Produção Têxtil (CCTGG025), Configuração das Opções Liberadas da Engenharia/Planejamento por Operador (CCTGAC020), Configuração de Módulos Ativos (CCTGAC006) e Configurações Gerais do Têxtil (CCTGG015).
Agora é possível consultar alterações recentes (até um ano) feitas nesses programas.
🚀 169413 | Planejamento de Produção Têxtil
Introduzido um novo processo nos PPCPs Tecelagem e Tinturaria, possibilitando o controle dos fios usados como insumos desde a fabricação do tecido cru até o tingimento ou estamparia do produto acabado. Implementada a nova tela Restrições e Preferências do Insumo (CCTTGP030), que permite configurar controles para que os produtos acabados para determinada finalidade possuam insumos com características específicas.
Disponibilizada a tela Cadastro de Restrição/Preferência de Produto (CCTTGP030A), onde é possível relacionar quais produtos, clientes, tipos de nota, cores e grupos de cores são afetados pela restrição/preferência.
Dessa forma, possibilitada a direção da produção de um produto acabado para diferentes clientes com insumos distintos, buscando atender melhor às necessidades dos clientes.
Ajustado o Planejamento e Programação da Produção Têxtil (CCTTGP250) para suportar esse novo processo, garantindo que o cálculo de necessidade do planejamento considere as configurações de restrição/preferência e indique a quantidade em estoque e a necessidade de produção de acordo.
🚀 170807 | Planejamento de Produção Têxtil
Alterado o programa Consulta de Explosão de Fios em Terceiros - CCTMAD605, adicionando as colunas Qtd Pedidos Compra e Qtd Solicitações Compra. A coluna Qtd Pedidos Compra mostrará a quantidade do item em pedidos de compra em aberto. A coluna Qtd Solicitações Compra mostrará a quantidade do item em solicitações de compra em aberto.
⚠️ 176884 | Ordem de Tecelagem
Aprimorada a Consulta de Produção de Tecelagem (CCTMAP650) com a inclusão da funcionalidade de gravar os tipos de OTs selecionados para consulta.
Adicionado um novo campo na Produção Período por Produto (CCTMAP651) para filtro na consulta, permitindo informar o campo Tipo de Engenharia e especificar os tipos de engenharias dos produtos a serem considerados.
⚠️ 192387 | Inventário de Malha Crua
Ajustado o tratamento para que o inventário não altere etiquetas de documentos com status movimentado na CCTTGM100. Garantido que o inventário não interfira nos dados da CCTTGM100. Realizadas a entrada e o cancelamento das etiquetas desses documentos exclusivamente por lá, assegurando o funcionamento de outros programas que validam o movimento de estoque da etiqueta, como o WMS, e garantindo que a nota fiscal possa ser devolvida. Implementado o sistema de controle para que o cancelamento da etiqueta no inventário não impeça a devolução da nota. Criada uma nova aba na rotina CCTTGM100 para permitir o encerramento manual do documento de pendência de etiquetagem, possibilitando o inventário das etiquetas controladas pelo sistema.
⚠️ 195848 | Terceirização da Tecelagem
Aprimorada a geração de notas de industrialização e retorno no Módulo Têxtil e Tinturaria para preparação à nova reforma tributária.
Programas afetados: Remessa de Retorno de Malha Tinto (CCTMAR040); Carga de Malha Crua (CCTMAR150); Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100); Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos (CCTTGT210); e Geração de Remessa das Partidas (CCTTT040).
⚠️ 198917 | Cadastro Engenharia de Tecelagem
Ajustado o programa Consulta de Componentes dos Produtos - CCTGEA635 para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.
⚠️ 198919 | Cadastro Engenharia de Tecelagem
Ajustado o programa Consulta de Engenharia por EPs/Catálogo - CCTGEA640, para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Incluída a coluna Situação, que exibirá a situação do PE do produto.
⚠️ 198920 | Cadastro Engenharia de Tecelagem
Ajustado o programa Consulta de Engenharia por Status - CCTGEA660 para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também adicionada a coluna Situação.
🚀 200885 | Cadastro Engenharia de Tecelagem
Implementada a opção de personalização do programa Engenharia do Produto - CCTGEA010, permitindo ajustes na camada de personalização para cadastros.
⚠️ 202828 | Inventário de Malha Crua
Ajustadas e otimizadas as rotinas do programa Inventário de Fios Comprados (CCTTGA263).
Efetuados os acertos de estoque no processo de inventário, de duas formas:
Itens sem controle de lotes: Para itens e naturezas que não possuem controle de lote, os acertos continuam baseando-se na quantidade total de etiquetas lidas em relação à quantidade total em estoque. A diferença é calculada e a movimentação de acerto é realizada.
Itens com controle de lotes: Para itens e naturezas que possuem controle de lote, os acertos são realizados por lote. As quantidades dos lotes no estoque sistêmico são comparadas com o somatório das quantidades dos lotes das etiquetas lidas. Isso significa que, mesmo que a quantidade total em estoque e de etiquetas coincida, se houver diferença entre os lotes, ocorrerão movimentos de acerto para corrigir essas divergências.
Integrado o processo com o WMS:
Primeiro, todas as etiquetas localizadas no WMS que não foram lidas no inventário (e pertencem aos itens e naturezas inventariadas) são removidas do sistema WMS. Em seguida, todas as pendências no WMS referentes a etiquetas não lidas dos itens e natureza do inventário são canceladas. Por fim, é gerada a entrada no WMS das etiquetas lidas no inventário, com base na situação da etiqueta e na informação de localização:
Se a etiqueta já estava localizada e nenhuma nova localização foi informada, ela permanece na mesma localização.
Se a etiqueta já estava localizada e uma nova localização foi informada, ocorre uma transferência para o novo local.
Se a etiqueta estava pendente e nenhuma nova localização foi informada, ela permanece pendente.
Se a etiqueta estava pendente e uma nova localização foi informada, ela é localizada no novo local.
Se a etiqueta estava fora de estoque e nenhuma nova localização foi informada, é gerada uma pendência para ela.
Se a etiqueta estava fora de estoque e uma nova localização foi informada, ela é localizada no novo local.
Implementado o fechamento de inventário sem leitura de etiquetas.
Adicionadas validações para garantir a consistência do inventário:
Não podem existir reservas de estoque e lote no momento do inventário.
Se o item e a natureza controlam lotes, não pode haver diferença entre os lotes e o estoque antes do inventário.
Se o item e a natureza controlam lotes, a etiqueta lida deve conter os dados completos de lote e estoque.
A etiqueta lida deve possuir histórico de movimentação no estoque para que a integração com o WMS funcione corretamente.
Se o item e a natureza controlam lotes, o lote da etiqueta lida deve existir para o item na natureza, mesmo que não haja saldo.
Agora é possível fechar o inventário mesmo sem ter lido nenhuma etiqueta. Essa funcionalidade é útil para zerar o estoque no WMS e cancelar as etiquetas dos itens e naturezas selecionados.
Atualizadas as telas do sistema para refletir as novas funcionalidades e fornecer informações mais claras:
CCTTGA263TAB1: Renomeado o campo Situação para Situação Inventário. Renomeado o campo Flag para Situação Etiqueta.
CCTTGA263TAB2:
Renomeado o campo Armazém para Armazém Destino.
Renomeado o campo Localização para Localização Destino.
Renomeado o Display Flag para Situação.
Na tela que exibe Etiquetas Não Lidas:
A coluna Armazém agora mostra o código e a descrição do armazém atual onde a etiqueta está localizada ou pendente.
A coluna Localização agora mostra a localização atual da etiqueta ou Pendente, caso não esteja localizada.
CCTTGA263TAB3:
A coluna Armazém agora mostra o código e a descrição do armazém atual onde a etiqueta está localizada ou pendente.
A coluna Localização agora mostra a localização atual da etiqueta ou Pendente, caso não esteja localizada.
Adicionadas novas colunas:
Fornecedor: Exibe o código do fornecedor do lote da etiqueta.
Descrição do Fornecedor: Exibe a descrição do fornecedor do lote da etiqueta.
Lote: Exibe o lote da etiqueta.
CCTTGA264 (Tela de Encerramento do Inventário):
Alterada a descrição da coluna Ajuste Preço Unitário para Preço Médio.
Adicionada a nova coluna Valor Total Ajuste, que calcula o valor total do ajuste multiplicando a quantidade pela coluna Preço Médio.
Implementada a execução do encerramento do inventário por processo em segundo plano (CSWAguarde).
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
⚠️ 120780 | Sequenciamento do Beneficiamento
Ajustadas as máquinas na partida de reprocesso conforme a receita gerada na Geração de Receita de Reprocesso (CCTTR050), garantindo que as máquinas dos processos importados sejam compatíveis com as especificadas na receita. Essa atualização também substitui a máquina na fila de aparelho.
🚀 125408 | Carga Malha Tinta
Aprimorados os programas Processos (CCTTP610), Consulta por Partida (CCTTP605), Consulta das Partidas por Classificação de Partida (CCTTP660) e Cartões da Partida (CCTTP789), acessados via Consulta de Partidas por Mês/Ano (CCTTP725), para melhor usabilidade, com componentes de interfaces atualizados.
🚀 132992 | Geração de Etiqueta
Ajustada a funcionalidade de geração de etiquetas e entrada no sistema de estoque para itens comprados encontrados no estoque sem vínculo com nota fiscal.
Implementada a tela Pesagem de Comprado Encontrado em Estoque, que permite que o processo de gerar etiqueta e dar entrada no estoque seja realizado em uma única ação. Integrada a funcionalidade com Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil, permitindo que a entrada apareça como Encerrada e possibilitando a eliminação das movimentações.
Configuradas as informações necessárias padrão para entrada no estoque e geração da etiqueta na aba Pesagem Especial, da Configuração de Aquisição com Controle de Etiqueta. Estabelecidas as configurações necessárias, como Terminal, Tabela de Valorização e informações utilizadas como sugestão durante a geração de etiqueta, como Lote e Fornecedor.
🚀 169416 | Partidas
Desenvolvido uma nova opção para fechar partidas, considerando o valor consumido real do primeiro processo como valor programado para o produto.
A rotina Transações por Parque Fabril para Consumos ganha a opção Fechar a partida no primeiro apontamento de Processo para parques fabris do tipo Tinturaria.
Partidas geradas em um parque fabril com essa configuração não poderão ser fechadas diretamente pelas telas de geração. As partidas deste parque fabril ficarão abertas e já entrarão na fila de máquinas. O fechamento será realizado ao fazer o apontamento final do primeiro apontamento do Fase a Fase, pela Apontamento Tempo Real - Resumido.
Ao apontar uma partida aberta, será apresentado o Etiquetas/Cartões da Partida para leitura das etiquetas utilizadas para consumo. Haverá a opção de acessar o novo programa Desdobro de Etiqueta dos Insumos da Partida, para que as etiquetas informadas possam gerar outras desdobradas; apenas as etiquetas com o valor consumido real ficarão atribuídas à partida.
Após encerramento da partida e realização do apontamento final do primeiro apontamento, o processo da partida seguirá normalmente.
🚀 170937 | Outros
Ajustado o Consistem ERP, permitindo a geração de Ordens Independentes de lavação quando um processo do tipo lavação for apontado no Apontamento Fase a Fase.
Aprimorada a funcionalidade do Sequenciamento do Beneficiamento (CCTTGPS290) com a adição da coluna OTI Lavação, que indica se a partida terá Ordem Independente vinculada.
⚠️ 186165 | Partidas
Ajustado o acesso à Consulta de Acompanhamento de Pedido na Produção - Por Pedido (CCTTGP710) mediante a consulta na Consulta de Pedidos (CCPV700CSW) por um pedido com partida vinculada, agora exibindo o botão Acompanhamento na Produção. Redesenhada a Consulta de Acompanhamento de Pedido na Produção - Por Pedido (CCTTGP710) para melhorar a usabilidade.
⚠️ 189192 | Outros
Ajustado o Catálogo de Cores de Tecido (CCTTG075) para incluir um assistente que permite ativar ou inativar produtos e cores de produtos em massa.
Acessado o Cadastro de Catálogo de Cores de Tecido (CCTTG075A), as opções disponíveis para alteração em massa estão localizadas no menu Ações do Grid.
Selecionada uma das ações disponíveis, é exibida a tela Consulta de Mensagens (CSMSG), listando todos os itens afetados para conferência antes de confirmar a alteração.
🚀 194147 | Outros
Ajustada a atualização da máquina de um processo de partida sequenciada para sistemas do Consistem ERP integrados com o Infotint, permitindo que a máquina seja alterada pelo Infotint.
Selecionado o campo "Alterar Máquina Importação Sequenciamento" como Sim no programa de Configuração de Exportação/Importação da Integração do Receituário Externo.
Com essa configuração, ao alterar uma máquina no sequenciamento iniciado pelo Infotint, a atualização da máquina no Consistem ERP será necessária. Caso a modificação ocorra pelo Infotint, a sincronização das informações do sequenciamento resultará na alteração automática da máquina no Consistem ERP.
⚠️ 196562 | Partidas
Liberados dois novos endpoints na Consistem API para obtenção de informações referentes a partidas. Estão disponíveis os métodos:
GET em /partida, para obter a listagem de partidas;
GET em /partida/{id}, para obter informações de uma partida específica.
Mais detalhes na página de API do Consistem ERP, módulo Industrial, serviço PPCP Tinturaria/Estamparia.
⚠️ 197020 | Outros
Ajustada a opção para permitir a personalização de novos campos no programa (Cadastro de Prioridade para o Têxtil - CCTGAT010).
⚠️ 197815 | Carga Malha Tinta
Ajustada a opção de camada de personalização no cadastro.
⚠️ 198075 | Sequenciamento do Beneficiamento
Otimizado o processo de geração das informações do Sequenciamento do Beneficiamento (CCTTGPS290) para reduzir o tempo de espera ao alterar a seleção de máquinas do Grid 1 - Máquinas.
⚠️ 198923 | Partidas
Ajustado o programa Consulta de Partidas por Produto/Situação - CCTTP800, para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também incluídas colunas de Descrição do Tipo, Descrição do EP e Descrição do PI, como ocultas.
⚠️ 199017 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa Consulta de Diferença do Estoque X Etiquetas de Acabados - CCTTGA680 para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Adicionada a coluna Unid. Medida do produto.
⚠️ 199018 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa Consulta Detalhada de Etiquetas da Partida - CCTTGA645, para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também adicionadas as colunas Data da Pesagem, Natureza e Descrição da Natureza.
⚠️ 199021 | Partidas
Ajustado o programa Consulta de Artigos Reprovados - CCTTT670, e seus detalhes para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.
⚠️ 200893 | Geração de Receitas
Ajustada a opção para permitir a personalização do cadastro Receitas - CCTTR090 utilizando a camada de personalização para cadastros.
⚠️ 202856 | Geração de Etiquetas Acabados - Tinturaria/Estamparia
Implementado o programa de consulta Consulta Histórico de Movimentações de Estoque da Etiqueta Têxtil (CCTTGA626), que permite visualizar, de forma detalhada e cronológica, todas as movimentações de estoque realizadas para uma determinada etiqueta. Este programa não estará disponível diretamente no menu, sendo acessado por meio de uma opção de detalhamento nos programas Consulta Detalhada de Etiqueta Têxtil (CCTTGA616) e Consulta Detalhada da Etiqueta de Acabado (CCTTGA620).
Ao acessar o programa, o usuário poderá consultar os dados vinculados, como o item, a natureza atual e a quantidade, que será exibida em metros ou quilos conforme a unidade de medida do item. A consulta retorna um histórico com todas as movimentações registradas, apresentadas em ordem cronológica, permitindo a rastreabilidade completa dos movimentos da etiqueta.
Com isso, a nova funcionalidade amplia a visibilidade sobre o ciclo de movimentações de cada etiqueta, trazendo mais segurança, rastreabilidade e controle para os processos de estoque.
🚀 203111 | Prestação de Serviço de Tinturaria/Estamparia
Removido o sistema de Romaneio de Fios para Terceiros (CCTTGA185) e programas adjacentes da base de código do Módulo de Tinturaria.
Eliminadas rotinas e trechos de código obsoletos que não eram utilizados por customizações.
Industrial - Serviços Terceirizados
🚀 147415 | Retorno de itens industrializados
Incluídas novas colunas na Integração de Remessa por Nota de Retorno (CCPMST170) com o código da cor e descrição da cor para documentos de partida.
🚀 174195 | Cobrança do serviço industrializado
Ajustadas duas novas colunas na Consulta de Notas Fiscais de Serviço (CCPMSP600): Valor Total Insumos Faturados e Valor Total Insumos não Faturados. Essas colunas facilitam a consulta mensal dos insumos por nota fiscal.
⚠️ 186622 | Outros
Ajustado o Cadastro de Valor Negociado do Serviço (CCPMST070) para que os programas do módulo Industrial - Serviços Terceirizados considerem a informação do Valor Unitário para os itens filhos do item pai.
Eliminada a necessidade de cadastrar itens filhos quando o valor negociado não variar entre eles ou entre eles e o produto pai. Implementada a possibilidade de cadastrar um Valor Unitário específico para um item filho, garantindo que este tenha seu valor independente do item pai.
🚀 195676 | Geração de Remessa para Industrialização
Implementada nova coluna do tipo check no programa auxiliar (CCPMST102A) de Inclusão de Itens na Remessa por Código de Barras e Controle da OF, permitindo selecionar e remover todos os itens da seleção que não deverão ser enviados nesta remessa de industrialização.
🚀 197493 | Outros
Ajustada a nomenclatura do campo Permitir Remessa com Quantidade Maior para Permitir Retorno de Remessa com Quantidade Maior no programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000).
RH - Administração de Recursos Humanos
🚀 184813 | Outros
Implementada a coluna Custo Unitário nos grids de consulta das rotinas Entrega de EPIs e Materiais (CCSSTA150), Devolução de EPIs e Materiais (CCSSTA155) e Consulta de EPIs e Materiais (CCSSTA620).
RH - Folha de Pagamento
🚀 110125 | Funcionário
Ajustada a posição do campo CPF na rotina Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para que seja o primeiro campo a ser informado em novos cadastros ou novas vigências. Implementada a funcionalidade que, ao informar um CPF identificado como de ex-funcionário (ou outro contrato desligado com este CPF), permite a opção de copiar os dados deste cadastro anterior.
🚀 122365 | Cálculos
Implementado o campo Imprimir Recibos de Funcionários Afastados no Mês Todo com opção Sim/Não na rotina Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045 / Aba Recibos). Este parâmetro ajusta a rotina Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490).
🚀 125364 | Cálculos
Refatorado o programa Consulta de Turnover da Empresa (CCRHB640) aplicando o componente de GRID inteligente. Refatorado o programa Declaração Imposto Retido na Fonte (CCRHB862) aplicando o componente de GRID inteligente.
🚀 133147 | Rescisão
Implementado o parâmetro Desconta Saldo do Banco de Horas na rotina Cadastro de Causa de Saída, utilizado para permitir ou não o desconto do saldo de débito do funcionário na rescisão, mesmo que no acordo esteja configurado para considerar débito e crédito.
🚀 134208 | Funcionário
Implementados os campos Data Aposentadora e Tipo Aposentadoria na aba Dados Complementares da rotina Cadastro de Funcionário (CCRHB205).
🚀 137519 | Funcionário
Ajustada a posição do nome do funcionário no relatório do programa Cadastro de Funcionários (CCRHB205) para facilitar a identificação do mesmo.
🚀 143191 | Arquivo Bancário
Criado o programa Geração de Remessa Bancária (CCRHD210), que concentra todas as funcionalidades de geração de arquivos de remessa para pagamentos escriturais em bancos, como folha de pagamento, férias e rescisões.
Descontinuados os programas individuais, realizadas a migração de suas configurações para o novo programa de parametrização dos layouts bancários, Parâmetros de Geração de Remessa Bancária (CCRHD001).
Ambientada a nova ferramenta, que objetiva melhorar a experiência com uma interface mais intuitiva e melhor usabilidade.
🚀 151920 | Funcionário
Refatorada a rotina Relatório de Horários de Trabalho (CCRHP430), ajustando a estrutura do relatório impresso para o modelo mais atual e completo.
🚀 165667 | Rescisão
Refatorado o programa Cálculo de Rescisão Complementar (CCRHR050) para apresentar informações com uso de Grid e componente de mensagens, separando em abas diferentes o processo de cálculo e estorno das rescisões complementares.
🚀 169254 | Funcionário
Inativado o programa Tabela de E-mail Contratação (CCRHR105), migrando as permissões de notificação de demissão e admissão de novos funcionários para a rotina Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070). Implementada a nova rotina Configurações da Notificação de Admissões e Demissões (CCRHB177) para permitir a edição do texto de assunto, corpo de e-mail e rodapé com a utilização de macros de substituição (com informações do funcionário admitido/demitido e também da empresa).
🚀 169731 | Folha de Pagamento
Implementado o programa Manutenção de Convênios em Lote (CCRHC280) para permitir a troca em massa dos cadastros de convênios de funcionários e dependentes, ajustando a gestão atualmente realizada pela rotina Cadastro de Convênio por Funcionário/Dependente (CCRHC030).
🚀 169833 | Cálculos
Ajustado o componente de mensagens na rotina Cálculo da Folha (CCRHC090).
🚀 171978 | Cálculos
Implementada memória de cálculo para as rubricas de afastamento maternidade e planos de saúde na rotina Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655).
🚀 176707 | Folha de Pagamento
Implementada a rotina Valor Pensão Alimentícia Abono(CCRHA025), onde é possível informar o valor para desconto no abono.
🚀 177509 | RPA - Recibo de Pagamento Autônomo
Implementada a retificação do código de estabelecimento e da lotação tributária para lançamentos de RPA na rotina Consulta de Movimento de Recibos (CCRPA600).
🚀 177840 | Rescisão
Implementado o campo Data Programação Pagamento na rotina Gerar Aviso Prévio. Esta alteração proporciona um melhor entendimento no relatório impresso do aviso prévio, separando a data de homologação da data de pagamento. Removida a informação de FAX do relatório de aviso prévio.
🚀 181120 | Funcionário
Adicionado o parâmetro Imprimir Dias Descontados por Faltas na Ficha de Registro na rotina Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa que inclui a informação dos dias descontados das férias por falta no verso do relatório impresso na rotina Cadastro de Funcionários.
🚀 181383 | 13º Salário
Implementado o parâmetro Imprimir Solicitação de Adiantamento de 13º na Impressão do Recibo de Férias na rotina Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200) na aba Parâmetros II. A implementação abrange as rotinas Cálculo de Férias Individuais (CCRHF245), Impressão de Recibo - PDF (CCRHF585) e Impressão de Recibo de Férias Coletivas.
🚀 182880 | Funcionário
Implementada a funcionalidade do programa Consulta Geral de Dependentes (CCRHB668) para listar dependentes com atribuições e outros tipos de dependentes, assim como o detalhamento dos mesmos.
🚀 185118 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar
Implementado o programa Configuração de Contabilização dos Processos Trabalhistas (CCRHC540) para o cadastro das contas contábeis, otimizando a contabilização de processos trabalhistas registrados no programa Informações dos Tributos de Processos Trabalhistas (CCRHC510).
🚀 185748 | Outros
Ajustado o processo de gravação da conta contábil nos módulos de RH, eliminando a necessidade do dígito verificador.
🚀 186381 | 13º Salário
Ajustado o botão Gerar CSV nas rotinas auxiliares de impressão da rotina Impressão de Férias 13º Salário (Integrada)(CCRHC350).
🚀 186737 | Cálculos
Ajustada a implementação da memória de cálculo do IRRF sobre Férias na rotina Verifica o Recibo de Férias (CCRHF736) acessada pela rotina Consulta de Férias por Funcionário (CCRHF735).
🚀 188109 | Cálculos
Ajustada a memória de cálculo do cálculo de pensão na folha complementar na rotina Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB665).
🚀 191448 | Funcionário
Ajustada a inativação do campo Delegacia Regional do Trabalho - DRT em todas as rotinas do sistema em que estava presente.
🚀 191952 | Funcionário
Refatoração das rotinas Cadastro de Estabilidades por Funcionário (CCRHB183) e Consulta de Estabilidade de Funcionários (CCRHC610). Ajustadas as rotinas de cadastro e consulta para otimizar o processo de gerenciamento de estabilidades, proporcionando maior eficiência e clareza nas informações apresentadas aos usuários.
🚀 193674 | Férias
Ajustada a exibição das colunas Valor Proporcional, 1/3 Férias, Proporcional + 1/3 Férias, Encargos, FGTS e Valor Total no grid de consulta da rotina Consulta de Férias Vencidas ou a Vencer(CCRHF750), alinhando-as com o objetivo da consulta.
🚀 194259 | Documentação Laboral
Inclusa a Solicitação de Vale Transporte (CCRHR340) na lista padrão de relatórios da rotina Impressão de Documentos Laborais (CCRHL400). Ajustados os relatórios padrão para considerar a data de admissão como data de emissão no momento da impressão.
🚀 194691 | Férias
Ajustados os displays com informações sobre o tipo de cálculo do IRRF (simplificado ou legal) e outras informações sobre dependentes na rotina Verifica o Recibo de Férias (CCRHF736).
🚀 196430 | Rescisão
Implementado o campo Máximo de Horas a Descontar na Rescisão na rotina Configuração de Acordo, estabelecendo um teto na quantidade de horas de banco a serem descontadas no momento da rescisão.
🚀 196880 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar
Descontinuados no menu os programas:
Consulta de Compromissos Gerados (CCRHC650) Cancelamento de Compromisso (CCRHC145) Geração do Compromisso de Folha de Pagamento (CCRHC136) Geração do Compromisso de Férias (CCRHC130) Geração do Compromisso de Rescisão (CCRHC131) Geração do Compromisso de Pró Labore (CCRHC137) Geração de Compromisso de Estagiários (CCRHC151) Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139) Geração de Compromisso de Vales (CCRHC148) Geração do Compromisso Convênios/Outros (CCRHC138) Geração de Compromisso Funrural (CCRHC147) Geração do Compromisso de Adiantamento (CCRHC133) Geração do Compromisso de Folha Quinzenal (CCRHC134) Geração do Compromisso de Distribuição de Lucros (CCRHC135) Geração do Compromisso de 13° Salário (CCRHC132) Geração do Compromisso de Encargos do 13° Salário (CCRHC142) Geração de Compromisso de Convênios do 13º Salário (CCRHC150) Geração de Compromisso de Folha Complementar (CCRHC152)
🚀 198827 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementada a rotina Manutenção de Contratos de eConsignado (CCRHE330) visando atender à Medida Provisória Nº 1.292 de 12 de março de 2025, a qual cria a linha do consignado "Crédito do Trabalhador". Importados os arquivos contendo os dados dos contratos dos funcionários, obtidos através do Portal Emprega Brasil. Possibilitadas as configurações gerais e a parametrização por esta rotina.
🚀 199378 | Cálculos
Ajustada a implementação do novo componente de mensagens na rotina Programação do Cálculo da Folha (CCRHC091).
🚀 199555 | Contratação
Implementada a funcionalidade de Acesso Rápido do Sistema para cadastro de funcionários na rotina Cadastro de Funcionário (CCRHB205). Ao apertar Control + Espaço e digitar o código do funcionário, será possível acessar rapidamente o cadastro deste funcionário de qualquer parte do sistema.
🚀 200008 | Outros
Ajustadas as condições de periodicidade na rotina Destinatários de Notificação por Seção(CCRHF590).
🚀 200323 | Funcionário
Ajustado o limite de caracteres do campo Complemento na rotina Cadastro de Funcionário (CCRHB205).
🚀 200360 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementada a opção de provisionar o valor do desconto do eConsignado do funcionário no momento do cálculo de férias e adiantamento salarial. Ajustadas as configurações de parâmetros e rubricas nas rotinas Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200) e Cadastro de Parâmetros de Adiantamento de Salários (CCRHB503).
🚀 200361 | Férias
Implementados novos parâmetros para impressão de informações bancárias no aviso e recibo de férias na rotina Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200) na aba Relatórios.
🚀 203950 | Folha de Pagamento
Descontinuado o programa Cadastro de Rubrica (CCRHB040).
RH - Ponto Eletrônico
🚀 15171 | Banco de Horas do Ponto Eletrônico
Implementada a funcionalidade Importação de Saldo na rotina CCRHP065(CCRHP065), permitindo a cópia do saldo de um acordo anterior para um novo acordo.
🚀 185510 | Banco de Horas do Ponto Eletrônico
Implementado no programa Fechamento do Banco de Horas (CCRHP070) o botão Histórico de Fechamento, que exibe um histórico contendo a data, hora e operador, além de informações dos parâmetros utilizados no momento do fechamento do ponto.
⚠️ 191608 | Outros
Aprimorada a configuração das rotinas Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto (CCRHP160) e Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal (CCRHP165), tornando a definição dos tipos de lançamentos mais visível e organizada.
RH - Segurança e Saúde do Trabalho
🚀 120437 | ASO
Ajustado o cadastro de exames complementares no agendamento médico na rotina Agendamento de Consulta Médica (CCARH090).
🚀 135631 | ASO
Implementado leitor de cadastro dos médicos para a rotina Cadastro de Afastamento Temporário (CCRHOA125), permitindo o acesso ao cadastro de profissionais da saúde do módulo de SST e agilizando o preenchimento dos dados do profissional informado no atestado/afastamento.
⚠️ 136532 | ASO
Ajustado o controle de pendências do módulo de SST na rotina Dados de Segurança e Saúde do Trabalho por Cargo (CCSSTA015).
Ajustado o cadastro de destinatário de notificação para pendências do módulo de SST no programa Configurações Gerais de SST por Empresa (CCSSTA210).
Ativadas as notificações através da tarefa Notificações de Pendências do SST no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015).
⚠️ 141348 | Programa de Gerenciamento de Riscos
Criado o programa Ordem de Serviço de Segurança do Trabalho (CCSSTA255) para a gestão e emissão das ordens de serviço de segurança do trabalho para funcionários.
🚀 157920 | ASO
Ajustada a implementação dos filtros Tipo de ASO e Exame na rotina Impressão do Relatório Anual de PCMSO(CCSSTA630).
🚀 178165 | EPIs - SST
Implementado o parâmetro Imprimir Entregas e Devoluções Separadamente na rotina Configurações de EPIs e Materiais na aba Ficha de EPI/Material.
⚠️ 191929 | EPIs - SST
Ajustada a possibilidade de estornar as requisições diretamente pela exclusão de entregas de EPI na rotina Entrega de EPIs e Materiais (CCSSTA150). Definido o parâmetro Permitir Excluir Entregas de EPIs/Materiais com Requisição Baixada da rotina Configurações de EPIs e Materiais (CCSSTA110) como Sim para a utilização desta nova função.
RH - Treinamento e Desenvolvimento
🚀 132400 | Treinamentos
Implementado o parâmetro Exibir Marcação de Treinamento em Turno de Trabalho na rotina Configurações Gerais dos Treinamentos, o qual modifica a impressão da lista de presença dos treinamentos em turma, adicionando uma coluna para assinalar se o treinamento foi realizado durante a jornada de trabalho do funcionário.
🚀 134728 | Treinamentos
Ajustado o campo Enviar para o eSocial na rotina Cadastro de Treinamento (CCTREA020), que facilitará o preenchimento do código de treinamento do eSocial quando configurado como Sim.
Legislações
Comercial - Carteira de Pedidos
⚖️ 194779 | Pedido de Venda
Ajustada a nova opção Item de Brinde no Pedido Tributa ICMS na Configuração do Faturamento (CCFT000), permitindo definir se, nos casos em que houver venda e brinde no mesmo pedido, ocorrerá ou não a tributação de ICMS no item de brinde. Essa configuração é válida para clientes do ramo da confecção e pode ser definida por item do pedido de venda, caso a opção Item de Brinde esteja habilitada no programa Configuração de Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102), ou se o produto estiver configurado como brinde no programa Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023). Essa opção reflete em faturamentos realizados através do programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030).
Comercial - Faturamento
⚖️ 183628 | Emissão de CT-e
Criados os programas de Geração do CT- e Simplificado (CCFRN120) e Geração da CC- e do CT- e Simplificado (CCFRNC120). Alterado o programa Notas para Geração do CT- e (CCFRN100), permitindo a seleção de notas fiscais para a geração de CT- e Simplificado.
Implementadas 2 novas colunas, Finalidade Emissão e Descrição Finalidade Emissão, para trazer a finalidade de emissão do CT- no grid da tela CCFRN630 - Consulta de Número de CT-.
⚖️ 191745 | Faturamento de Serviço
Ajustado o componente CCFT677 - Consulta dos Insumos Faturados Nas Notas de Serviços Por Período para apresentar as informações em níveis e tratar os insumos diretamente na consulta, proporcionando uma visualização aprimorada sem sair da tela. Criado também um novo botão para gerar CSV em conformidade com a legislação do Ato DIAT 67/2024 e implementado filtro para busca por Cliente.
⚖️ 196294 | Carta de Correção
Alteradas as diretrizes do fisco de Santa Catarina para a geração da CC- e da NF- e. Orientadas novas formas de apresentação das informações.
Deverão ser inseridas as seguintes informações no campo xCorrecao, separando cada uma delas pelo caractere "|":
Campo 01: Número sequencial da correção, incremental e consecutivo, a partir do número 1;
Campo 02: Número do item da NF- e a ser corrigido (campo Nitem do Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF- e, do leiaute no documento MOC – Anexo I – Leiaute NF- e/NFC- e);
Campo 03: texto fixo contendo "i05f"; e
Campo 04: o código do benefício fiscal a ser considerado, conforme definido na Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - cBenef / cCredPresumido / cBenefRBC (Tabela 5.2)
Dessa forma, a linha de registro no campo xCorrecao deve apresentar a seguinte configuração:
NúmerodaCorreção|Númerodoitem|i05f|SC8XXXXX|
Ajustado o programa Dados de Outros Campos (CCFTNC117) para que o campo Benefício Fiscal ICMS Secundário seja agora denominado cBenef Crédito Presumido.
⚖️ 197068 | Faturamento
Implementado o novo programa Configuração de NCM com Regime Drawback (CCFTH180) para permitir a configuração de NCMs pertencentes ao regime de drawback. Ajustada a emissão de nota fiscal com a CFOP de venda de exportação, alterando o CFOP de 7101/7102 para 7127.
Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial
⚖️ 190596 | Bem Patrimonial
Ajustado o tratamento no sistema para permitir cadastrar manutenções e/ou benfeitorias de um ativo imobilizado, sem a necessidade de cadastrar como Componente. Incluídas duas novas opções 3 - Benfeitoria e 4 - Manutenção no campo Tipo do Item dos programas Cadastro de Dados Complementar do Item Patrimonial (CCATI090) e Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN125).
Ajustada a geração do registro 0300 do SPED Fiscal para tratar os novos tipos e gravar no SPED com o tipo 1 - Bem.
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
⚖️ 155760 | CIAP
Ajustado o Cadastro de Outros Créditos do CIAP (CCEPA110) para gerar os dados no registro G126 - Outros Créditos CIAP, conforme orientações do manual do SPED Fiscal.
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
⚖️ 152135 | SPED - Contribuições
Melhorada a geração dos registros M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições. Ajustada a lógica de geração e gravação dos registros M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições, garantindo que os valores sejam corretamente agrupados nas combinações certas.
Realizado o controle com base na conta contábil superior e na conta contábil analítica, assegurando a correta associação das contas. Os formatos de agrupamento agora consistem em:
CST/Conta Contábil Superior
CST/Conta Contábil Superior/Natureza de Receita/Conta Contábil Analítica
Essa melhoria assegura maior precisão na apuração e no envio das informações ao SPED Contribuições.
⚠️ 196493 | SPED - ECF
Implementadas alterações referentes à Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF), do Leiaute 11:
Ajustadas novas opções no campo Indicador de Situação Especial, do registro 0000 na tela Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450);
Excluídos os registros X300, X305, X310, X320, X325, X330 e X450;
Incluída a geração da nova tabela dinâmica X451;
Atualizadas as tabelas dinâmicas da nova versão da ECF.
RH - Folha de Pagamento
⚖️ 195794 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementado o desconto de IRRF de Férias em Dobro na Rescisão e de IRRF sobre Diferença de Férias nas rubricas específicas de IRRF no Cálculo da Folha e Cálculo da Rescisão. Esses valores de IRRF de Férias não são mais computados na rubrica 510- IRRF Férias, garantindo a correta tributação do IRRF no eSocial. Para rescisões que incluem férias em dobro ou folhas com diferença de férias que gerem IRRF, configurada a nova rubrica para a correta gravação no sistema:
Procedimentos para configuração da nova rubrica:
Acessado o programa Cadastro de Rubricas (CCRHB040) e cadastrada a rubrica IRRF Férias Dobro/Diferença de Férias. Tipo Rubrica: Normal Tipo Rubrica eSocial: Desconto Forma Cálculo: Em Valor Repercute no Cálculo do 13º, Férias e DSR: Não Natureza Rubrica eSocial: 9203- Imposto de renda retido na fonte Incidência Tributária IRRF: 33- Retenção IRRF: Férias Incidência Tributária Previdência Social: 00- Não é base de cálculo Incidência FGTS: 00- Não é base de cálculo do FGTS
Acessado o programa Configurações Gerais da Folha (CCRHB092) na ABA Descontos, no campo IRRF Férias Dobro/Diferença de Férias e selecionada a nova rubrica.
⚖️ 195838 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o sistema de RH para atender à Nota Técnica S-1.3 Nº 03/2025 do eSocial Simplificado.
⚖️ 198839 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementado o parâmetro Gravar Rubrica Informativa de Funcionário Sem Subsídio na rotina Cadastro de Tabelas de Convênios (CCRHC010). Este parâmetro define que, no cálculo da folha de pagamento, será gravada a rubrica informativa com o valor descontado do plano de saúde do funcionário, atendendo às exigências para empresas que não possuem subsídio.
⚖️ 199062 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustada a rotina Cadastro do Funcionário (CCRHB205) para permitir a troca de CPF do funcionário já admitido e com lançamentos. O preenchimento dos campos agora afeta a composição do evento S-2200 (evento do eSocial para admissão do funcionário).
Ajustada a rotina Cálculo da Rescisão (CCRHR090) para permitir a seleção do tipo de demissão em caso de troca de CPF do funcionário. O uso do tipo de demissão Troca de CPF afeta a composição do evento S-2299 (evento do eSocial para desligamento do funcionário).
Correções
Cadastros Gerais
🛠️ 198436 | Cliente
Ajustado o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para que, ao utilizar a Seta para Cima no campo Obs, o sistema retorne para o campo Email. Saiba mais
🛠️ 200357 | Cliente
Ajustado o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para garantir que a coluna Data Vigência CNAE Principal traga o conteúdo correto, permitindo a geração adequada dos dados para um arquivo Excel. Saiba mais
🛠️ 200590 | Outros
Ajustada a geração de Evento de Sincronização, garantindo que o sistema agora realiza corretamente os agrupamentos de eventos cadastrados. Saiba mais
🛠️ 201275 | Cliente
Implementado na regra Validação do Local de Entrega do Pedido (CCPVRG008) para que o endereço e bairro de entrega informados possuam pelo menos 2 caracteres. Ajustada a tela Cadastro de Pedido - Endereço de Entrega do Cliente (CCCD107) para permitir somente a entrada de Endereço e Bairro com o mínimo de 2 caracteres. Implementado no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) a exigência de que o Endereço e Bairro informados tenham pelo menos 2 caracteres. Ajustada a tela Cadastro de Cliente - Dados de Entrega (CCCDB014) para que o Endereço e Bairro aceitem somente entradas com no mínimo 2 caracteres. Saiba mais
🛠️ 201623 | Cliente
Ajustado o cadastro de clientes, onde a sugestão de CNPJ para clientes EXT foi corrigida. Saiba mais
🛠️ 201819 | Cliente
Ajustado o programa Cadastro de Clientes (CCCDB005) para que, ao sugerir o Nome do Cliente com mais de 60 caracteres, o sistema não permita a gravação do nome com esse tamanho. Saiba mais
🛠️ 202456 | Cadastros Gerais - Cadastro de Transportadores
Ajustado o programa Cadastro de Transportadora(CCAPL020) para que, ao retirar o CNPJ/CPF, o sistema elimine o ponteiro de Transportadoras por CNPJ, garantindo que haja apenas um ponteiro para a mesma transportadora, mesmo quando outro CNPJ/CPF for informado. Saiba mais
🛠️ 203758 | Cliente
Ajustado o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para garantir que, ao configurar alguma coluna de personalização e utilizar o botão limpar sem sair do programa, os dados da personalização sejam corretamente exibidos. Saiba mais
🛠️ 203982 | Cadastros Gerais
Ajustado o processo de cadastro de Leads no programa Cadastro de Lead (CCTELEA010), permitindo a salvaguarda dos dados mesmo quando os campos Nome ou Empresa já estão cadastrados em outro Lead. Saiba mais
Comercial - CRM
🛠️ 197536 | Orçamento
Ajustado a listagem de Orçamento(CCTELOR600) para garantir que os dados de Complemento ou Dados Adicionais sejam traduzidos corretamente para o idioma solicitado durante a geração. Saiba mais
🛠️ 197587 | Orçamento
Ajustada a Geração do Orçamento em PDF (CCTELOR600RG) para que traduza corretamente mais expressões e campos que estavam fixos no leiaute sem realizar a tradução para o idioma selecionado. Saiba mais
🛠️ 201425 | Oportunidade
Ajustado o botão Remover para que seja habilitado somente na presença de registros no grid da aba Orçamentos, programa Cadastro de Oportunidade(CCTELOP010). Saiba mais
🛠️ 202468 | Orçamento
Ajustada a regra Calcular ICMS- ST Nova(CCTELORRG001) para garantir o correto cálculo do ICMS- ST, independentemente da configuração da quantidade de decimais do preço unitário. Saiba mais
🛠️ 203275 | Leads
Ajustado o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para permitir o salvamento dos dados sem a obrigatoriedade de preenchimento do campo Estado. Saiba mais
🛠️ 203838 | Orçamento - Pré Engenharia
Ajustada a tela de Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100) para não permitir o cadastro caso não exista a Configuração de Importação de Engenharia (CCPMEC200). Saiba mais
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 196487 | Seleção para Faturamento
Ajustado o processo de seleção de pedidos (CCPV030) onde, ao agrupar pedidos e selecionar de forma parcial pedidos com comissões, o sistema restabelece o cálculo correto dos valores das comissões. Saiba mais
🛠️ 196506 | Seleção para Faturamento
Ajustado o processo de seleção de pedido (CCPV030), a impressão de Danfe e XML das notas, com relação ao peso líquido e bruto de notas provenientes do romaneio (CCPVP105), quando o emissor da nota é do ramo de malharia. Saiba mais
🛠️ 196707 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Pedidos Faturados por Produto (CCPV640) para gerar corretamente os dados do pedido, apresentando as informações do cliente e do representante. Ajustado o programa Detalhamento do Pedido (CCPV700) para exibir a data de Emissão e Pagamento com 4 caracteres no ano. Saiba mais
🛠️ 196710 | Pedido de Venda
Ajustado o componente de Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104) para permitir a inserção de uma tabela de preço inativa sem interrupções na tela. Saiba mais
🛠️ 196897 | Pedido de Venda
Ajustada a validação na Consistem API de pedido de venda para permitir o funcionamento mesmo na ausência da cotação da moeda estrangeira no dia. Saiba mais
🛠️ 197426 | Romaneio de Separação
Ajustado o programa Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615) para que as colunas do grid Quantidade Rolos / Peso Líquido não apresentem mais a impressão de link indevido para outro programa, garantindo uma navegação mais clara e intuitiva. Saiba mais
🛠️ 197512 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Vendas/Faturamento por Especificação do Produto (CCPVM600) para assegurar a correta seleção do campo Classificação como 4 - Geral. Verificadas as colunas de quantidade e valor, garantindo a formatação adequada para a exportação de dados do grid. Saiba mais
🛠️ 197560 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Valida Item do Pedido de Venda se Gera Tag de Dados de Veículo (CCPVRG001) para garantir a validação correta das máscaras configuradas quando uma máscara sintética estiver parametrizada. Saiba mais
🛠️ 197597 | Sugestão para Faturamento
Implementados logs nos programas que manipulam as tabelas de caixas. Esses logs registrarão todos os eventos, permitindo uma análise futura detalhada. Saiba mais
⚠️ 197659 | Pedido de Venda
Ajustada a forma de cálculo dos impostos para pedidos de venda de clientes do ramo de confecção, quando o pedido/cliente é por SKU. Essa mudança resulta na quebra dos itens por grade na CCFTH700 para análise fiscal e também na quebra de valores de arredondamentos, assim como para quem utiliza a função de dados de pagamento (CCCCP000) Configuração de Dados de Pagamento. Saiba mais
🛠️ 197787 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Alterado o programa Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema(CCCCC010) para executar a regra de movimentação automática de Etapa quando configurado e etapa automatizada quando a Condição de Venda esteja parametrizada no programa Cadastro de Condições de Venda sem Bloqueio(CCCCC023). Verificado em todos os pontos do módulo que utilizassem a chamada de cálculo de pedido para que a global de trabalho (^CCPV950) gerasse com (^mtempCCPV950). Saiba mais
🛠️ 197955 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Ajustada a tela Cadastro de Etapas para Orçamento (CCPVE112A) para garantir que, quando parametrizado para Notificar Usuário como Sim, a exclusão de códigos de Usuário seja efetiva. Agora, ao sair da rotina e retornar, os usuários excluídos não permanecem mais no cadastro. Saiba mais
🛠️ 197965 | Sugestão para Faturamento
Ajustado o cálculo do valor da sugestão de faturamento do pedido de confecção para ignorar sugestões sem situação definida. Saiba mais
🛠️ 198009 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Ajustado o complemento de número de pedido na Geração das Notificações da Etapas(CCPVERG001), incluindo as etapas envolvidas, que anteriormente apenas gerava a notificação do nome do programa que agrupava a notificação de forma automática. Saiba mais
🛠️ 198546 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Cadastro de Pedido (CCPV005) para permitir a informação do valor do frete sem a necessidade de registro do pedido, garantindo a correta operação mesmo quando produtos possuem reserva de lote de estoque. Saiba mais
🛠️ 198607 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Duplicação de Pedido (CCPV110) para que não registre no pedido destino a data de previsão a nível de item quando a empresa não estiver configurada para ter essa informação, mesmo que o pedido original contenha a informação. Saiba mais
🛠️ 198647 | Romaneio de Separação
Ajustado o programa Separação de Romaneio (CCPVP105) para que empresas do ramo da malharia gravem os dados do romaneio na etiqueta. Dessa forma, no programa Consulta Detalhada da Etiqueta de Acabado (CCTTGA620) será possível detalhar o romaneio. Além disso, a etiqueta aparecerá no programa Consulta das Etiquetas de Acabados por Qualidade e Terminal (CCTTGA600), estabelecendo o vínculo com o romaneio. Saiba mais
🛠️ 198709 | Pedido de Venda
Ajustada a tela Consulta de Lotes por Data/Situação - Resumo por Produto (CCPVA126) para que, ao utilizar a opção Detalha do rodapé, os dados da linha selecionada sejam corretamente detalhados, garantindo uma navegação precisa e eficiente. Saiba mais
🛠️ 198835 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para transferir corretamente mensagens do cadastro de alíquotas (CCAPL015) para os dados adicionais da nota fiscal, assegurando que a tributação seja originada desse cadastro. Saiba mais
🛠️ 199121 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Cancelamento de Itens de Pedidos (por Produto)(CCPV277) para realizar as verificações necessárias e permitir o cancelamento apropriado de pedidos, alinhando-o ao funcionamento dos programas Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065) e Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066). Saiba mais
🛠️ 199123 | Pedido de Venda
Ajustada a integração com a Belluno, para que, nos casos em que haja dados de pagamento para o pedido com pagamento via Cartão de Crédito e também haja antecipação utilizada via Crédito a Identificar, o sistema gere o título do Crédito a Identificar com o portador que foi definido no mesmo, e não com o portador do pedido. Dessa forma, evita-se que o portador do pedido esteja vinculado ao portador do cartão de crédito, permitindo a baixa adequada da parcela recebida antecipada sobre a taxa de cartão. Saiba mais
🛠️ 199146 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Gerar Descrição Complementar Produto (CCPVHRG005) para buscar a descrição complementar do item do Pedido, garantindo a correta geração da descrição do Item na Seleção/Nota Fiscal (Danfe/XML). Saiba mais
🛠️ 199322 | Montagem de Carga
Ajustado o aceite de notas de carga de transferência no programa Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B), garantindo a contabilização correta dos valores da mercadoria e do ICMS nas contas apropriadas. Saiba mais
🛠️ 199468 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Tabela de Preços (CCPV184), permitindo a correta gravação das alterações de valores após a inclusão de um gatilho de regra. Saiba mais
🛠️ 199475 | Pedido de Venda
Ajustado o processo de geração de seleção (CCPVH020) para seleções de Zona Franca de Manaus, garantindo o cálculo correto dos valores de ICMS isentos. Saiba mais
🛠️ 199484 | Seleção para Faturamento
Ajustado o processo de geração de reserva de lote de estoque pelo programa Faturamento por Lote de Pedido (CCPVH034) para gravar corretamente o código do pedido que está gerando a reserva. Saiba mais
🛠️ 199563 | Sugestão de Faturamento - Conferência da Sugestão
Ajustada a tela Consulta de Caixas Conferências - Itens da Caixa (CCPVC611) para que a quantidade total da coluna Total esteja disposta corretamente. Saiba mais
🛠️ 199587 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Validar a Atualização dos Dados do Pedido (CCPV006RG) para que não utilize o controle de uso da global PVDT - Pedidos em Aberto por Data de Previsão a nível de Data. Saiba mais
🛠️ 199600 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Cadastro de Pedido (CCPV005C) para que, ao cadastrar um pedido, se o cliente tiver a configuração do programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) como Não no Desconto na Duplicata, seja possível alterar para Sim e o sistema sugerirá o que está cadastrado para o cliente. Saiba mais
🛠️ 199633 | Romaneio de Separação
Ajustada a regra Gerar Dados Produto Pedido Romaneio(CCPVP006APIRG) para que, quando o produto não estiver no WMS e também não tiver local definido, sejam apresentadas as quantidades a romanear, garantindo a visibilidade no Mobile. Saiba mais
🛠️ 199761 | Pedido de Venda
Ajustado o layout da sub-tela de digitação de itens de pedido grade (CCPV004) para apresentar a descrição do produto e a cor no rodapé da tela, permitindo uma visualização mais clara das informações.
Obs: Cadastro principal acessado pela CCPV005 Pedido de venda. Saiba mais
🛠️ 199929 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Pedidos Faturados por Produto (CCPV640) para que os itens totalmente bonificados sejam ignorados na geração dos dados, restabelecendo assim a funcionalidade correta. Saiba mais
🛠️ 199940 | Seleção para Faturamento
Ajustado o Faturamento de Pedidos (CCPVH030), restabelecendo o comprometido da natureza de forma adequada. Saiba mais
🛠️ 200110 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para sugerir corretamente a Espécie de Volumes nos casos de faturamento de um pedido com romaneio no segmento da confecção. Saiba mais
🛠️ 200262 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Posição de Pedidos Emitidos (CCPV775) para incluir os dados da coluna Atraso. Saiba mais
🛠️ 200408 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) para validar corretamente a integração com dados de pagamento (CCCCP100) quando o pedido for pago via link de pagamento com a integração com Belluno. Saiba mais
🛠️ 200551 | Pedido de Venda
Ajustado o componente da tela de grade do pedido de venda (CCPV005) para exibir a cor correta selecionada. Saiba mais
🛠️ 200616 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Alteração de Pedidos (CCPV028) para possibilitar a configuração da resposta padrão no questionamento Deseja atualizar a comissão nos itens?, assim como já ocorre no programa Cadastro de Pedido (CCPV005). Saiba mais
🛠️ 200815 | Sugestão para Faturamento
🔐 [LGPD] | Ajustado o processo de geração dos dados de quantidades de peças conferidas pelo conferente, restabelecendo a funcionalidade na coleta no mobile. Saiba mais
🛠️ 200881 | Pedido de Venda
Ajustada a integração com o PIX do BB para os casos de pedidos de venda com essa integração pelo programa Dados de Pagamento (CCCCP100), atualizando para Autenticação Mútua (mTLS). A partir de agora, será necessária a configuração de um certificado digital no programa Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) na integração PIXADT. Saiba mais
🛠️ 200898 | Pedido de Venda
Ajustado o bloqueio na geração do romaneio ( CCPVP600 ) para validar inconformidades nas quantidades dos pedidos, garantindo que, neste caso, a operação seja impedida caso a quantidade esteja em ponto flutuante. A validação foi aprimorada para considerar essa situação. Saiba mais
🛠️ 200961 | Pedido de Venda
Ajustado o cálculo para geração do valor da parcela para Duplicata (CCFTRG012), de forma que, ao configurar a condição de venda na tela Percentual de Rateio das Parcelas da Condição de Venda (CCFT181) e ao gerar o faturamento no programa Faturar Pedido de Serviço (CCPVSER030), o sistema realize o rateio das duplicatas conforme as parametrizações estabelecidas. Saiba mais
🛠️ 201157 | Montagem de Carga
Ajustado o processo de geração de notas através do programa Faturamento por Lote de Pedido (CCPVH034) para que, ao utilizar a opção Seleciona e Fatura, o sistema gere os lotes para NFe de acordo com as configurações, agrupando para envio em lote e não individualmente. Saiba mais
🛠️ 201184 | Montagem de Carga
Ajustado o aceite de nota entre empresas (CCPVSC143B) para obter corretamente o custo de movimentação do estoque nos casos de itens de revenda, garantindo que o custo não seja considerado zerado. Saiba mais
🛠️ 201383 | Romaneio de Separação
Ajustado o cálculo do peso bruto na caixa do romaneio (CCPVP105) para empresas do ramo de confecção. Saiba mais
🛠️ 201387 | Romaneio de Separação
Ajustado o programa Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) para leitura de produto, restabelecendo a funcionalidade de leitura no programa Separação de Romaneio (CCPVP105). Saiba mais
🛠️ 201657 | Romaneio de Separação
Ajustado o processo na Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) para desconsiderar pedidos sugeridos. Essa implementação garante a geração de um único romaneio, mesmo quando o anterior ainda não foi faturado, evitando a duplicidade de romaneios. Saiba mais
🛠️ 201680 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Seleção Especial (CCPVH020) para que, ao realizar a seleção para a Zona Franca de Manaus com pagamento de comissão, sejam corretamente aplicados os descontos de ICMS, PIS e COFINS referentes à ZN na base. Saiba mais
🛠️ 201721 | Romaneio de Separação
Ajustado o programa Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600), que agora verifica se existem romaneios mais antigos em aberto antes de permitir a geração de um novo romaneio para o pedido. Saiba mais
🛠️ 201735 | Romaneio de Separação
Ajustado o encerramento do romaneio no programa Separação de Romaneio(CCPVP105) para que, nos casos de empresas do segmento malharia, o sistema considere o percentual de tolerância configurado na CCPVP000. Essa configuração permite o encerramento sem a necessidade de informar usuário e senha. Considerando que é comum o encerramento com uma quantidade de KG a menor devido à variação do peso, essa pré-configuração garante um percentual tolerável para o encerramento. Saiba mais
🛠️ 201769 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Verificar o Preço do Item com impostos quando Tabela cadastrada sem Imposto (CCPVRG007) para que seja verificado o código da finalidade do item do pedido, possibilitando a busca correta do percentual de ICMS conforme a finalidade configurada no programa Configurações dos Produtos com Tratamento Tributário Diferenciado - Operações Intra-estaduais (CCFTH075). Adequados todos os pontos do sistema que executavam essa regra. Saiba mais
🛠️ 201783 | Pedido de Venda
Ajustada a função de Buscar Transportadora Automática do programa Configuração Faturamento Automático (CCFTA000) para que também busque a transportadora com o melhor preço caso a transportadora informada no pedido tenha o mesmo CNPJ da empresa emitente, isto é, caso a transportadora seja a própria empresa. Saiba mais
🛠️ 201816 | Seleção para Faturamento
Ajustado o faturamento pelo programa Gerar Notas Fiscais(CCFTH010) para garantir que, nos casos de clientes do segmento malharia, a situação das etiquetas seja corretamente alterada para FATURADA. Saiba mais
🛠️ 201940 | Seleção para Faturamento
Ajustado o cálculo do peso no programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para sugerir corretamente de acordo com o peso do romaneio CCPVP105. Saiba mais
🛠️ 202117 | Cargas de Transferência
Ajustada a regra Obter Dados da Quantidade da Caixa (CCPVPRG003) para garantir a correta busca do peso bruto, mesmo quando informado um peso diferente do sugerido na caixa do romaneio. Saiba mais
🛠️ 202338 | Montagem de Carga
Ajustado o programa Faturamento por Lote de Pedido (CCPVH034) para que considere o código da transportadora do lote ao invés da transportadora do pedido no momento da geração da Seleção e/ou do Faturamento. Saiba mais
🛠️ 202359 | Seleção para Faturamento
Ajustado o log de desenvolvimento na execução do programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) para garantir a correta geração de informações. Saiba mais
🛠️ 202646 | Pedido de Venda
Ajustado o processo de consulta do link de pagamento via PIX do BB. Saiba mais
🛠️ 202660 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Baixar Item Pedido (CCPVHRG001) para que, ao utilizar a condição de venda 95 com valor integral antecipado e sem a geração das duplicatas de parcelas no pedido, o cancelamento da Nota e a reabertura do pedido gerem corretamente o valor de antecipação. Saiba mais
🛠️ 202744 | Tabela de Preço - Malharia
Ajustado o programa Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104) para garantir que o botão Remover elimine os dados gravados da tabela, além de excluir o registro da tela. A situação já estava correta na versão 7.5. Saiba mais
🛠️ 202804 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Seleção Especial (CCPVH020) para que, ao criar uma nova seleção, o sistema verifique as parametrizações do programa Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota (CCFTH005) em relação ao campo Sugerir Data/Hora de Saída, sugerindo automaticamente os valores nos campos de Data Saída e Hora Saída na aba Dados Transporte. Saiba mais
🛠️ 202870 | Seleção para Faturamento
Ajustado o cálculo do valor de desconto no pedido (CCPV030), restabelecendo a correta apuração do valor antecipado. Saiba mais
🛠️ 202887 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta Pedidos em Aberto Por Produto/Data Entrada/Data Previsão - Malharia (CCPVM755CSW) para que os valores na coluna Quantidade Saldo sejam exibidos corretamente.
🛠️ 202892 | Montagem de Carga
Ajustada a regra Obter Dados Romaneio Com Reserva Confecção (CCPVP620RG) para assegurar o cálculo correto do valor total do romaneio quando há mais de um item para o mesmo pedido romaneado, garantindo a exibição adequada da coluna Valor Romaneio no programa Consulta de Romaneio de Separação (CCPVP620). Saiba mais
🛠️ 202967 | Análise Comercial
Ajustado o programa Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650) para totalizar corretamente a coluna quantidade. Saiba mais
🛠️ 203006 | Pedido de Venda
Ajustada a geração dos dados do programa Consulta de Ranking de Vendas de Confecção (CCPVC625) para restabelecer a funcionalidade na regra de cálculo do pedido. Solucionada a questão em que a seleção de uma coleção não trazia dados, garantindo a exibição correta das informações. Ajustado o campo Tipo de Nota, que agora traz como sugestão o código selecionado anteriormente. Saiba mais
🛠️ 203018 | Análise Comercial
Ajustado o componente Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716) para exibir corretamente a coluna Valor Bruto do Pedido. Saiba mais
🛠️ 203031 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX(CCCCP002), acessado através de Configuração de Dados de Pagamento(CCCCP000) pelo botão Operação PIX, incluindo um novo campo Situação Contabilização. Definido que é necessário configurar aqui a situação da contabilização para que o sistema realize a contabilização correta no momento em que o PIX é pago, gerando um crédito a identificar e uma movimentação bancária. Estabelecido que, ao emitir a nota, o sistema baixará a duplicata e não movimentará banco. A contabilização nesse momento será baseada no que está configurado na Cadastro de Conta Contábil por Tipo de Baixa(CCAFC045). Saiba mais
🛠️ 203035 | Sugestão para Faturamento
Ajustado o componente Detalha Sugestão(CCPVSC615) para execução a partir do programa Consulta de Pedidos(CCPV700). Saiba mais
🛠️ 203201 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Ajustado o programa Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) para exibir as cores de acordo com as configurações na coluna OFs Pedido (Fechadas/Total). Saiba mais
🛠️ 203246 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Gerar Pedido Venda (CCPVRG008) para validar a inserção do código da coleção da engenharia do produto quando a empresa do pedido estiver parametrizada como grade de tamanhos na configuração do faturamento. Ajustada a regra Validar a Exclusão de Pedido Venda (CCPVRG008) para garantir que o pedido não possua Sugestão de Faturamento. Saiba mais
🛠️ 203299 | Seleção para Faturamento
Ajustada a tela Seleção Especial - Itens (CCPVH025) para que, ao informar a quantidade e o preço unitário na aba Dados Gerais e ao pressionar (ENTER) no final dos dois campos, o sistema calcule corretamente o valor total do item. Agora, ao alterar um dos campos e direcionar-se diretamente ao botão Salvar sem pressionar (ENTER) após o campo de preço unitário, o valor total do item será calculado corretamente. Saiba mais
🛠️ 203324 | Romaneio de Carga - Malharia
Ajustado o processo de Montagem de Romaneio de Carga - Itens - Pesagem (CCPVB022) para garantir que a quantidade líquida e o preço unitário resultem em um valor mínimo de 0,01, assegurando a correta geração do pedido. Saiba mais
🛠️ 203335 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para eliminar o vínculo com dados de pagamento durante a geração da seleção do pedido. Saiba mais
🛠️ 203349 | Seleção para Faturamento
Ajustada a tela Seleção Especial - Itens (CCPVH025) para que a funcionalidade do botão Salvar opere corretamente. Saiba mais
🛠️ 203413 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620), garantindo que ao executar o botão de Consulta Detalhada da Etiqueta de Acabado (CCTTGA620) após a rotina executada a partir do programa Consulta de Pedidos (CCPV700), a funcionalidade opere corretamente ao retornar para o programa de pedidos com a informação de um novo pedido. Saiba mais
🛠️ 203531 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Pedidos Faturados por Cliente/CNPJ/CPF (CCPV710), garantindo que a seleção de uma coluna adicional não impeça o acesso às informações da coluna. Saiba mais
🛠️ 203597 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Pedidos Faturados por Cliente/CNPJ/CPF (CCPV710) para que traga corretamente as colunas Últ. Fat e Últ. NF, desde que esses campos estejam configurados no programa Configuração de Colunas Adicionais para Consultas (CCGRID010). Saiba mais
🛠️ 203603 | Pedido de Venda
Ajustado o campo Horário de Entrega na tela Endereço do Cliente (CCCD107), acessada pelo programa Cadastro de Pedido (CCPV005), para suportar até 85 caracteres, em conformidade com a rotina Cadastro de Cliente - Local de Entrega (CCCDB014). Saiba mais
🛠️ 203664 | Seleção para Faturamento
Ajustado o processo de geração de duplicata do faturamento pelo programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) para pedidos de venda com antecipação parcelada, especificamente para a duplicata z. Saiba mais
🛠️ 203763 | Pedido de Venda
Ajustada a ordem de criação e definição das colunas do grid. Implementadas novas colunas personalizadas no grid. Saiba mais
🛠️ 203944 | Análise Comercial
Ajustado o programa Relatório de Vendas por Período (CCPV470CSW) para que a descrição do produto não sobreponha o código do produto. Saiba mais
🛠️ 204069 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Importar Nota Fiscal Devolucao Almode(CCPVRG021D) para verificar se a CFOP realmente é de devolução, validando se uma nota fiscal referenciada foi passada. Saiba mais
🛠️ 204156 | Seleção para Faturamento
Ajustado o cálculo do valor de comissão do representante no programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), garantindo que o valor seja corretamente considerado, mesmo quando o cadastro do pedido possui frete embutido. Saiba mais
🛠️ 204164 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Duplicação de Pedido (CCPV110) para que, ao utilizar o campo Somente Saldo como Sim, o sistema calcule a proporcionalidade do valor em relação à quantidade que está sendo levada para o pedido destino, caso o item já tenha sido faturado ou cancelado de forma parcial e apresente acréscimo em valor. Saiba mais
🛠️ 204169 | Tabela de Preço
Ajustado o programa Tabela de Preço (CCPV184) para não permitir a informação de zero no preço da tabela. Saiba mais
🛠️ 204175 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Validar Geração da Seleção de Faturamento (DDPVHRG001) para garantir que, quando o tipo de nota estiver parametrizado para não gerar duplicata, o sistema não valide se todos os itens do pedido tenham sido informados como brinde. Saiba mais
🛠️ 204210 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Validar Geração da Seleção de Faturamento (DDPVHRG001) para garantir que, ao gerar comissão, o primeiro item do pedido seja corretamente registrado na capa da nota e nas duplicatas, mesmo quando não houver percentual. Saiba mais
🛠️ 204266 | Romaneio de Separação
Ajustado o programa Separação de Romaneio (CCPVP105) para que o status seja automaticamente alterado para 2- Separação após listar o romaneio. Saiba mais
Comercial - Comissão sobre Vendas
🛠️ 196466 | Pagamento de Comissões
Ajustado o processo de impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320) para garantir valores corretos de dedução dependente de RPA. Em situações que necessitem nova geração, informe SIM no campo Gerar DIRF RPA. Saiba mais
🛠️ 197201 | Pagamento de Comissões
Ajustada a regra Gerar Dados Comissão por Representante (CCCMRG006) utilizada para a geração dos dados do Extrato de Comissão via Consistem API, de modo que os lançamentos não acumulassem. Saiba mais
🛠️ 199545 | Pagamento de Comissões
Disponibilizado o retorno do objeto com os dados da comissão na Consistem API de eventos de comissão. Saiba mais
🛠️ 200807 | Fechamento de Comissões
Ajustada a regra Gerar Projeção no Fluxo de Caixa (CCCM100G) para permitir a configuração de projeção com data de vencimento definida por empresa. Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 196421 | Faturamento
Ajustado o cálculo do peso bruto/líquido nos programas Faturamento de Pedidos (CCPVH030) e Faturamento por Lote de Pedido (CCPVH034). Saiba mais
🛠️ 196426 | Faturamento
Ajustado o programa Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) para verificar se a nota fiscal já foi lançada no sistema de entradas antes de realizar o cancelamento. Saiba mais
🛠️ 196591 | Outros
Ajustado o processo de validação no programa de Separação de Romaneio ( CCPVP105 ), garantindo que a natureza da etiqueta corresponda corretamente à natureza do pedido. Saiba mais
⚠️ 196686 | Faturamento
Ajustado o cálculo da base de PIS/COFINS, mediante a configuração do faturamento (CCFT000) > Pág. 4, campo Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS, quando este estiver configurado com a informação Retira ICMS e Difal. O sistema agora considera corretamente a base de cálculo do PIS/COFINS, em conformidade com a consulta COSIT nº 61/2024 de 28 de março de 2024. A partir de agora, o valor de FCP do Difal não será mais descontado da base de cálculo do PIS/COFINS.
Exemplo:
Valor de produto: 1.000,00 Valor de ICMS: 70,00 Valor de FCP: 20,00 Valor de ICMS Difal: 100,00
Antes: BASE de PIS/COFINS = 810,00
Agora: BASE de PIS/COFINS = 830,00
🛠️ 197628 | Faturamento
Ajustado o programa Consulta de Faturamento no Período (CCFT700), garantindo que, ao utilizar F7 - Consulta de Empresas, o nome fantasia da empresa seja corretamente exibido na seleção, mesmo quando o campo Permite Multiempresa estiver configurado como Não na Configuração do Faturamento - Pag. 2 (CCFT000). Saiba mais
🛠️ 197783 | Faturamento
Ajustada a alteração técnica no programa (CCFT015) para o cancelamento de notas de serviço. Esta modificação permite que, em situações esporádicas onde o cancelamento não deva ser enviado para serviços externos, como SEFAZ ou prefeituras, o processo seja realizado internamente. Saiba mais
🛠️ 198001 | Faturamento
Ajustada a regra de rateio do valor do frete no programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) Saiba mais
🛠️ 198341 | Faturamento
Ajustado o processo de contabilização das notas fiscais de transferência pelo programa CCFTH115 para situações com configuração no programa Configurações Tributárias para Aceite de Notas Entre Empresas (CCFTH106), garantindo a contabilização correta sem o desconto do valor do ICMS nas operações sem aproveitamento de crédito no aceite. Saiba mais
🛠️ 198345 | Faturamento
Ajustados controles e logs relacionados à montagem de lote de NFe no programa de emissão de notas (CCFT010). Saiba mais
🛠️ 198434 | Faturamento
Ajustado o programa Implantação de Notas Fiscais (CCFT040) para que registre corretamente a informação Código numérico da Nota Fiscal, como ocorre nos demais programas que geram a nota fiscal. Saiba mais
🛠️ 198633 | Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para permitir o faturamento de itens que não controlam lote de estoque em natureza que controla lote de estoque. Saiba mais
🛠️ 198699 | Faturamento de Serviço
Ajustado o tratamento nas funções responsáveis pela geração do arquivo XML da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) enviado para a Migrate. Este ajuste visa corrigir a incompatibilidade do caractere & nos dados complementares do tomador de serviço, restabelecendo a comunicação adequada. Saiba mais
🛠️ 198899 | Faturamento
Ajustado o componente Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677) e Consulta de Notas Fiscais de Serviço (CCPMSP600) para garantir a apresentação correta do valor unitário dos insumos utilizados no processo de prestação do serviço, sempre gravados com 5 decimais. A tela foi ajustada para exibir esses valores com a precisão adequada.
A funcionalidade agora opera corretamente, com os valores calculados e apresentados nas notas fiscais em conformidade.
🛠️ 198936 | Faturamento
Ajustado o teste de emissão de notas (CCFT010) para empresas do ramo de confecção, restabelecendo a funcionalidade de listagem de notas. Saiba mais
🛠️ 199079 | Faturamento
Ajustado o processo de execução do programa Consulta de Notas Fiscais com TTD(CCFTH675), permitindo a continuidade da operação e a apresentação dos dados.
🛠️ 199333 | Emissão de CT-e
Ajustado o processo de emissão de CTe (CCFRN101), corrigindo casos em que o cliente da duplicata gerava informações incorretas. Saiba mais
🛠️ 199744 | Faturamento
Ajustado o programa Consulta de Itens da Nota Fiscal (CCFTH685) para que, ao utilizar o botão Limpar, os dados dos campos sejam reiniciados. Agora, ao acionar o botão, as informações serão apresentadas como se fosse a primeira vez que o programa estivesse sendo executado pelo operador. Saiba mais
🛠️ 199870 | Transferência de Notas Entre Empresas - Aceite
Ajustado o programa de aceite de carga (CCPVSC143B) Aceite de Carga de Transferência para empresas do ramo de confecção, garantindo a alteração correta da natureza da tag da empresa de destino. Saiba mais
🛠️ 200037 | Transferência de Notas Entre Empresas - Aceite
Ajustada a validação no programa de aceite de notas (CCFTH115) para garantir que as notas na saída possuam chave de acesso e que estejam autorizadas, bloqueando a operação em caso contrário. Saiba mais
🛠️ 200209 | Faturamento
Ajustado o processo de cancelamento de nota para assegurar a regularidade da saída, mesmo com o período de comissão fechado. Saiba mais
🛠️ 200249 | Carta de Correção
Ajustado o processo de validação das alterações realizadas na carta de correção, permitindo a sua emissão corretamente. Saiba mais
🛠️ 200332 | Emissão de CT-e
Ajustada a URL do QRCode que será incorporada no xml do CTe preenchido pelo programa (CCFRN101) para os emitentes do estado de MG, com a nova URL entrando em vigor em 23/04/2025. Saiba mais
🛠️ 200355 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o programa Geração de Nota Fiscal de Devolução (CCFT110) para verificar se a nota informada foi autorizada no Sefaz, desde que a série da mesma seja Nota Fiscal Eletrônica. Saiba mais
🛠️ 200356 | Faturamento
Ajustado o processo de geração do XML da NFe, garantindo a busca correta da tag cEAN do item, com foco no item filho, para empresas do segmento de confecção. Saiba mais
🛠️ 200395 | Faturamento
Ajustado o processo de transmissão de notas para a SEFaz no monitor de NFe, garantindo a correta funcionalidade para notas geradas pelo programa CCPV040. Saiba mais
🛠️ 200624 | Faturamento
Ajustada a regra Geração Seleção NF Pedido Selecionado(CCFTARG001) para garantir o retorno das notas geradas, possibilitando a utilização na impressão da Danfe. Saiba mais
🛠️ 200647 | Faturamento
Ajustada a autorização da nota da Seleção Especial sem Itens para Faturamento. Saiba mais
🛠️ 200672 | Emissão de CT-e
Ajustado o funcionamento da sub-tela ( CCFRN111 ) na tela dos veículos do programa de geração de CTe ( CCFRN101 ), permitindo a habilitação dos botões para inserção dos veículos. Saiba mais
🛠️ 200803 | Faturamento
Ajustados os bloqueios na emissão de notas e na bipagem do romaneio para validar as quantidades das etiquetas, garantindo a correta movimentação de estoque. Saiba mais
🛠️ 200816 | Faturamento
Ajustado o faturamento automático para que tenha uma melhor performance, realizando o envio para a SEFaz por lote de NF-e, em vez de um a um.
Ajustado também para que, através do Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610), a impressão seja feita diretamente na impressora local selecionada no menu, eliminando a busca pela impressora pré-configurada na CCFTA000. O faturamento automático pela TASK continuará buscando a impressora da configuração. Saiba mais
🛠️ 200985 | Faturamento
Ajustado o programa de geração de contabilização (CCFTC010) para contabilizar corretamente uma nota de complemento de ST.
OBS: programa que gerou a seleção da mesma (CCPV040). Saiba mais
🛠️ 201061 | Faturamento
Ajustado o cancelamento de nota para manter a etiqueta agrupadora. Saiba mais
🛠️ 201195 | Faturamento
Ajustada a situação relacionada ao cancelamento de notas fiscais no programa CCFT015. O programa agora habilita o cancelamento da nota diretamente após a obtenção do protocolo de cancelamento da SEFAZ, assegurando que o processo seja concluído internamente.
Essa alteração garante a eficiência no cancelamento de notas, mesmo nos estados onde a verificação automática apresentava dificuldades. Saiba mais
🛠️ 201237 | Faturamento Automático
Ajustada a regra Gerar Nota Fiscal(DDFTHRG001) para garantir a correta seleção durante o processo de impressão. Saiba mais
🛠️ 201301 | Faturamento
Ajustado o processo de impressão do Danfe na seleção (CCFT080) para garantir que os dados de FCI não sejam exibidos na descrição do item da nota, mesmo com a configuração (CCFT000) parametrizada para não realizar essa impressão. Saiba mais
🛠️ 201417 | Faturamento Automático
Ajustado o processo de faturamento de pedidos no programa Faturamento de pedidos, garantindo a validação e bloqueio adequados para pedidos cujo tipo de nota é especial. Saiba mais
🛠️ 201523 | Faturamento
Ajustado o controle de validação na emissão de notas automáticas e manuais (CCFT010 / CCFTH010) em conjunto com o controle de etapas (CCPVE110). O objetivo é garantir que as operações não avancem quando o ambiente estiver configurado de forma a evitar a emissão de notas em loop infinito. Saiba mais
🛠️ 201577 | Tratamento Tributário Diferenciado - TTD
Ajustado o programa Consulta de Notas Fiscais com TTD(CCFTH675) para que a coluna Quantidade apresente corretamente os dados relacionados a decimais, alinhando-se à configuração de quantidade de decimais definida no programa Configuração do Faturamento.
🛠️ 201668 | Faturamento Automático
Ajustado o processo de validação do faturamento automático pela tela Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCPVP600) para não permitir faturar caso o pedido esteja bloqueado por algum outro programa, evitando assim travamentos no processo de geração do faturamento. Saiba mais
🛠️ 201714 | Faturamento
Ajustada a geração da duplicata pelo faturamento, agora respeitando a configuração de gerar títulos apenas em dias úteis. Saiba mais
🛠️ 201759 | Faturamento Automático
Ajustado o processo de geração do faturamento automático para evitar a duplicação na fila de faturamento, caso o pedido já esteja presente. Saiba mais
🛠️ 201841 | Faturamento
Ajustada a validação no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010), assegurando que, antes da emissão da nota, o sistema verifica a presença do código do Representante (informação obrigatória) na seleção. Em caso de irregularidade, a mensagem apresenta o código do programa que realizou a validação. Saiba mais
🛠️ 201856 | Emissão de CT-e
Ajustada a regra Alterar Alíquota Destinatário(CCFRN101TAB5RG) para sugerir corretamente o % de Alíquota de ICMS na aba de Impostos do programa Geração de CT-e (CCFRN101). Saiba mais
🛠️ 201862 | Faturamento
Ajustado o faturamento automático, que realizava o rateio do desconto para os itens filhos de maneira incorreta nos casos de confecção com faturamento por SKU. Saiba mais
🛠️ 202098 | Faturamento
Ajustada a funcionalidade do programa (CCPVA115) Pesagem de Entrada/Saída do Lote, garantindo que o lote seja exibido em todas as situações.
OBS: programa do segmento de grãos. Saiba mais
🛠️ 202176 | Faturamento
Ajustado o programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) para considerar descontos em duplicatas na geração dos dados financeiros das notas. Saiba mais
🛠️ 202278 | Tipo de Nota
Ajustado o filtro do campo Tipo de Nota na geração dos dados do programa Consulta de Faturamento por Cliente/Período (CCFT705CSW).
🛠️ 202384 | Faturamento
Ajustada a rotina Geração dos dados da Danfe/XML Versão Retrato (CCFTN311A) para assegurar que o telefone/fax sejam buscados a partir dos dados de Entrega, garantindo assim a correta referência às informações do cliente. Saiba mais
🛠️ 202496 | Faturamento
Ajustado o processo de aceite de notas fiscais (CCPVSC143B), permitindo a busca correta do preço do produto da nota de saída, garantindo a valorização do estoque e evitando movimentações de estoque com valor zerado. Saiba mais
🛠️ 202503 | Faturamento
Ajustado o carregamento do valor de ICMS TTD na capa da Consistem API. Saiba mais
🛠️ 202678 | Faturamento
Ajustado o componente de execução do programa Consulta de Frequência de Faturamento (CCFT885). Saiba mais
🛠️ 202704 | Faturamento
Ajustado o cálculo do valor de desconto/acréscimo em pedidos, assegurando que os valores sejam considerados de forma proporcional em faturamentos parciais onde o pedido esteja sugerido. Saiba mais
🛠️ 202750 | Faturamento
Ajustado o cálculo do PIS Normal e COFINS Normal na Consulta de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (CSFSN690) para exibição correta dos valores sem casas decimais a mais. Saiba mais
🛠️ 202837 | Faturamento
Ajustado o processo de impressão do DANFE e Boleto que ocorria através do programa Consulta Gerencial de NF-e (CCFTN320). Saiba mais
🛠️ 202925 | Faturamento Automático
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para sugerir no campo Observação NF a observação para nota fiscal cadastrada no pedido, juntamente com a Caixa da Sugestão do Pedido. Saiba mais
🛠️ 202966 | Faturamento
Ajustado o carregamento de informações na Consulta de Notas Fiscais com TTD (CCFTH675) para evitar a inclusão de notas de devolução.
🛠️ 202973 | Faturamento
Ajustado o programa ( CCCCP100 ) Dados de Pagamento com relação aos dados de pagamento da Belluno, garantindo que o sistema realize corretamente o rateio dos valores quando a venda é parcelada, assegurando que as duplicatas estejam alinhadas com a base da Belluno. Saiba mais
🛠️ 203015 | Faturamento
Ajustada a validação nas funções do Almode para considerar notas sem itens e retornar uma mensagem adequada. Observação: notas do Almode não estão preparadas para notas complementares. Saiba mais
🛠️ 203056 | Faturamento
Ajustado o nome do programa de CCPVH050 para Remessa de Venda Triangular. Saiba mais
🛠️ 203145 | Faturamento
Ajustado o processo de emissão de notas de serviço (CCFT010) para garantir a consistência da razão social entre a impressão da nota e a base interna. Saiba mais
🛠️ 203231 | Faturamento
Ajustado o componente Consulta de Faturamento por Cliente/Período (CCFT705) para permitir a exportação dos dados do grid de Resumo por Produto para Excel, corrigindo a coluna Produto que estava com o tipo de dados inadequado. Saiba mais
🛠️ 203357 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o sistema em relação às regras de comunicação com Almode, na parte de notas de devolução de venda, onde a tag chaveDanfeRef foi alterada para chavesDanfeRef. Com essa mudança, o Almode pode retornar mais de uma chave de nota de saída; no entanto, o sistema Consistem somente captura a primeira chave de acesso referenciada. Saiba mais
🛠️ 203458 | Faturamento
Ajustado o Relatório de Relação de Carga (CCFT397) onde a consulta de notas foi otimizada para evitar inconsistências na operação. Saiba mais
🛠️ 203470 | Faturamento
Ajustado o programa Consulta de Faturamento por Cliente/Período (CCFT605) para garantir que, ao utilizar o botão Limpar para informar novos dados, a camada de personalização cadastrada seja corretamente aplicada. Saiba mais
🛠️ 203794 | Faturamento
Ajustada a rotina Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010) para que não gere bloqueio do pedido caso o mesmo não tenha mais saldo. Ajustada a regra Grava Tributos Pedidos Adicionados/Modificados (CCPVRG009) para que não execute os programas Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema / Confronto Manual de Pedidos da Análise Comercial (CCCCC010 / CCPVG010) caso o pedido não tenha mais saldo. Saiba mais
🛠️ 203943 | Faturamento
Ajustado o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para sugerir DD apenas quando a descrição não estiver informada e houver quantidade de dias de vencimento. Saiba mais
🛠️ 204140 | Faturamento
Ajustada a regra Alteração de Etapa para Nota Cancelada (CCPVERG001) para que o sistema busque a primeira etapa sem bloqueio de faturamento, garantindo que, no momento da liberação, a etapa correta seja utilizada para continuar os procedimentos de faturamento. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Contabilidade
🛠️ 197064 | Plano de Contas
Ajustado o programa Consulta da Pesquisa de Lançamentos (CCCT680) para validar corretamente a conta contábil informada no filtro em empresas configuradas para utilizar código verificador de dígito. Saiba mais
🛠️ 197572 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustado o lock implementado nos programas Encerramento Contábil (CCCT040) e Alteração do Mês de Processamento Contábil (CCCT045) para otimizar a funcionalidade do sistema.
🛠️ 197809 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustado o botão Cancelar exibido nas confirmações da gravação de lançamentos no programa Lançamento Contábil (CCCTL055) para retornar corretamente à tela de lançamentos quando utilizado. Saiba mais
🛠️ 198965 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustado o lock no programa Alteração do Mês de Processamento Contábil (CCCT045) para melhorar o desempenho e prevenir saídas irregulares nos programas que geram lançamentos contábeis. Saiba mais
🛠️ 200425 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustado o programa Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado (CCATI675) para apresentar corretamente a movimentação de itens incorporados no período. Saiba mais
🛠️ 200507 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustado o programa Portal de Fechamento da Controladoria - Fechamento (CCCT115A) para apresentar corretamente a data do último fechamento efetuado para a opção Painel de Encerramento do PCP. Saiba mais
🛠️ 200629 | Demonstrações Contábeis
Ajustado o programa Relatório de Balanços (CCCT350) para converter e apresentar corretamente a data informada no campo Mês/Ano. Saiba mais
🛠️ 200700 | Contabilidade por Centros de Custos
Ajustada a pesquisa (F7) do campo Data Início Vigência no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005) para apresentar a data correspondente na coluna Data Final da Vigência em cadastros já finalizados. Saiba mais
🛠️ 200813 | Configurações
Ajustada a pesquisa (F7) do campo Data Início Vigência no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005) com a inclusão da coluna numérica Seq. para permitir a ordenação correta das colunas em formato de data apresentadas para consulta. Saiba mais
🛠️ 201210 | Movimentação Contábil e Saldos
Alterados os programas Impressão do Balanço Patrimonial (CCCTD310) e Impressão da Demonstração de Resultado do Exercício (CCCTD320), acessíveis através do programa Demonstrações Contábeis (CCCTD300). Inclusão do campo Imprime CNPJ com as opções Sim e Não. Este parâmetro permite imprimir o CNPJ da empresa selecionada ao lado da razão social no relatório emitido e será habilitado quando for informada somente uma empresa ou as empresas selecionadas possuírem a mesma raiz de CNPJ. Saiba mais
🛠️ 201220 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustada a consulta no CCCT740 para permitir o carregamento completo das linhas no grid. Saiba mais
🛠️ 201384 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustado o programa Portal de Fechamento da Controladoria - Fechamento (CCCT115A) para apresentar corretamente a data do último fechamento efetuado para a opção Consulta da Posição de Fechamento de Mês do eSocial. Saiba mais
🛠️ 201424 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustado o programa Relatório de Balanços Consolidados (CCCT415) para converter e apresentar corretamente a data informada no campo Mês/Ano. Saiba mais
🛠️ 202824 | Demonstrações Contábeis
Ajustado o programa Relatório de Balanços(CCCT350) para desconsiderar corretamente os lançamentos de encerramento do exercício nos relatórios emitidos com as opções de filtro análise Vertical e sem saldo do mês. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial
🛠️ 197321 | Outros
Ajustado o programa Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado (CCATI675) para validar corretamente a forma de contabilização do ativo configurada para a empresa. Saiba mais
🛠️ 200642 | Bem Patrimonial
Ajustado o programa Baixa de Item Patrimonial(CCATI009) quanto ao campo Normal/IPC, para validar a existência de valores IPC no cadastro do item ao utilizar as opções 2 - IPC e 3 - Normal + IPC. Saiba mais
🛠️ 201557 | Bem Contruído
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN125) na aba Imobilizado, para apresentar corretamente o aviso Conta ativo não cadastrado na nota fiscal de entrada! no cadastro de item vinculado a um Bem Principal. Saiba mais
🛠️ 202351 | Contabilização de Encargos
Ajustado o programa Manutenção da Contabilização do Ativo (CCATI282CSW) para converter e apresentar corretamente a data informada no campo Mês/Ano Referência.
🛠️ 202701 | Contabilização de Encargos
Ajustado o programa Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado (CCATI675) para permitir a conciliação das despesas de depreciação. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 196432 | Retenção de Tributos
Ajustado o programa Tributo(CCEPB140) para apresentar corretamente os dados nas colunas Descrição e Tributo. Saiba mais
🛠️ 196559 | Retenção de Tributos
Ajustado o programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A) na aba Fechamento/Vencimento, com a inclusão do campo não obrigatório Vencimento específico para o fechamento, que agora é habilitado para impostos cujo período de fechamento está configurado como Quinzenal. O campo dispõe da opção 15º Dia do Mês/Último Dia do Mês para indicar os vencimentos específicos de cada quinzena.
Alteradas as regras de cálculo da Data do Vencimento dos tributos apurados pelo programa Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170) para validar o novo campo disponibilizado, bem como as demais configurações existentes. Saiba mais
🛠️ 197443 | DIME
Ajustado o programa Manutenção da DIME(CCEPM200) quanto à manutenção do Quadro 41 - Demonstrativo de Créditos Acumulados (CCEPM230) para calcular e gravar corretamente os campos totalizadores quando não houver valores a serem informados nos campos 17, 18 e 19. Saiba mais
🛠️ 198860 | Retenção de Tributos
Ajustado o programa Desdobramento de Documento (CCFFB035) para validar corretamente o cadastro do tributo em relação ao fato gerador configurado e a existência de apuração gerada/fechada em documentos vinculados às retenções de tributos. Saiba mais
🛠️ 199344 | GIA SP
Ajustada a geração dos dados para a GIA, acessível pelo programa Geração da GIA/SP(CCEPM508), para desconsiderar os CFOP desabilitados no programa validador da GIA (1602, 1605, 5109, 5110, 5602, 5605 e 5606), conforme indicado no Manual da obrigação. Saiba mais
🛠️ 200244 | Geração da GNRE
Ajustado o programa Portal GNRE (CCEPI250) para limitar a quantidade de guias por lote a 30, garantindo a correta consulta do retorno do lote. Saiba mais
🛠️ 200781 | Apuração de PIS/Cofins
Ajustado o programa Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130) quanto à obtenção dos valores de PIS e COFINS para validar a finalidade do documento (complementar) e apresentar corretamente na apuração do período. Saiba mais
🛠️ 200980 | Apuração ICMS
Ajustado o programa Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039), acessível através do programa Apuração do ICMS (CCEPA025), para permitir a integração de Contas a Pagar apenas para os Estados que possuírem esta configuração. Saiba mais
🛠️ 201242 | Geração da GNRE
Ajustado o programa Portal GNRE(CCEPI250) para limitar a quantidade de guias por lote a 25, melhorando a consulta do retorno do lote. Saiba mais
🛠️ 201520 | Apuração ICMS
Ajustado o programa Apuração do ICMS(CCEPA025) para validar e excluir corretamente os documentos financeiros gerados com origem na Sub-Apuração do ICMS durante sua reabertura. Saiba mais
🛠️ 201643 | Apuração ICMS
Ajustado o programa Apuração do ICMS(CCEPA025) para gerar apuração do ICMS ST somente quando vinculado à Apuração Normal. Saiba mais
🛠️ 202127 | Geração da GNRE
Ajustado o programa Portal GNRE (CCEPI250) para limitar a quantidade de guias por lote a 20 guias, garantindo a consulta do retorno do lote de forma eficiente. Saiba mais
🛠️ 202711 | Apuração ICMS
Ajustado o programa Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015) quanto ao lock que ocorria ao sair do programa pelo botão Fechar. Saiba mais
🛠️ 203028 | Apuração ICMS
Ajustado o programa Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) para apresentar corretamente os detalhamentos das notas fiscais de saída. Saiba mais
🛠️ 203613 | Apuração ICMS
Ajustado o programa Importação de Dados da Escrita de Saída (CCEPI010) para que, ao selecionar "Sim" na pergunta Deseja verificar a integridade das notas de saída no período informado?, a validação ocorra corretamente para o dia informado na tela. Saiba mais
🛠️ 204137 | Geração da GNRE
Ajustado o programa Portal GNRE (CCEPI250) para limitar a quantidade de guias por lote a 18, otimizando a consulta do retorno do lote. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Gestão Orçamentária
🛠️ 200033 | Análise do Orçamento
Ajustado o programa Consulta da Análise de Orçamentos (CCSGCO700) na aba Dados para apresentar corretamente o plano orçamentário na pesquisa (F7) do campo Conta Orçamentária A. V.. Saiba mais
🛠️ 200151 | Cadastro de Orçamento
Ajustado o programa Consulta da Análise de Orçamentos (CCSGCO700) para apresentar corretamente na aba Consulta as descrições das contas contábeis e centros de custo.
Ajustado no programa Cadastro de Plano Orçamentário - Contas Orçamentárias (CCSGCO005A) na aba Dados Gerais, o tamanho do display de pesquisa (F7) do campo Grupo de Contas, para melhor visualização do código selecionado. Saiba mais
🛠️ 200232 | Cadastro de Orçamento
Ajustado o programa Cadastro de Orçamento (CCSGCO100) para permitir a geração de um orçamento com base em outro orçamento. Saiba mais
🛠️ 203085 | Cadastro de Orçamento
Ajustado o programa Cadastro de Orçamento (CCSGCO100) com modificações no tamanho da tela em todas as abas para aprimorar a visualização dos dados apresentados em grid. No mesmo programa, corrigida a aba Manutenção e o programa Valores por Mês (CCSGCO102) acessível através do botão Meses da aba, para atualizar e gravar corretamente os valores projetados dos orçamentos para os níveis superiores da conta selecionada na manutenção.
Corrigido o programa Consulta da Análise de Orçamentos (CCSGCO700) na aba Dados, para permitir somente a seleção das contas analíticas do plano orçamentário na pesquisa (F7) do campo Conta Orçamentária A. V.. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
🛠️ 198093 | SPED - Fiscal
Ajustado o programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221) quanto à geração dos dados das apurações para validar corretamente os documentos de entrada de numeração alfanumérica ou iniciada em zero. Saiba mais
🛠️ 198155 | SPED - Fiscal
Ajustado o programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221) quanto à geração dos dados das apurações, garantindo a validação correta do cadastro do item vinculado a um ajuste na apuração do IPI. Saiba mais
🛠️ 198325 | Outros
Ajustado o programa Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) para habilitar corretamente os botões Incluir e Cancelar em empresas não configuradas. Saiba mais
🛠️ 199139 | SPED - Fiscal
Ajustada a geração dos dados do Sped Fiscal, acessível pelo programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221), para que sejam geradas as datas de Início e Fim das ordens de produção informadas no Registro K230 de empresas optantes pela geração do registro de itens produzidos por Engenharia. Saiba mais
🛠️ 199482 | SPED - Fiscal
Ajustada a geração do arquivo Sped Fiscal, realizada através do programa Gravação do Arquivo SPED Fiscal(CCINF190), para incluir o Registro D130 referente a conhecimentos de transporte de emissão própria, nos arquivos de competência igual ou posterior a janeiro de 2025, conforme previsto no manual da obrigação. Saiba mais
🛠️ 199907 | SPED - Fiscal
Ajustado o programa Manutenção do Documento Fiscal (CCINF165) quanto às validações de entidade para a manutenção dos dados complementares em documentos de devolução. Saiba mais
🛠️ 199995 | SPED - Fiscal
Ajustada a geração dos dados do Sped Fiscal, acessível pelo programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221), para validar o documento de entrada referenciado na nota de saída e evitar a duplicidade na geração do Registro C113. Saiba mais
🛠️ 201375 | SPED - REINF
Ajustado o programa Portal EFD Reinf (CCINF350) quanto às regras de envio dos eventos R-2098 (Reabertura dos eventos da série R-2000), para validar e não permitir o envio de evento de período diferente do último fechamento. Saiba mais
🛠️ 201669 | SPED - ECF
Ajustado o programa Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450) na aba Dados Básicos, para apresentar corretamente as opções para seleção no campo Indicador de Situação Especial. Saiba mais
🛠️ 201722 | SPED - ECF
Ajustado o programa Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450) na aba Dados Básicos para apresentar corretamente as opções de seleção nos campos Indicador do Início do Período e Indicador de Situação Especial, conforme disposto no Manual de Orientação do Leiaute 11 da ECF. Saiba mais
🛠️ 202016 | SPED - Contribuições
Ajustados os programas Geração de Apuração do PIS/Cofins(CCEPA130) e Geração de Informações Digitais(CCINF220) quanto às receitas classificadas como sem incidência de PIS e Cofins, para obter corretamente a Conta Contábil a ser informada nos Registros M400/M410 e M800/M810 do Sped Contribuições.
Ajustado o programa Emissão da Apuração de PIS/Cofins(CCEPA430) quanto ao relatório emitido utilizando a opção Detalhado, para apresentar corretamente a Natureza de Receita correspondente ao documento na relação das notas fiscais classificadas como sem incidência de PIS e Cofins. Saiba mais
🛠️ 202259 | SPED - Fiscal
Ajustado o programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221) para gravar corretamente o valor dos recolhimentos do ICMS quando houver valores PRODEC informados na apuração, a serem gerados no Registro E116 do Sped Fiscal. Saiba mais
🛠️ 203543 | SPED - Contábil
Ajustado o programa Configuração do Parâmetro SPED Contábil (CCINF209) para incluir lock, restringindo o uso simultâneo da configuração, e reposicionados os botões na tela.
Ajustada a geração dos dados do SPED Contábil, realizada pelo programa Geração de Dados SPED Contábil (CCINF220), para garantir a geração correta dos códigos de aglutinação do Registro J100 conforme o nível configurado. Saiba mais
🛠️ 203596 | SPED - Fiscal
Ajustado o programa Engenharia Fiscal (CCINF660) com a inclusão da consulta (F7) no campo Data de Vigência para permitir visualizar as datas de vigência cadastradas para o item informado. Saiba mais
Custos - Apuração Padrão
🛠️ 196513 | Apuração de Custos
Ajustado o componente CCESCT100 - Contabilização Integrada de Estoque e Custos para exibir a data do documento na tela acessada ao acionar o botão Lançamentos do Estoque. Saiba mais
🛠️ 196684 | Apuração de Custos
Ajustado o programa CCESCT100 para gerar os valores a contabilizar para os eventos Transferência do Custo para Projetos em Andamento e Transferência do Custo de Projetos Encerrados. Saiba mais
🛠️ 197364 | Apuração de Custos
Ajustado o programa de cálculo de custos CCCAC200, onde o tipo da mensagem Operador normal sem escala definida para o Mês/Ano! foi alterado de notificação para aviso. Esta modificação foi necessária para que, em alguns casos, o operador já incluído nos cadastros de operadores do PPCP, que não é válido para o mês em apuração de custos, não tenha a mesma escala para este período. Ficou a critério do analista de custos verificar se a mensagem se aplica como notificação ou não. Saiba mais
🛠️ 199138 | Apuração de Custos
Ajustado os nomes das colunas do grid na consulta CCCAC805CSW para mostrar Fornecedor onde antes constava Produto e Descrição do Fornecedor onde antes constava Descrição do Produto.
🛠️ 200105 | Apuração de Custos
Ajustado o cálculo da apuração de custos CCTAC030 para não gerar mensagem de aviso de que há cobrança de serviço fora do período para a OP quando a remessa foi feita para a OP, mas a cobrança for para OP filha dela. Saiba mais
🛠️ 200623 | Apuração de Custos
Ajustado o processo de rateio no programa CCCAC200 - Cálculo de custos, garantindo a correta alocação da quantidade de insumos consumidos para a quantidade de acabados produzidos. O ajuste foi realizado considerando a configuração de custos no campo Absorção do Custo de Não Conformidades, que deve estar como No mês do apontamento, mesmo quando houver quantidade de segunda qualidade apontada no mês. Saiba mais
🛠️ 201402 | Apuração de Custos
Ajustado o cálculo de custos na obtenção do valor do retorno de materiais. Este ajuste beneficia as engenharias cuja classificação não estava configurada corretamente em custos como usinado. Considerada agora a quantidade que ficou em processo nos meses anteriores, o cálculo do quanto o subproduto representa para a OF foi restabelecido. Saiba mais
🛠️ 201716 | Apuração de Custos
Ajustado o cálculo de custos do CCCAC200, permitindo que as informações apresentadas no detalhamento do pedido de venda da consulta CCCAC660 - Consulta do Prazo Médio de Clientes considerem todos os títulos da nota fiscal do pedido. Saiba mais
🛠️ 202408 | Apuração de Custos
Ajustado o cálculo das colunas de Horas Trabalhadas e Custo Hora no programa Consulta de Gastos Finais por CC - CCCAD690. Saiba mais
🛠️ 202789 | Apuração de Custos
Ajustado o cálculo de custos para garantir a gravação correta do valor do custo do mês anterior nos projetos de manufatura. Ajustado o registro do custo do mês para assegurar sua correta gravação. Saiba mais
🛠️ 203183 | Apuração de Custos
Ajustado o programa CCESCT100 de contabilização integrada para que a geração do valor do evento Transferência do Custo para Projetos em Andamento não some mais com o custo de produção, que já era contabilizado no evento de Transferência do Custo Próprio. Saiba mais
🛠️ 203551 | Apuração de Custos
Ajustadas as regras do programa Painel de Apuração de Custos - CCCAC200 para respeitar a configuração do PCP Valida Insumos para Geração de Subproduto pela Data, parametrizada no programa Configuração Específica de Metal Mecânico - CCPGA030. Quando essa opção estiver configurada como Sim, ajustado o processo de apuração de custos para considerar as quantidades apontadas nas Ordens de Fabricação (OF) dentro do período corrente, além dos saldos remanescentes de períodos anteriores para os cálculos de proporção e valorização dos subprodutos. Saiba mais
🛠️ 203563 | Apuração de Custos
Ajustado o retorno do tipo de insumo no programa Painel de Apuração de Custos - CCCAC200. Saiba mais
🛠️ 203744 | Apuração de Custos
Ajustado o processo de exportação para PDF e a geração do relatório na rotina Custo Detalhado - Componentes - CCCAC702. Saiba mais
🛠️ 203773 | Fechamento/Conferência
Ajustada a exibição da coluna Tipo na rotina Custo Detalhado - Componentes - CCCAC702 para contemplar corretamente itens do tipo Subproduto. Também foi ajustado o relatório acessado pelo botão Lista, que agora apresenta informações completas para esses itens. Saiba mais
Custos - Apuração Têxtil
🛠️ 196448 | Cálculo da Apuração
Ajustado o cálculo na rotina CCTAC090 - Simulação do Cálculo de Custos - Avisos. Saiba mais
🛠️ 196646 | Cálculo da Apuração
Ajustada a consulta CCTAC890 - Consulta da Posição do Custo do Mês, para os clientes que possuem tinturaria, nas partidas internas com algum processo externo, eliminado a divergência entre os valores dos insumos e processos, em relação aos valores apresentados na consulta CCTAC820 - Custo da Produção no Mês. Observação: para garantir que os custos do mês sejam adequados, será necessário recalcular a partir da migração de mão de obra. Para os próximos cálculos, as informações já estarão corretas.
Ajustada a consulta CCTAC890 - Consulta da Posição do Custo do Mês, para os clientes que possuem tinturaria, garantindo que os valores apresentados na tela inicial da consulta estejam em conformidade com os valores das telas de detalhamento por partidas e produtos, os quais estavam corretos. Saiba mais
🛠️ 197152 | Cálculo da Apuração
Ajustado o processo de exclusão das mensagens geradas durante o cálculo da apuração de custos. Saiba mais
🛠️ 197816 | Cálculo da Apuração
Ajustada a consulta CCTAC820. Para otimizar a performance, esta consulta gera e congela os dados a serem exibidos na primeira execução após o cálculo do mês em custos. Ajustada a geração e congelamento dos dados para garantir que ocorra somente após a conclusão do cálculo do mês. Quando o operador consulta o mês na CCTAC820 e não há dados a serem exibidos, ao executar o cálculo de custos sem sair da tela, a nova configuração evita que a consulta seja realizada enquanto o cálculo está em andamento. Assim, garantida a apresentação completa dos dados na consulta.
🛠️ 198203 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa CCTAD030 - Migração de Mão de Obra para não gerar aviso quando a remessa está com um tipo que não gera cobrança. Saiba mais
🛠️ 198526 | Cálculo da Apuração
Ajustada a consulta CCTAC870 para que não permita sua execução caso o cliente não possua confecção, emitindo um aviso para executar a CCTAC890. Ajustada a consulta CCTAC890 para, caso o cliente possua confecção, não permitir a consulta de período inferior ao de implementação desta consulta. Saiba mais
🛠️ 198916 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa CCTAC090 - Simulação do Cálculo de Custos e o CCTAD030 - Migração de Mão de Obra, garantindo que o cálculo do custo do processo contínuo da partida de tinturaria funcione corretamente ao evitar o registro da partida sem beneficiamento. Saiba mais
🛠️ 199020 | Cálculo da Apuração
Ajustado o aviso de Sem custo processo contínuo da partida para Não calculado o custo dos insumos do processo contínuo da partida no programa CCTAD030 - Migração de Mão de Obra, visando esclarecer que o custo dos insumos do processo não estava sendo calculado corretamente. Saiba mais
🛠️ 199034 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa CCTAC030 - cálculo de custos para que, quando uma OP for desmembrada e sua filha tiver um novo desmembramento dentro do mês apurado, o custo da OP inicial seja corretamente aplicado à última OP criada por desmembramento. Este ajuste garante que a OP inicial apresente o custo adequado, assegurando que a OP final reflita corretamente os valores relacionados. Saiba mais
🛠️ 200292 | Cálculo da Apuração
Ajustado o cálculo da migração de MO para que, quando os insumos de processo contínuo de uma partida forem consumidos através de requisição, não sejam mais consideradas as quantidades de insumos dos processos contínuos das partidas. Saiba mais
🛠️ 201166 | Cálculo da Apuração
Ajustado o cálculo de custos da confecção no programa CCTAC030, garantindo a correta atribuição do custo das operações externas para todas as operações com cobrança. Saiba mais
🛠️ 201455 | Cálculo da Apuração
Ajustado o cálculo para eliminar o aviso de que o tipo de insumo não estava configurado em custos, garantindo que a funcionalidade opere corretamente para empresas que utilizam somente PPCP tecelagem. Saiba mais
🛠️ 201462 | Cálculo da Apuração
Ajustado o processo de gravação no programa CCTAC890/896. O ajuste realizado restaurou a funcionalidade de gravação na tela, garantindo o correto armazenamento dos dados de consumo. Saiba mais
🛠️ 201771 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa de apuração de custos da tinturaria CCTAC030 para descontar a quantidade de malha consumida da partida geradora de desmembramento quando esta tiver reprocesso do processo tingir e o desmembramento ocorrer em sequência de processo anterior ao deste reprocesso.
Observação: Ajustado o cálculo para garantir que a malha desmembrada esteja corretamente considerada, evitando a duplicidade no valor gerado. Saiba mais
🛠️ 202702 | Cadastro
Ajustado o programa CCESCT000 - configuração da contabilização integrada para garantir a preservação das configurações durante o processo de salvamento das alterações. Saiba mais
🛠️ 202709 | Cálculo da Apuração
Ajustadas as regras do programa Custo da Produção no Mês - CCTAC820 para contemplar a identificação de insumos de tinturaria em documentos de estoque classificados como OTB.
🛠️ 203069 | Fechamento/Conferência
Ajustada a consulta CCTAC885/887 para exibir o custo do processo de tingimento.
Ajustada a consulta CCTAC822 para apresentar o processo de tingimento em duas linhas: uma com o tempo trabalhado e outra com o custo do processo. Saiba mais
🛠️ 203217 | Cálculo da Apuração
Ajustado o Cálculo da Apuração de Custo - CCTAC030 para encontrar corretamente o grupo dos itens para empresas do ramo de confecção. Saiba mais
🛠️ 203229 | Cálculo da Apuração
Ajustadas as regras no programa Cálculo da Apuração de Custo - CCTAC030 para tratar partidas que possuem sequências de processos sem centro de custo vinculado. Nesses casos, foi criada uma nova mensagem para sinalizar essa inconsistência. Saiba mais
🛠️ 203587 | Cálculo da Apuração
Ajustado o processo de identificação do tipo de consumo do insumo, utilizado na execução do cálculo do programa Cálculo da Apuração de Custo - CCTAC030. Saiba mais
🛠️ 203602 | Fechamento/Conferência
Ajustado o tratamento na rotina Consulta Custo em Processo - Partidas para que, nos casos em que não houver data de baixa registrada, a coluna Data Baixa permaneça vazia, evitando preenchimentos incorretos ou inconsistentes. Saiba mais
🛠️ 203886 | Cálculo da Apuração
Incluída a validação do estoque (acabados e comprados) nos processos de apuração de custos. Agora, os programas listados abaixo: Cálculo do MLC Primário - CCTAD025, Migração de Mão de Obra - CCTAD030, Cálculo do MLC Final - CCTAD050 realizam as seguintes verificações: para reabertura dos processos, o estoque de acabados deve estar aberto; para execução dos cálculos, o estoque de comprados deve estar fechado e o de acabados deve estar aberto.
🛠️ 204144 | Cálculo da Apuração
Ajustado o cálculo de apuração de custos nos programas Cálculo da Apuração de Custo - CCTAC030 e Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos - CCTAC090. Saiba mais
Custos - Custos Básico
🛠️ 196320 | Outros
Ajustado o campo Preço Sugerido do Produto na aba Mark UP da rotina CCCPG018A, permitindo a inserção de valores pelo usuário. Saiba mais
🛠️ 198722 | Outros
Ajustado o cálculo dos valores do custo unitário nas rotinas CCCPG018ATAB2 e CCCPG018ATAB3, garantindo que sejam adequadamente obtidos pela projeção de custos. Saiba mais
🛠️ 198970 | Outros
Ajustado o cálculo do desconto na aba prazo da rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A, garantindo que o valor seja corretamente aplicado quando o usuário informa um percentual de valor de entrada e preenche os dados no campo Taxa % Antecipado. Saiba mais
🛠️ 199140 | Outros
Ajustado o valor do divisor na rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A ao digitar o campo Preço Sugerido do Produto na aba Mark UP. Saiba mais
🛠️ 199528 | Outros
Ajustados os valores interligados ao valor da cotação na aba Prazo da rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A. Saiba mais
🛠️ 200240 | Outros
Ajustado o sistema para que, ao digitar uma projeção, os insumos correspondentes sejam exibidos corretamente na aba de insumos e a descrição da projeção apareça adequadamente no display da rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A. Saiba mais
🛠️ 201064 | Outros
Ajustado o programa CCCPG250 - Tabela de Valorização dos Insumos para garantir que, ao utilizar um subproduto com a opção sem valor padrão selecionada no campo Valor Padrão de Importação, o valor do item seja mantido corretamente. Saiba mais
🛠️ 201211 | Estimativa de Custos
Ajustado o campo Preço Sugerido do Produto na aba Mark-Up do programa Cadastro de Estimativa do Preço do Produto (CCCPG018A), garantindo que a atualização do campo % Lucratividade Geral na aba Dados Gerais ocorra corretamente. Saiba mais
🛠️ 203757 | Geração de Tabelas
Ajustada a validação no programa Atualização da Tabela de Operações Externas - CCCPG195 para cenários em que a unidade de medida da nota fiscal é KG e a do estoque é PC. Considerado o peso líquido no cálculo para o cenário apresentado, a validação entre as unidades foi corrigida, restabelecendo o valor apresentado na coluna Custo Entrada em determinados itens. Saiba mais
Custos - Formação Preço de Vendas
🛠️ 117141 | Formação Preço de Vendas Têxtil/Confecção
Ajustado o tratamento de obtenção de tabelas do F7 do campo Tabela de preço no programa Consulta de Produto/Tabela de Preços - CCPVM686CSW.
Custos - Projeção Padrão
🛠️ 197970 | Outros
Ajustado o programa CCCPD610 - Consulta da Distribuição de Despesas para exibir apenas os dados informados para o código base de distribuição correspondente à consulta. Saiba mais
🛠️ 198889 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Ajustado o programa CCCPC010 Geração do Cálculo de Custo para não calcular uma engenharia que possua insumo(s) que, ao fazer a explosão, resulte(m) no consumo da própria engenharia, evitando assim a configuração de um loop que pode causar estouro de memória. No caso do cliente que originou este ticket, a engenharia nesta situação é a 309300009-0. Saiba mais
🛠️ 200432 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Ajustado o programa CCCPC010 - projeção de custos para garantir a correta execução das engenharias, assegurando que a funcionalidade opere normalmente. Saiba mais
🛠️ 200698 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Ajustado o cálculo da projeção de custos CCCPC010 para garantir a correta utilização do cadastro de engenharia, evitando loops internos e restabelecendo a funcionalidade. Saiba mais
🛠️ 203504 | Conferência/Validação
Ajustada a regra de geração do GRID do programa Consulta do Mapa de Análise de Custos - CCCPC680CSW para assegurar que a ordenação das engenharias siga corretamente os dados definidos na projeção de custos.
🛠️ 203735 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Ajustado o programa Configuração da Projeção de Mão de Obra - CCCPM000 para restabelecer a sugestão automática do campo Número da Projeção. Saiba mais
Custos - Projeção Têxtil
🛠️ 198021 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção
Ajustado o processo de geração de relatórios a partir do programa CCTPC410 - Relatório do Preço de Venda/Ficha Custo.
DIVIDE 8200+11*CCTPC411
🛠️ 200925 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção
Ajustado o processo de geração dos dados do grid para Excel. Saiba mais
🛠️ 200928 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção
Ajustado o relatório do programa CCTPT890 - Formação do Preço de Venda da Malha para imprimir corretamente o código do produto, substituindo o código reduzido que estava sendo impresso anteriormente. Saiba mais
Custos - Rentabilidade Real
🛠️ 117289 | Outros
Ajustada a acentuação de palavras na rotina Tabela de Custo dos Produtos - Atualiza (CCCAR052CSW). A rotina Tabela de Custo dos Produtos - Manutenção (CCCAR051) foi inativada, pois suas funcionalidades já estão contempladas no programa CCCAR050CSW.
🛠️ 202394 | Análise Rentabilidade
Ajustado o custo do produto na rotina Tabela de Custo dos Produtos - Atualiza - CCCAR052. Saiba mais
Entradas - Compras
🛠️ 196611 | Outros
Ajustado o programa e-Procurement Requisição de Cotação ou Cotação de Produtos para permitir o acesso aos anexos e observações. Renomeadas as abas para proporcionar melhor entendimento aos fornecedores. Saiba mais
🛠️ 196720 | Outros
Ajustada a funcionalidade do atalho F7, permitindo a seleção de múltiplos itens e a visualização de não selecionados, selecionados e todos. Saiba mais
🛠️ 197195 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços
Ajustado o processo da regra Controla Contrato Pagamento Serviço executado pelo programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015) para garantir a geração automática de Pedidos de Compra para todos os Contratos de Serviço do tipo Mensal.
🛠️ 197215 | Pedido de Compra
Ajustada a regra de Gravação do Pedido de Compra via API (CCESU090APIRG) para que busque o próximo código do pedido para gravação, igual ao que é realizado pelo programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090). Saiba mais
🛠️ 198208 | Cadastros de Compras
Ajustado o programa Mapa de Cotação (CCESU085) para assegurar que, ao salvar múltiplos fornecedores e ao enviar ou não o email, os dados do último fornecedor cadastrado sejam mantidos corretamente. Saiba mais
🛠️ 198248 | Outros
Ajustado o funcionamento do programa Análise de Reposição do Estoque de Compras (CCESUE100). Saiba mais
🛠️ 198332 | Solicitação de Compra
Ajustado o funcionamento da caixa de seleção para todos os registros no programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060). Saiba mais
🛠️ 198573 | Cadastros de Compras
Ajustado o Portal de Entrada, Nota Fiscal de Entrada (CCESN100) para validar se os centros de custo sugeridos são compatíveis com a conta contábil, após o recebimento das sugestões de conta contábil e centro de custo. Saiba mais
🛠️ 199388 | Pedido de Compra
Ajustado o botão Memória de Cálculo do programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650), permitindo que as informações sejam exibidas ao consultar um pedido específico, independentemente da forma como o pedido de compra é fornecido como parâmetro. Saiba mais
🛠️ 199715 | Pedido de Compra
Ajustado o programa Impressão de Pedido de Compra (CCESU300) para evitar a geração de arquivos temporários da logo da empresa durante o uso com o IRIS. Saiba mais
🛠️ 199732 | Pedido de Compra
Ajustado o cálculo da Variação Valor em relação ao Preço da Última Compra nas regras de liberação do Pedido de Compras. Revisadas as regras para a apresentação da Memória de Cálculo. Saiba mais
🛠️ 199758 | Outros
Ajustado o comportamento do programa Análise de Reposição do Estoque de Compras (CCESUE100) para utilizar as naturezas selecionadas na aba Filtros ao buscar o consumo médio do item. Saiba mais
🛠️ 199860 | Pedido de Compra
Ajustado o Fator Conversão no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) na guia Produtos para respeitar a Unidade Compra selecionada. Saiba mais
🛠️ 199919 | Outros
Ajustada a funcionalidade do programa Central de Compras (CCESU100) para garantir a correta exibição de Cotações. Saiba mais
🛠️ 200288 | Outros
Ajustado o programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) para que, ao realizar a Compra, seja gravado no item do pedido o número de controle que consta no item da solicitação (quando estiver configurada a utilização do número de controle na solicitação). Ajustado para que, caso o pedido seja cancelado e perca o vínculo com a solicitação, o número de controle permaneça registrado no item de pedido para fins de controle. Saiba mais
🛠️ 200348 | Outros
Ajustado o programa Consulta do Histórico de Compra por Produto (CCESU675) para apresentar a informação Desc/Bon (descontos/bonificações) para as respectivas notas/itens. Saiba mais
🛠️ 200351 | Outros
Ajustado o cálculo do Percentual de Variação da Última Compra no programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650). Saiba mais
🛠️ 200403 | Pedido de Compra
Ajustado o funcionamento do programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650). Saiba mais
🛠️ 200574 | Cadastros de Compras
Ajustado o desempenho no programa Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105), reduzindo o tempo de preenchimento da tela para notas e pedidos com muitos itens. Saiba mais
🛠️ 200630 | Outros
Ajustado o processo de consulta no histórico de compra por produto Consulta do Histórico de Compra por Produto (CCESU675). Saiba mais
🛠️ 200825 | Pedido de Compra
Ajustado o programa Consulta do Histórico de Compra por Produto (CCESU675) para que o Exportar Dados (PDF, Excel, CSV) apresente corretamente as informações de Data Início e Data Fim quando não preenchidas. Também foi inserida a descrição do item quando a consulta for referente a um único item. Saiba mais
🛠️ 201090 | Cotação de Compras
Ajustado o programa Análise de Cotações (CCESU080) para garantir a disponibilidade do botão Enviar Orçamento. Realocadas as funções dos botões da rotina de acordo com sua utilização: os 5 botões à esquerda exigem a seleção de uma cotação para executar alguma ação, enquanto os botões à direita operam de acordo com a linha em destaque no grid. Essas alterações visam à melhoria da usabilidade e entendimento para o usuário.
Ajustado o programa Propostas Aprovadas (CCESU088), acessado pelo botão de mesmo nome, para incluir a coluna do código da empresa. Saiba mais
🛠️ 201729 | Pedido de Compra
Ajustado o programa Análise de Reposição do Estoque de Compras (CCESU100) para que um campo inserido pela camada de personalização seja exibido em todas as consultas. Saiba mais
🛠️ 201737 | Cadastros de Compras - Fluxos de Aprovação
Ajustado o comportamento da variação de compra no fluxo de aprovação.
Alterado o critério de bloqueio de pedidos de compra no processo de fluxo de aprovação, conforme configuração no programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030).
Ajustado o bloqueio do pedido para ocorrer somente quando ambos os critérios – variação e valor – estiverem simultaneamente dentro do intervalo configurado para o aprovador no fluxo. Saiba mais
🛠️ 202037 | Cotação de Compras
Ajustado o botão Comprar no programa Análise de Cotações (CCESU080) para que as informações corretas sejam encaminhadas ao programa subsequente: Agrupamento de Itens para Compra (CCESU065). Saiba mais
🛠️ 202423 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços
Ajustado o programa Contrato para Pagamentos de Serviço(CCESUS130) para garantir a geração de pedidos ao clicar em Ações.
🛠️ 202681 | Cotação de Compras
Ajustado o programa Análise de Cotações (CCESU080) para que, ao enviar as cotações por e-mail aos fornecedores, a nomenclatura original dos anexos seja mantida quando estes forem provenientes do programa Cadastro de Informação do Produto (CCEU055). Saiba mais
🛠️ 202833 | Solicitação de Compra
Ajustado o funcionamento do programa Análise de Reposição do Estoque de Compras (CCESUE100), assegurando que a Quantidade à Repor editada retorna corretamente ao valor original.
Ajustado o botão Gerar Solicitação para verificar se já existem itens selecionados ou marcados. Saiba mais
🛠️ 203120 | Cotação de Compras
Ajustado o acesso ao programa Análise de Cotações (CCESU080) ao clicar em (Cotações em Negociação) na Central de Compras (CCESU100), garantindo que ao acessar o programa Mapa de Cotação (CCESU085), o grid da coluna Quantidade Saldo apresente os dados corretamente. Saiba mais
🛠️ 204042 | Cotação de Compras
Ajustado o programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) para que, ao clicar no botão Cotar e acessar o programa Requisição de Cotação (CCESU063), os dados da quantidade do produto da cotação sejam corretamente enviados ao e-mail ao clicar no botão Enviar. Saiba mais
Entradas - Conta Corrente de Itens
🛠️ 198420 | Geração e/ou baixa de saldo de CCI
Ajustada a funcionalidade do programa Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610) para habilitar a navegação através das teclas Page Up e Page Down do teclado. Saiba mais
🛠️ 200020 | Outros
Ajustado o programa Cadastro do Tipo de Documento de Conta Corrente de Itens (CCCIB010), onde o campo Devolução agora aceita somente Não no seu preenchimento.
🛠️ 200050 | Movimentação de CCI
Ajustado o programa Implantação de Documentos (CCCIB100) para garantir que, ao integrar a configuração da conta corrente com o estoque, o programa não sugira o valor do movimento. Assim, o valor retornado será igual ao do documento de remessa em aberto, sendo necessário informar o valor para uma remessa. Saiba mais
🛠️ 202563 | Movimentação de CCI
Ajustada a posição dos campos de filtros no programa Consulta de Documentos em Aberto - CCCIB600. Saiba mais
🛠️ 202624 | Configurações gerais de CCI
Ajustado o componente Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610CSW) para que as informações sejam exibidas corretamente no grid.
🛠️ 203584 | Movimentação de CCI
Ajustado o componente Detalhamento de Documento (CCCIB644A) para que a coluna Documento apresente corretamente os dados. Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 192750 | Outros
Ajustado o processo de remoção de comandos das labels na rotina CCESA100. Saiba mais
🛠️ 196618 | WMS
Ajustado o programa Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030) para permitir a localização adequada de etiquetas configuradas para serem controladas no armazém. Saiba mais
🛠️ 196907 | Gerenciador de Documentos - GED
Ajustada a regra Importar Arquivo XML(CCGEDXMLRG001) para verificar corretamente os dados do arquivo, permitindo a disponibilização do arquivo no programa Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução(CCFTD100). Saiba mais
🛠️ 196993 | Movimentação
Ajustada a rotina Consulta de Movimentação por Natureza no Período(CCESA720) para garantir que o resumo dos saldos e totais apresente corretamente a label de acordo com o Tipo de Consulta (Físico ou Financeira). Saiba mais
🛠️ 197247 | WMS
Ajustada a funcionalidade do programa Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030) na aba Localização para não permitir a inclusão de uma etiqueta excluída.
Ajustada a funcionalidade do programa Consulta do Histórico da Etiqueta (CCESG640) para possibilitar a consulta de uma etiqueta excluída. Saiba mais
🛠️ 197261 | Movimentação - Controle de Lotes
Ajustado o programa Transferência entre Lotes via Etiquetas CCTTGM130 para que ao transferir lote, a alteração seja também refletida no WMS. Saiba mais
🛠️ 197586 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustadas as regras de validação da chave eletrônica do conhecimento de transporte, restabelecendo a funcionalidade na validação (CCFRNRG001 / CCFRNRG003). Saiba mais
🛠️ 197592 | Itens
Ajustado o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para garantir que, ao consultar o tipo de item acabado ou material e marcar a opção apenas ativos, o sistema exiba os 500 primeiros itens ativos cadastrados, mesmo quando os primeiros 500 itens cadastrados estejam inativos. Saiba mais
🛠️ 197650 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o acesso ao grid de itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Saiba mais
🛠️ 197854 | Outros
Ajustada a validação da integração no programa Monitor Integração NFS- (CCESN640) com a Nota Fiscal Pendente (CCESN100) para restringir as notas a números de até 9 dígitos. Essa solução foi implementada para garantir a compatibilidade com as limitações atuais do Portal de Entradas. Saiba mais
🛠️ 197907 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens(CCESN120) na guia COFINS para exibir o Valor de Cofins. Saiba mais
🛠️ 197963 | Inventário
Ajustado o programa Abertura de Inventário e Impressão de Etiquetas para Conferência de Estoque (CCESI350) para que, ao gerar as etiquetas, a descrição do item não fique limitada a 44 caracteres. Caso a descrição exceda esse limite, o restante será apresentado em uma nova linha, até o máximo de 70 caracteres. Saiba mais
🛠️ 197995 | Inventário
Ajustado o processo de leitura de etiquetas do inventário de estoque via Consistem Mobile, garantindo a correta gravação do armazém. Essa atualização possibilita a localização das etiquetas que estavam pendentes durante o acerto de estoque. Saiba mais
🛠️ 198080 | Itens
Ajustado o programa Lançamento de Subproduto (CCCGI203) na aba estorno para apresentar as informações corretamente conforme o filtro da data. Saiba mais
🛠️ 198172 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a validação do lançamento de documento fiscal (CCESN110) para verificar divergências entre a condição de pagamento e as duplicatas/parcelas do documento fiscal de entrada. A validação agora considera, conforme configurado em Suprimentos (CCESA002), os campos Bloqueia Condição Pgto. em desacordo com pedido? e Dias de Tolerância para Condição de Pagamento. Saiba mais
🛠️ 198340 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o lançamento manual de documento fiscal de transporte na funcionalidade Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Saiba mais
🛠️ 198431 | Itens
Ajustado o programa Conferencia de Retorno de Malha Tinto CCTMAR045 para que ao baixar carga, agora gere pendências para etiquetas. Configurados o item e a natureza da carga no programa Configura Itens com Controle de Etiquetas CCESG005, acessado pelo programa Configuração Geral de WMS CCESG000. Implementado um aviso ao baixar carga validando essas configurações. Saiba mais
🛠️ 198574 | WMS
Ajustado o estorno de movimentação de estoque com WMS para duas naturezas, garantindo que a pendência de entrada na natureza de saída da transação não seja cancelada. Saiba mais
🛠️ 198629 | WMS
Ajustada a abertura do programa Gerar Etiqueta WMS(CCESG140) para que o foco inicial seja no campo Localização, em vez de na Quantidade de etiqueta. Saiba mais
🛠️ 198658 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o processo de estorno da parte fiscal da nota de entrada com recebimento para garantir que o movimento de estoque permaneça correto. Saiba mais
🛠️ 198757 | Itens
Ajustado o Grid da Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações(CCESA860) para a transação ACERTO FINANCEIRO, garantindo que o Valor Total seja apresentado corretamente na coluna Valor Total. Saiba mais
🛠️ 198844 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a validação no programa Manutenção Documento Fiscal de Entrada - PIS/Cofins (CCESE250) para impedir a alteração do imposto quando o documento em questão possuir o imposto (PIS/Cofins) contabilizado em outro documento fiscal, como no caso de conhecimento de transporte lançado juntamente com uma nota fiscal de entrada.
Nestes casos, a correção do valor do PIS/Cofins deve ser realizada mediante o estorno e o lançamento correto da nota fiscal. Saiba mais
🛠️ 198868 | Gerenciador de Documentos - GED
Ajustado o botão Manifestar na Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600), garantindo que a funcionalidade opere corretamente ao marcar a coluna Check. Saiba mais
🛠️ 199180 | Movimentação - Requisições
Ajustada a validação ao informar uma transação que não era para a natureza requisitada no Consistem Mobile. Saiba mais
🛠️ 199194 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o envio do e-mail ao solicitante na chegada da NF de Entrada, avisando que o material está disponível no estoque. Saiba mais
🛠️ 199197 | Encerramento de Estoque
Ajustada a validação do programa Encerramento do Estoque (CCESA200) para permitir que, ao Reabrir Encerramento dos Fabricados, o usuário prossiga mesmo que a contabilização integrada já tenha sido realizada, desde que esteja apenas na fase contábil 1 - Contabilização para M.L.C. Primário. Saiba mais
🛠️ 199215 | Movimentação
Ajustado o processo de gravação do vlrTotal na funcionalidade de Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860), restabelecendo a operação após a inserção de dados e a interação com o botão Consultar. Saiba mais
🛠️ 199248 | Movimentação
Ajustado o processo de gravação do total na tela de movimentação de estoque por grupo de transações no programa Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860) após a inserção de dados e clicando no botão Consultar. Saiba mais
🛠️ 199287 | WMS
Ajustado o endpoint PUT da Consistem API para transferir local de etiqueta, permitindo agora a localização de etiquetas para naturezas previamente não cadastradas na localização. Saiba mais
🛠️ 199334 | WMS
Ajustado o endpoint PUT da Consistem API para permitir a localização e transferência de etiquetas na situação Em Conferência. Saiba mais
🛠️ 199489 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o lançamento de documento fiscal de entrada (CCESN100) para efetuar uma única validação de documentos eletrônicos junto ao Sefaz (NF-e e CT-e). Saiba mais
🛠️ 199531 | Movimentação
Ajustada a regra Gera Coluna de Quantidade Empenhados(CCESE630RG) para que não execute a regra na ausência da configuração do PPCP, garantindo a continuidade das operações. Saiba mais
🛠️ 199532 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para que, ao haver Configuração de ICMS/ST Entrada (CCESN040), o lançamento da nota realize os seguintes lançamentos quando a configuração da geração do Contas a Pagar estiver como Não Destacado:
Gerado no Contas a Pagar o valor da ST para o fornecedor cadastrado na Configuração de ICMS ST (CCESN040) ao invés do fornecedor da Nota de Entrada.
Contabilizado este valor de ST para a conta contábil cadastrada para o Fornecedor da Configuração de ICMS ST (CCESN040) ao invés da conta contábil do fornecedor da Nota de Entrada. Saiba mais
🛠️ 199596 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada para garantir a apresentação correta dos valores nas colunas (Base de Cálculo ICMS-ST e Valor do ICMS-ST). Saiba mais
🛠️ 199608 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o Gerenciador de Arquivos Eletrônicos (GED) na integração de arquivos com o Portal de entrada (CCESN100) e com a Importação Automática de CT-e (CCTRB240). Ajustado o processo para que, ao efetuar a integração, caso o documento já exista no módulo de destino, o controle do arquivo no GED seja substituído, mantendo a integração do arquivo físico e o armazenamento do mesmo no GED. Saiba mais
🛠️ 199775 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) para apresentar corretamente os dados da coluna Valores do IPI. Saiba mais
🛠️ 199777 | WMS
Ajustado o programa Cadastro de Etiqueta Agrupadora CCESG170 para que, ao excluir e inserir novamente a etiqueta (tag), não ocorra mais o aviso de Etiqueta não é do WMS. Saiba mais
🛠️ 199871 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o registro de pendência de comissão no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para que somente sejam gravados registros válidos quando a nota se refere a documentos de comissão, contendo dados corretos do representante e data de constituição do crédito. Saiba mais
🛠️ 199921 | Movimentação
Ajustado o formato de exibição da data na coluna Data e hora do Sistema no programa Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720). Saiba mais
🛠️ 199980 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) para que a navegação do grid via teclado atualize o código e nome do fornecedor/cliente conforme a consulta. Ao pressionar o teclado ENTER, o sistema já traz automaticamente a rotina de detalhamento da nota selecionada no grid. Saiba mais
🛠️ 200010 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o Portal de Entrada, Nota Fiscal de Entrada (CCESN100) para validar se os centros de custo sugeridos são compatíveis com a conta contábil, após o recebimento das sugestões de conta contábil e centro de custo. Saiba mais
🛠️ 200052 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o registro da capa do documento fiscal de entrada (CCESN110 - Global ESNNFE) para que o status do documento seja gravado como 0 - Em Edição, caso essa informação esteja em branco. Essa alteração garante a funcionalidade correta na camada de personalização ao utilizar essas informações. Saiba mais
🛠️ 200057 | WMS
Ajustado o programa Etiquetas de Identificação do Produto CCCGI490 para aceitar Itens Filhos também ao incluir. Saiba mais
🛠️ 200152 | Inventário
Ajustada a regra de validação de importação do inventário para não realizar a verificação do cadastro dos grupos do inventário para os tipos de itens De Terceiros e Em Terceiros, visto que os mesmos já possuem um tratamento para impressão no Registro de Inventário. Saiba mais
🛠️ 200211 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o campo Destinatário CCI na Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para ser obrigatório, garantindo que não seja permitido o cadastro sem a informação preenchida. Saiba mais
🛠️ 200253 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) na guia Contábil para trazer a sugestão do Centro de Custo do pedido de compra quando preenchido. Saiba mais
🛠️ 200258 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), garantindo que as informações da Nota sejam salvas corretamente, permitindo a manutenção dos itens. Saiba mais
🛠️ 200414 | WMS
Ajustado o programa Manutenção de Localizações (CCESG130) para evitar a acumulação de páginas ao retornar da manutenção da localização, garantindo que o grid exiba corretamente a quantidade de registros. Saiba mais
🛠️ 200430 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Consulta de Rastreabilidade de Lotes (CCESL340) para garantir que o nome do fornecedor seja impresso corretamente na coluna específica. Saiba mais
🛠️ 200433 | Itens
Ajustada a lógica de busca no endpoint /api/itens/v10/itemGenerico para que a propriedade do campo codigoBarraDun14 seja corretamente identificada. Saiba mais
🛠️ 200484 | Movimentação
Ajustado o programa Consulta de Documento de Movimentação de Estoque(CCESA650) onde a coluna Valor apresenta agora os dados corretos na formatação de casa decimal. Saiba mais
🛠️ 200497 | Itens
Correções no Programa Lançamento de Subproduto (CCCGI203)
Foram corrigidos os seguintes defeitos:
Ajustado o registro de movimentos de estoque, garantindo que as quantidades sejam armazenadas no formato integer, conforme a estrutura do estoque;
Corrigida a validação de estorno dos movimentos de estoque referentes aos lançamentos de subprodutos, assegurando que a regra aplicada esteja em conformidade;
Resolvido o lock ativo, permitindo que os itens e naturezas voltem a estar disponíveis para outros processos após a geração do movimento de estoque. Saiba mais
🛠️ 200606 | WMS
Ajustado o programa Manutenção de Localizações (CCESG130), garantindo que ao clicar no botão Etiquetas, a nova tela Detalhar Etiquetas (CCESG610) exiba corretamente a coluna Data de Entrada. Saiba mais
🛠️ 200625 | WMS
Ajustada a configuração das regras da Consistem API do WMS, eliminando a notificação de Configuração não permite informar GTIN ou Código de Produto ao informar a etiqueta referência. Saiba mais
🛠️ 200662 | Itens
Ajustado o retorno do código ao selecionar o item na Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650), garantindo que corresponda ao código selecionado. Saiba mais
🛠️ 200727 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a mensagem de Rotina desativada desde 03/03/2025! da rotina Dados Adicionais(CCESE050D) para permitir o uso adequado do programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução(CCFTD050). Saiba mais
🛠️ 200784 | WMS
Ajustada a movimentação da localização de etiquetas (CCESG030) para que a data de movimentação da etiqueta WMS seja salva corretamente. Saiba mais
🛠️ 200883 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o funcionamento do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) ao utilizar o botão Lançar Nota. Saiba mais
🛠️ 200902 | Movimentação - Controle de Lotes
Ajustado o relatório de impressão da Consulta de Rastreabilidade de Lotes (CCESL340) para respeitar o filtro do item selecionado. Saiba mais
🛠️ 200926 | Itens
Ajustado o funcionamento da seleção de registro no F7 de NCM. Saiba mais
🛠️ 200938 | Itens
Ajustado o processo de validação do Cadastro GTIN para garantir a correta validação do dígito verificador. Permitido o registro dos demais GTIN-14 somente após a inserção do GTIN-14 principal na capa do item, além de assegurar a exibição do GTIN-14 principal para a inserção das informações correspondentes. Saiba mais
🛠️ 201006 | Tributos
Ajustada a aba de retenção. Agora, ao ser aberta em modo de visualização, os botões de manutenção em Grid permanecem desabilitados! Também foi corrigido o aviso Configurações do grid- 131 não encontradas!. Saiba mais
🛠️ 201073 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para efetuar a correta sugestão da transação de entrada quando a mesma estiver configurada na parametrização dos dados da qualidade (Inspeção). Saiba mais
🛠️ 201164 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada
Ajustado o processo de inclusão na aba Doc. Referenciados do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), permitindo o preenchimento correto dos campos Tipo de documento como Saída, Data Emissão e Documento, restabelecendo a funcionalidade ao clicar no botão salvar. Saiba mais
🛠️ 201180 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - aba ITENS - botão Retorno Materiais (CCI), para que o item selecionado da conta corrente seja criado no grid da Nota com a unidade de medida do estoque/conta corrente. Saiba mais
🛠️ 201228 | Encerramento de Estoque
Ajustado o programa Consulta de Movimentação de Estoque (CCESA677) para apresentar de forma clara as colunas (Documento, Data de Lançamento, Valor Unitário e Observação) que consistem nos dados do movimento. Ao clicar no botão Detalhes, é aberto o programa Detalhe das Movimentações de Estoque dos Itens (CCESA677A), exibindo as respectivas colunas de acordo com sua movimentação.
🛠️ 201250 | Movimentação
Ajustada a Geração da Contabilização do Item de Uso/Consumo (CCESC115), que, ao preencher os dados e confirmar, apresentava uma mensagem técnica não especificada. Saiba mais
🛠️ 201519 | Itens
Ajustado o programa Estoque Atual das Naturezas Selecionadas (CCESA760) para que os filtros das Naturezas selecionadas sejam aplicados corretamente.
🛠️ 201537 | WMS
Ajustado o programa Consulta de Localizações (CCESG630) para que, ao selecionar um item no grid e clicar no botão Lançamentos, seja acessado o programa Consulta de Lançamentos do Item no WMS (CCESG600). Após a correção, ao preencher os campos e clicar no botão Consultar, a funcionalidade foi restabelecida. Saiba mais
🛠️ 201538 | Itens
Ajustado o programa Cadastro de Item CCCGI015 para o cadastro de novos itens, garantindo que os dados do item de entrada CCCGI016 sejam salvos corretamente. Saiba mais
🛠️ 201599 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada
Ajustada a rotina Notas Pendentes para Conferência de Recebimento (CCERN110) para respeitar o parâmetro de configuração Conferência Cega, impedindo o acesso ao detalhamento de itens quando este estiver ativado. Saiba mais
🛠️ 201614 | Documentos de Entrada - Pré-Nota
Ajustado o programa Geração de Pré-Nota (CCESN060), que apresentava mensagem ao clicar no botão Listar Número de cópias - Romaneio, para exibir o programa Número de cópias - Romaneio (CCESN060A). Agora, ao acessar a tela Número de cópias - Romaneio (CCESN060A) e pressionar a tecla ESC, o programa fecha sem gerar o relatório de impressão. Saiba mais
🛠️ 201638 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o posicionamento dos botões no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) na aba Itens, garantindo que os botões Importar Itens e Imobilizado estejam agora na posição correta. Saiba mais
🛠️ 201664 | Itens
Ajustado o programa de Cadastro de Unidades de Compra (CCCGIC030) para validar que a Unidade de Compra deve ser diferente da Unidade do Estoque, assegurando que unidades cadastradas possuam distinções adequadas. Saiba mais
🛠️ 201766 | Encerramento de Estoque
Ajustado o acesso ao programa Manutenção(CCESA200F) pelo botão Manutenção no Encerramento do Estoque(CCESA200). Ao selecionar os itens da consulta e clicar no botão alterar, abre agora o programa Encerramento de Estoque - Manutenção(CCESA200G), onde o item Financeiro foi removido da combo. Saiba mais
🛠️ 201895 | Documentos de Entrada - Pré-Nota
Ajustado o programa Geração de Pré-Nota (CCESN060) para que as notas gerem corretamente a pendência de inspeção de qualidade. Saiba mais
🛠️ 201933 | Documentos de Entrada - Pré-Nota
Ajustado o programa Geração de Pré-Nota (CCESN060) para garantir que as notas sejam geradas com pendência de inspeção de qualidade. Saiba mais
🛠️ 202053 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para que ao clicar na aba Itens, na opção de Editar no grid, abra o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) na aba IPI com validações para os campos Base de Cálculo de IPI Presumido, Alíquota IPI Presumido, Valor IPI Presumido ao serem preenchidos. Saiba mais
🛠️ 202069 | Portaria
Ajustado o comportamento que permitia a habilitação dos botões Manutenção e Remover quando nenhuma linha do grid estava selecionada. Saiba mais
🛠️ 202070 | Itens
Ajustada a conversão da quantidade do GTIN no programa Separação de Romaneio do GTIN/Produto (CCPVP105A). O ajuste garante que a quantidade informada seja corretamente multiplicada pelo fator do GTIN, refletindo com precisão a quantidade real do produto no processo de separação. Saiba mais
🛠️ 202079 | Movimentação - Requisições
Ajustado o acesso ao programa CCSERQ050 - Baixa de Requisições Independentes. Saiba mais
🛠️ 202171 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), corrigindo a gravação do fator de conversão no documento fiscal lançado (Global ESENFE). Saiba mais
🛠️ 202422 | Movimentação - Cadastro de naturezas de estoque
Ajustado o campo Mês/Ano na funcionalidade Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo (CCESA630) para exibir a data correta. Saiba mais
🛠️ 202439 | Movimentação - Controle de Lotes
Ajustado o programa Lotes(CCESL005) para garantir que, ao realizar uma inclusão, o item tenha controle de data de validade. Configurado o Prazo de Validade como igual a 0, evitando que o sistema entre em looping quando não houver uma data de validade no lote. Saiba mais
🛠️ 202446 | Inventário Fiscal
Ajustada a geração da Ordem Fiscal nos Programas de Geração de Partidas.
Corrigida a funcionalidade nos programas de geração de partidas listados abaixo, assegurando a ordem fiscal gerada com código correto para escrituração fiscal. Com essa ação, a importação do inventário via programa CCESE005 é realizada adequadamente, resultando em itens fiscais com valor atribuído.
Programas: Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010) Partida de Estamparia (CCTTGT190) Partida de Retrabalho Interno (CCTTGT170) Partidas de Tinturaria Terceirizadas (CCTTGT100) Partidas Terceirizadas de Retrabalho (CCTTGT160)
As ordens fiscais são agora geradas/atualizadas somente quando as partidas não estão mais abertas, garantindo a correta geração dos itens fiscais conforme os apontamentos das fases produtivas e consumos realizados. Saiba mais
🛠️ 202449 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o processo de abertura do Nota Fiscal de Entrada - Resumo Fiscal (CCESN110B), que passa a ser exibido corretamente conforme sua configuração, permitindo o fluxo completo e automático de lançamento das notas fiscais de entrada.
Ajustado o processo de abertura dos avisos durante o Aceite Fiscal, garantindo que, quando a nota contém avisos, o lançamento automático pelo recebimento ocorra sem interrupções. Saiba mais
🛠️ 202466 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o lançamento de nota complementar de ICMS/ST no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Saiba mais
🛠️ 202482 | Encerramento de Estoque
Ajustado o programa Encerramento do Estoque (CCESA200) para que, ao clicar no botão manutenção, o acesso ao programa Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F) seja realizado corretamente, restabelecendo a funcionalidade desejada. Saiba mais
🛠️ 202493 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada(CCESN110) no processo de emissão do DANFE, para permitir a geração correta da DANFE para notas que possuem ICMS Monofásico. Saiba mais
🛠️ 202562 | Itens
Ajustada a posição do campo de seleção de naturezas. Saiba mais
🛠️ 202819 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), garantindo que ao lançar a nota, as quantidades sejam corretamente tratadas, evitando o registro do documento fiscal sem a devida movimentação do estoque. Saiba mais
🛠️ 202855 | Encerramento de Estoque
Ajustado o programa Encerramento do Estoque (CCESA200) para permitir a abertura do estoque de Fabricados, garantindo que a reabertura ocorra mesmo quando o módulo do PPCP estiver encerrado. Saiba mais
🛠️ 202878 | Movimentação - Requisições
Ajustado o funcionamento do programa Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) ao realizar a baixa a partir do programa Baixa de Requisição por Solicitante / Centro de Custo (CCSERQ060). Saiba mais
🛠️ 202889 | Movimentação
Ajustado o filtro do programa Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715) para apresentar os dados corretos. Saiba mais
🛠️ 202907 | Itens
Ajustado o programa Cadastro de Classificação Fiscal Definida pelo Fisco (CCCGI035) para permitir o cadastro de uma nova classificação. Saiba mais
🛠️ 202912 | Movimentação - Requisições
Ajustado o campo De: (Seleção de Naturezas) na Geração de Requisição Independente (CCSERQ015), garantindo a seleção de itens sem interrupções na funcionalidade. Saiba mais
🛠️ 202974 | Itens
Ajustado o Cadastro de Classificação Fiscal Definida pelo Fisco (CCCGI035) para permitir a gravação do código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) ao cadastrar um novo registro. Melhorado o leitor tipado do campo Classificação Fiscal para considerar quando existir mais de um código cadastrado com o mesmo NCM. Saiba mais
🛠️ 203009 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para apresentar, além do Documento, o Código do Fornecedor na mensagem. Saiba mais
🛠️ 203051 | Movimentação
Ajustada a funcionalidade do programa Movimentação da Localização de Etiquetas - CCESG030 e Localização de Etiquetas CCESG070 para que, ao alterar a localização da etiqueta, sejam mantidas a data de entrada e a localização.
🛠️ 203218 | WMS
Ajustado o programa Consulta de Localizações (CCESG630) para exibir corretamente as 3 colunas no grid da aba 4 Etiquetas na Localização. Saiba mais
🛠️ 203282 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal Pendente - Status de Lançamento (CCESN103) para garantir que os registros apresentados estejam em conformidade com os filtros. Implementado um procedimento para a correção de registros antigos que não estavam alinhados aos critérios estabelecidos. Saiba mais
🛠️ 203293 | Itens
Ajustado o programa Cadastro de Item(CCCGI015) para apresentar corretamente o código da classificação fiscal ao informar um item já cadastrado. Saiba mais
🛠️ 203475 | Documentos de Entrada - Cenários
Ajustado o funcionamento da Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) na guia Itens. A aplicação de cenários nas regras do ICMS-CST foi aprimorada. Para atualizar as notas com ajustes, é necessário acessar o programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100), selecionar a nota e clicar no botão Busca Cenário para reaplicação das regras. Saiba mais
🛠️ 203643 | Itens
Ajustado o campo Grupo de Máscara do programa Configuração de Máscara de Referência por Grupo para o leitor de máscaras. Saiba mais
🛠️ 203650 | Movimentação - Requisições
Ajustado o programa Geração de Requisição Independente (CCSERQ010) para que, na exclusão de uma requisição, seja primeiramente realizada a exclusão da etiqueta e a consequente atualização do status da mesma, e, por fim, a exclusão da requisição independente. Saiba mais
🛠️ 203765 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o componente Nota Fiscal de Entrada - Itens(CCESN120) na guia Dados Serviço para sugerir corretamente o valor da Alíquota INSS. Saiba mais
🛠️ 203823 | Movimentação - Requisições
Ajustado o acesso ao campo Item na Geração de Requisição Independente (CCSERQ015), assegurando que o usuário não possa interagir com ele após a validação do campo Para. Saiba mais
🛠️ 203884 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o programa Retorno de Industrialização (CCESN170). Saiba mais
🛠️ 203904 | Encerramento de Estoque
Ajustado o processo de atualização no programa Encerramento do Estoque - CCESA200, na opção Encerramento de Estoque - Atualizar Itens - CCESA200C, para funcionamento em segundo plano, incluindo uma tela de aguarde para que o usuário possa acompanhar o processo. Saiba mais
🛠️ 203919 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) para que, ao editar qualquer documento e retornar ao programa, as colunas personalizadas permaneçam disponíveis, eliminando a necessidade de sair e retornar ao programa. Saiba mais
🛠️ 204045 | Outros
Ajustado o programa Regras de Entrada (CCESN230) para garantir a aplicação correta de todos os cenários. A atualização inclui a execução automática do programa Atualizador Geral de Índices (CSWLOG030) para a global afetada.
🛠️ 204081 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a tela Detalha Documento Fiscal de Entrada (CCESE611) para garantir que, ao utilizar o botão Detalha Documento e executar o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605), os dados sejam buscados corretamente para exibição quando a nota emitida estiver gravada com o código da série. Saiba mais
🛠️ 204082 | Movimentação - Requisições
Ajustado o funcionamento da Geração de Requisição Independente (CCSERQ010) para permitir que os usuários realizem operações de forma independente em diferentes registros de dados de uma Requisição. Saiba mais
🛠️ 204130 | WMS
Ajustada a coluna Data Localização no programa Manutenção de Localizações (CCESG130), aba Localiza Item, para exibir corretamente a data da localização. Saiba mais
🛠️ 204187 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) na guia Contábil para sugerir automaticamente o Percentual Centro de Custo (100,00) quando há um único centro de custo, eliminando a necessidade de manutenção por parte do usuário e garantindo a aceitação do valor total do item sugerido. Saiba mais
Entradas - Grãos
🛠️ 196616 | Ticket de Pesagem
Ajustada a execução da tela Ticket Pesagem(CCGGT601) para que, ao verificar se o ticket possui laudo, seja validado o tamanho do código do depósito correspondente ao ticket identificado no laudo. Saiba mais
🛠️ 196619 | Ticket de Pesagem
Ajustado o programa Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM605) para exportar corretamente os dados para o formato .pdf. Saiba mais
🛠️ 196905 | Contrato de Grãos
Ajustado o cálculo do Contrato Financeiro (CCGGF900), utilizado no programa Consulta de Saldos (CCGGF600), para garantir a correção quando a configuração (CCGGF000) do campo Calcular Correção Pela Data Vencimento? estiver parametrizada como Sim. Saiba mais
🛠️ 198064 | Ticket de Pesagem
Ajustado o programa Ticket de Pesagem (CCGGT160) para validar corretamente a Parametrização de Descontos para Envio ao Laboratório, garantindo que apenas descontos configurados para tal sejam enviados ao laboratório. Saiba mais
🛠️ 198089 | Ticket de Pesagem
Ajustado o componente Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM605) para apresentar os dados formatados corretamente, incluindo Quantidade e Quantidade Sacas. Saiba mais
🛠️ 198695 | Ticket de Pesagem
Ajustado o programa Monitor de Ticket (CCGGT130) para apresentar corretamente o CNPJ da empresa destino na coluna CNPJ Destino Chave NFe. Saiba mais
🛠️ 198980 | Ticket de Pesagem
Ajustadas as listagens do programa Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM305/CCGGM30A) para evitar a exibição de dados duplicados na impressão. Saiba mais
🛠️ 199386 | Ticket de Pesagem
Ajustado o componente Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM605) para exibir corretamente o Saldo Anterior (Quantidades e Quantidades de Sacas). Saiba mais
🛠️ 199693 | Prestação de Contas
Ajustado o programa Prestação de Contas (CCGGT150) para que, ao informar uma natureza de depósito diferente da parametrizada no programa Configuração Geral do Gerenciamento de Grãos (CCGGB000), o sistema efetue a baixa do saldo da natureza informada e não da natureza parametrizada (padrão).
🛠️ 200640 | Ticket de Pesagem
Ajustado o processo de impressão do ticket na Consulta de Tickets de Pesagem (CCGGT600), garantindo que os dados sejam exibidos corretamente. Saiba mais
🛠️ 201107 | Nota Fiscal de Entrada Grãos
Ajustada a impressão de NFE de Grãos (CCGGB210), permitindo a geração de impressão com a data de entrada compatível com a data do dia atual através do botão Lista Esta. Saiba mais
🛠️ 202987 | Nota Fiscal de Entrada Grãos
Ajustado o programa Consulta de Movimento Físico - Fornecedor(CCGGM605), garantindo que os campos (Saldo do Período e Saldo Final) exibam as informações corretas. Saiba mais
🛠️ 203065 | Cadastros de Grãos
Ajustado o relatório do programa Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM605) para apresentar corretamente os dados (Total de Créditos, Total de Débitos, Saldo do Período e Saldo Final). Saiba mais
🛠️ 203205 | Ticket de Pesagem
Ajustado o programa Consulta de Tickets de Pesagem (CCGGT600) para assegurar que, após o preenchimento de todos os campos e o clique no Botão Consultar, a mensagem de resultado seja apresentada corretamente. Saiba mais
🛠️ 203890 | Recibo de Grãos
Ajustado o histórico sugerido no programa Impressão de Recibos Avulsos do Grãos (CCECB165), garantindo que agora esteja completo. Saiba mais
Entradas - Importação Siscomex
🛠️ 196769 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustado o programa Processo de Importação (CCEDS100) para gravar a Base IPI Outras quando o valor do IPI a Recolher seja igual a zero. Saiba mais
🛠️ 198056 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustada a validação do preenchimento do Local Embarque e Local Destino no Processo Importação (CCEDS100) durante a importação da DI a partir do XML. Saiba mais
🛠️ 198295 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustado o funcionamento na tela Detalhar Item da Declaração de Importação - Aba Composição de Preço (CCEDS021TAB2) para que, quando a CST do ICMS exigir a informação do Código do Benefício Fiscal, e este já tiver sido cadastrado no Tipo de Nota na rotina Manutenção da Declaração de Importação (CCEDS020), o sistema sugira automaticamente o campo Código Benefício Fiscal. Saiba mais
🛠️ 199328 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustado o componente Instrução de Desembarque (CCEDS111A) para garantir o carregamento completo de todos os itens informados na fatura. Saiba mais
🛠️ 199854 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustado o Processo Importação - Etapas (CCEDS101) e o Processo Importação Histórico (CCEDS103) para gerar corretamente o histórico ao criar a Invoice a partir do Pedido de Compra. Saiba mais
🛠️ 199857 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustado o Processo Importação - Etapas (CCEDS101) e o Processo Importação Histórico (CCEDS103), que gera histórico do Embarque em duplicidade. Saiba mais
🛠️ 200522 | Processo de Importação - DUIMP
Ajustada a importação de DUIMP (CCEDS100) para capturar a mensagem informativa do framework CSIntegracao100 quando ocorre a validação do certificado digital e apresentá-la ao usuário. Saiba mais
🛠️ 201135 | Processo de Importação
Ajustada a validação no programa Manutenção da Declaração de Importação (CCEDS020), na aba Composição de Preço do Item da Declaração de Importação, para não permitir a informação da CST de IPI = 49 em tipos de nota configuradas como SEM IPI, garantindo a emissão correta da Nota Fiscal.
🛠️ 201736 | Processo de Importação
Ajustada a funcionalidade do Processo de Importação (CCEDS100) para que, ao emitir a nota fiscal de importação, não seja gerada automaticamente uma nota pendente de lançamento no portal de entrada (CCESN100). Essa alteração permite que o usuário realize a importação do XML da nota de importação manualmente no portal de entrada, quando necessário. A geração automática da nota pendente no portal de entrada passa a ocorrer exclusivamente quando o usuário aciona a opção Lançar Entrada no processo de importação. Saiba mais
🛠️ 201842 | Processo de Importação - DUIMP
Ajustado o programa Detalhar Itens da Declaração de Importação (CCEDS021) para verificar o estado de origem informado, uma vez que o campo Código do benefício fiscal não é obrigatório para todos. Agora, a obrigatoriedade se aplica apenas aos seguintes estados: DF, GO, PR, RJ, RS e SC. Saiba mais
🛠️ 202366 | Processo de Importação
Ajustado o funcionamento da consulta do programa Detalha Documento Fiscal de Entrada (CCESE611) à estrutura da base. Saiba mais
🛠️ 202392 | Processo de Importação
Ajustado o resultado da consulta do programa Despesas Não Aduaneiras(CCEDS105), por meio da correção da estrutura da base. Saiba mais
🛠️ 202410 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustado o programa Processo de Importação (CCEDS100) para permitir a gravação e o lançamento automático da nota fiscal de entrada (ESNNFE/ESENFE): - Realizada a gravação do centro de custo relacionado à Conta Transitória para Outras Despesas Cadastradas; - Gravadas as informações de estoque e lote; - Registrado o custo do item na movimentação do estoque com base nos valores da DI. Saiba mais
🛠️ 203460 | Processo de Importação
Ajustado o programa Processo de Importação (CCEDS100) para não validar a existência de cotação quando a moeda negociada for o Real (código de moeda 0). Saiba mais
🛠️ 204020 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustado o programa Processo de Importação - Lançar nota de Entrada (CCEDS100) para que, ao estornar a nota de entrada devido à necessidade de alteração do cadastro de alíquotas de PIS/Cofins, o lançamento posterior resulte em um recálculo e gravação corretos dos valores ajustados. Saiba mais
🛠️ 204217 | Processo de Importação
Ajustado o processo de importação no programa Processo Importação - Etapas (CCEDS101) para permitir o lançamento de entrada com o mesmo desembaraço aplicado para mais de uma nota. Saiba mais
Entradas - Transportes
🛠️ 197625 | Integração do CT-e com Escrita/Contábil/Estoque
Ajustada a conciliação automática de CT- para que, quando a configuração do módulo permitir tal conciliação, não seja executada caso a transportadora não esteja configurada no módulo de transportes. Saiba mais
🛠️ 197698 | Tabelas de Frete de Transportes
Ajustado o funcionamento da Negociação de Frete (CCTRB261) para permitir a edição da negociação quando a situação está como Liberado. Saiba mais
🛠️ 198244 | CT-e
Ajustada a geração dos dados do programa Simulação de Frete(CCTRB250), permitindo a seleção de períodos mais amplos e facilitando a criação do arquivo, ao eliminar a tabela de CEPs de cada um dos clientes. Saiba mais
🛠️ 198649 | Conciliação de CT-e
Ajustado o programa Conciliação de Faturas (CCTRB180) para que, ao configurar a parametrização do módulo para validar a chave eletrônica na integração do documento, os documentos do tipo nota de serviço não sejam bloqueados por falta de chave eletrônica, uma vez que este tipo de documento não é eletrônico. Saiba mais
🛠️ 198691 | Tabelas de Frete de Transportes
Ajustado o cálculo de frete por componente (CCTRBRG010) para gravar corretamente na tabela de cálculos (TRBVFA) os valores referentes ao ICMS (valor e percentual do imposto). Saiba mais
🛠️ 199674 | Conciliação de CT-e
Ajustada a regra Gravar Log Valores Frete (CCTRBRG002) para garantir a gravação correta na tela Conciliação de Conhecimentos - Altera Frete (CCTB166), assegurando que, mesmo quando o sistema de faturamento esteja configurado para gravação da nota fiscal com o número de série, a funcionalidade opere conforme esperado. Saiba mais
🛠️ 200327 | Tabelas de Frete de Transportes
Ajustado o campo Geral
🛠️ 202691 | Ordem de Transporte
Ajustado o programa Conhecimento de Frete (CCTRB065) para formatar corretamente os campos nas casas decimais. Saiba mais
🛠️ 202707 | Conciliação de Fatura
Ajustada a validação no programa Cadastro de Fatura (CCTRB185) para não permitir informar vencimento maior que 15/10/2114, estabelecendo essa data como limite. Saiba mais
🛠️ 203288 | Tabelas de Frete de Transportes
Ajustada a regra de transporte para validar corretamente a transportadora de Redespacho, quando o cliente possuir configurado o cálculo de frete por componentes. Saiba mais
🛠️ 203542 | CT-e
Ajustado o programa Conhecimento de Frete (CCTRB065) para garantir que a chave eletrônica informada corresponda ao número do conhecimento informado. Saiba mais
Financeiro - Administração Financeira
🛠️ 196966 | Outros
Ajustado o programa Extrato Bancário (CCAFBC005) para tratamento específico do banco 707 - Daycoval, assegurando a importação correta dos dados. Saiba mais
🛠️ 197979 | Implantação Saldos Bancários
Ajustado o programa Consulta da Posição de Cheques Devolvidos a Resgatar (CCAFC635) para garantir a correta geração da exportação de dados via Excel, com a coluna Número Documento agora definida com o tipo de dado apropriado. Saiba mais
🛠️ 198346 | Outros
Ajustada a regra Importar Extrato Bancário(CCAFBC005RG) para que, ao selecionar o banco 104 - Caixa, o sistema gere um sequencial para a identificação do registro, garantindo a inclusão correta de todos os registros. Saiba mais
🛠️ 198724 | Outros
Ajustada a regra Importar Extrato Bancário(CCAFBC005RG) para que, ao utilizar o banco 707 - Daycoval, o sistema gere um sequencial a ser inserido na identificação do registro. Essa atualização garante a correta importação dos registros, evitando que dados e valores iguais fossem importados de forma incorreta. Saiba mais
🛠️ 199373 | Outros
Adicionado log de alteração na global de Conciliação referente à rotina de Conciliação Bancária (CCAFBC010). Saiba mais
🛠️ 199515 | Outros
Ajustado o programa Extrato Bancário (CCAFBC005) para que, na montagem do código da conta corrente, o sistema considere duas casas a mais à esquerda, passando a considerar 7 caracteres para a conta do Banco 748 - Sicoob. Saiba mais
Financeiro - Caixa
🛠️ 203922 | Movimentação do Caixa
Ajustado o fluxo na rotina Cadastro de Movimento do Caixa (CCSC005). Saiba mais
Financeiro - Contas a Pagar
🛠️ 196767 | Borderô do Contas a Pagar
Ajustado o histórico da contabilização da baixa do programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070) para que, ao conter documentos agrupados, esses documentos gerem o histórico correspondente. Saiba mais
🛠️ 197101 | Documento a Pagar
Ajustada a rotina Importação do Contas a Pagar - Documentos em Aberto e Pagos - FFMV(DDUTI160) para que verifique a existência de lançamentos, assegurando a funcionalidade com base no conteúdo do último lançamento utilizado em cada empresa. Saiba mais
🛠️ 197731 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890) para garantir a exibição de documentos sem Grupo/Item do Fluxo de Caixa, mesmo ao selecionar todas as contas/grupos. Saiba mais
🛠️ 197804 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Consulta de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB760) para utilizar a data de referência ao invés da data atual no cálculo de vencidos e a vencer, além de corrigir o cálculo de dias de atraso. Ajustado também o resumo por categoria (vencido e a vencer) para incluir a data de hoje quando pertinente. Saiba mais
🛠️ 197921 | Outros
Ajustada a tela Cadastro de Fornecedor - Dados da Qualidade (CCFFB087) para permitir a alteração somente da data de vencimento do certificado cadastrado, sem a necessidade de exclusão e nova informação do certificado. Saiba mais
🛠️ 197951 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Desdobramento de Documento (CCFFB035) para garantir a verificação adequada da presença de lançamentos de variação cambial, assegurando que o desdobramento ocorra apenas quando não houver variação calculada, restabelecendo a precisão nos cálculos subsequentes da variação. Saiba mais
🛠️ 198044 | Pagamento Escritural
Ajustado o comportamento da programa Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055), permitindo a seleção do banco sem que o campo Empresa seja informado, ao utilizar o mouse para pular diretamente para o campo Representante. Saiba mais
🛠️ 198837 | Pagamento Escritural
Ajustado o controle de empresa na rotina Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para garantir a geração correta de arquivo de empresa conforme o login do usuário. Saiba mais
🛠️ 199650 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Consulta de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB760), de modo que o botão Resumo com a opção Fornecedor agora retorna os dados corretamente. Saiba mais
🛠️ 199729 | Documento a Pagar
Ajustado os valores de baixas parciais em moeda estrangeira no relatório Relatório de Documentos em Aberto na Data de Referência(CCFFB510). Saiba mais
🛠️ 200012 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890) para que passe a trazer dados da coluna Código de Barras. Saiba mais
🛠️ 200044 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Consulta Documentos Pagos (CCFFB895) para que a coluna Valor Total considere o valor pago, subtraindo o desconto e acrescentando os juros, multa e outras despesas. Saiba mais
🛠️ 201087 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Consulta Documentos Pagos (CCFFB895) para que, ao detalhar um documento do tipo Antecipação, sejam apresentadas as opções Antecipação / Documentos Integrados, alinhando-se ao que é oferecido no programa Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606). Saiba mais
🛠️ 201097 | Pagamento Escritural
Ajustado o processo de execução do programa Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055) para garantir a configuração de integração com a contabilidade, evitando saídas inesperadas ao emitir a mensagem de configuração não realizada. Saiba mais
🛠️ 201314 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708) para permitir a exportação correta para o Excel, garantindo que a coluna Pedido funcione adequadamente quando a nota fiscal do movimento de fornecedor contiver mais de um pedido nos itens. Saiba mais
🛠️ 201474 | Borderô do Contas a Pagar
Ajustado o programa Geração de Borderô (CCFFB066) para manter as colunas da Camada de Personalização ao carregar os dados. Saiba mais
🛠️ 201937 | Documento a Pagar
Ajustado o processo de Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055) para garantir o correto cálculo da comissão vinculada. Implementada uma verificação que assegura a existência e integridade da chamada durante a execução da rotina, normalizando o funcionamento esperado da funcionalidade. Saiba mais
🛠️ 202818 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Relatório de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB510) para garantir que as ordenações sejam aplicadas corretamente, possibilitando assim o funcionamento adequado da listagem. Saiba mais
🛠️ 202838 | Documento a Pagar
Ajustada a impressão do programa Relatório de Documentos em Aberto (CCFFB305), garantindo que a Ordenação Vencimento apresente as datas corretas no resumo dos valores por mês/ano. Saiba mais
🛠️ 203054 | Borderô do Contas a Pagar
Ajustado o programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070) para garantir uma integração adequada com o sistema de grãos, restabelecendo a funcionalidade de geração de borderô. Saiba mais
🛠️ 203066 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Consultas Documentos em Aberto - CCFFB890, otimizando os campos de filtros e alinhando-os. Saiba mais
🛠️ 203108 | Documento a Pagar
Ajustado o processo de importação (CCEDS100) para registrar corretamente o valor monetário atualizado em moeda corrente no documento de Contas a Pagar em moeda estrangeira, relacionado a notas de importação. Essa melhoria assegura a precisão no cálculo da variação cambial. Saiba mais
🛠️ 203348 | Borderô do Contas a Pagar
Ajustado o campo Borderô para aceitar uma maior quantidade de caracteres na rotina Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055). Agora é possível informar códigos conforme a necessidade da operação. Saiba mais
🛠️ 203416 | Antecipação do Contas a Pagar
Ajustado o filtro do campo Categoria na Consulta de Antecipação em Aberto (CCFFB790) para que considere a categoria dos lançamentos, em vez da categoria principal do cadastro do Fornecedor. Saiba mais
🛠️ 203609 | Fornecedor
Ajustada a posição dos displays da tela Consulta Documentos em Aberto - CCFFB890. Saiba mais
🛠️ 203795 | Documento a Pagar
Ajustado o cálculo da variação cambial no Relatório de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB510), assegurando que o valor seja corretamente considerado em casos de baixa parcial de documentos em dólar. Saiba mais
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 196467 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio
Ajustadas as definições da Consistem API para integração com o Banco Sicoob. Saiba mais
🛠️ 197307 | Entrada de Títulos
Ajustado o programa Consulta de Devoluções em Aberto por Cliente (CCCCD605) para restabelecer a exportação em PDF e para o Excel. Saiba mais
🛠️ 197318 | Cobrança Escritural
Ajustada a regra Sugerir Banco do Padrão CNAB-400 (CCCE750) para que retorne corretamente o código do banco. Saiba mais
🛠️ 197556 | Outros
Ajustado o componente Obter Stream Boletos e Obter Stream Boletos Tempo (CCCCRG001API) no acesso à Consistem API para trazer somente o último boleto impresso e gravado no stream do título. Saiba mais
⚠️ 197690 | Outros
Ajustado o controle de uso no programa Configuração da Emissão do Boleto (CCCC050) e na Regra de Emissão de Boleto (WCCBL005) para evitar a geração de dois títulos com o mesmo número bancário para o mesmo portador, carteira e conta corrente. Saiba mais
🛠️ 198363 | Outros
Ajustado o programa Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200) para incluir as opções no combo do campo Enviar Inf. Cheques Devol., permitindo que empresas sem configuração prévia possam acessar as funcionalidades. Saiba mais
🛠️ 198412 | Entrada de Títulos
Ajustado o envio de e-mail na regra Enviar E-mail Títulos em Abertos (CCCRRCRG001) para garantir que o título esteja realmente em aberto antes do envio. Saiba mais
🛠️ 198432 | Cobrança Escritural
Ajustado o cálculo da linha digitável para a geração de boletos através da Consistem API para o banco Sicoob. Saiba mais
🛠️ 198689 | Entrada de Títulos
Ajustada a regra Baixar Título (CCCCRG013) para evitar a geração de lançamentos de Comissões ao executar o programa Integração Automática de Devoluções Financeiras (CCCCD260) com títulos integrados.
🛠️ 199416 | Entrada de Títulos
Ajustado o processo de consulta no Histórico do Cliente (Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)) para garantir que a empresa do menu esteja devidamente cadastrada no diretório em execução. Saiba mais
🛠️ 199521 | Cobrança Escritural
Ajustadas correções/implementações referentes à Consistem API de Cobrança do Banco do Brasil, serviço Webhook de notificação de baixas/liquidações por parte do Banco. Saiba mais
🛠️ 199752 | Régua de Cobrança
Ajustado o parâmetro da Régua de Cobrança para envio de boleto através do Consistem WhatsApp API.
🛠️ 199858 | Entrada de Títulos
Ajustado o processo de geração de boletos na rotina Geração de Boletos(CCCC350) ao selecionar o título para envio por e-mail. Saiba mais
🛠️ 200108 | Entrada de Títulos
Ajustado o processo de baixa parcial de títulos, garantindo a reversão adequada no Monitor de Processos Interrompidos. Ajustado o monitor para tratar corretamente as situações relacionadas a processos interrompidos, permitindo que os dados sejam revertidos de forma eficaz e sem inconsistências.
🛠️ 200216 | Entrada de Títulos
Ajustado o fluxo de exibição dos dados na rotina Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC725CSW) para permitir consultas com múltiplas empresas.
🛠️ 200222 | Entrada de Títulos
Ajustado o processo de busca do valor do saldo do título na regra Baixar Pagamento Link Belluno Cartao/Pix(CCCCPRG008), garantindo que a baixa do mesmo seja realizada com o valor correto, independentemente do que foi enviado para a Belluno, onde este último inclui a tarifa do cartão. Ajustadas as regras de geração dos dados para gravar corretamente as parcelas somente do que está sendo enviado para a Belluno. Saiba mais
🛠️ 200325 | Outros
Ajustada a regra Obter Dados Boletos(CCCCRG001API) para garantir que não seja exibida a mensagem de Boleto Título não Gerado! quando a duplicata não estiver como Duplicata ou Boleto Impresso, ou se não houver número bancário, permitindo uma experiência mais fluida na consulta de boletos. Saiba mais
🛠️ 200352 | Entrada de Títulos
Ajustado o funcionamento da rotina Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC725CSW). Identificado o uso incorreto da regra, a funcionalidade agora opera adequadamente.
🛠️ 200375 | Entrada de Títulos
Ajustado na tela Dados da Ocorrência de Baixa(CCCC714) para que trouxesse o nome do programa que realizou a baixa, em vez de apenas o sistema. Saiba mais
🛠️ 200485 | Outros
Ajustado o programa Geração de Boletos (CCCC350) para que, ao marcar uma ou todas as duplicatas, o sistema busque o e-mail da principal do cliente, caso não haja cadastrado o e-mail de cobrança. Dessa forma, a funcionalidade de envio de e-mails é mantida, evitando a mensagem sobre a falta do e-mail de cobrança do cliente. Saiba mais
🛠️ 200645 | Régua de Cobrança
Ajustado os parâmetros da regra de envio de boletos via WhatsApp conforme alteração de componentes.
🛠️ 200748 | Cobrança Escritural
Ajustada a rotina de Geração do Borderô de Remessa para permitir que um título com rejeição de entrada em seu último retorno possa ser reenviado sem a obrigatoriedade de geração de um novo número bancário. Esta funcionalidade atende aos casos de comunicação com bancos que possuem integração via API, permitindo o reenvio do título para registro. Saiba mais
🛠️ 200767 | Entrada de Títulos
Ajustado o acesso aos Endpoints /ContasReceber;{id} - GET - PUT e DELETE para obter, alterar ou deletar um título quando o separador de parcela for /. Na execução da API, deverá ser utilizado |. Assim, ao invés de passar 123456/1, deve-se passar 123456|1. Saiba mais
🛠️ 201205 | Régua de Cobrança
Ajustado o programa Cadastro da Régua de Cobrança (CCCRRC100) para permitir a leitura do campo Título com o mesmo número de caracteres do programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006).
🛠️ 201507 | Cobrança Escritural
Ajustada a validação do cadastro do Portador/Banco no programa Manutenção do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (CCCE190), corrigindo a execução da regra com o código da rotina correto. A correção foi verificada em outros pontos do sistema e implementada devidamente. Saiba mais
🛠️ 201546 | Baixa de Títulos
Ajustado o comportamento da rotina Seleção de Devoluções (CCCD910) para desmarcar o documento após a realização de uma devolução na rotina Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220CSW). Agora, ao tentar realizar uma nova devolução, o documento anterior não permanece selecionado indevidamente.
🛠️ 201723 | Outros
Ajustado o relatório Relatório de Documentos em Aberto na Data de Referência(CCFFB510), garantindo que, ao utilizar a ordenação 5 - Contábil, documentos com valores em dólar, totalmente baixados por meio de várias baixas parciais, não sejam duplicados no relatório. Saiba mais
🛠️ 201889 | Cobrança Digital Consistem
Ajustado o programa Dados de Pagamento(CCCCP100) para limitar a geração a 18 parcelas de pagamentos por pedido, independentemente das diferentes formas de pagamento. Saiba mais
🛠️ 201912 | Recibos
Ajustada a rotina Geração de Boletos (CCCC350) para que os e-mails sejam enviados apenas após a seleção da coluna de e-mail de cobrança. Saiba mais
🛠️ 202138 | Renegociação de Dívidas
Ajustado o processamento de criação de parcelas na rotina Renegociação e Confissão de Dívidas (CCCRND100) para garantir a correta geração em todos os cenários. Ajustado o processamento de baixas na rotina Baixa Manual de Títulos de Renegociação (CCCRND020) para assegurar consistência nas operações, mesmo na presença de antecipações. Saiba mais
🛠️ 202284 | Régua de Cobrança
Ajustado o tratamento de envio de mensagem via Consistem WhatsApp API da Régua de Cobrança.
🛠️ 202534 | Baixa de Títulos
Ajustada a tela Consulta de Títulos em Aberto por Período - Resumo por Representante (CCCC657), garantindo a correta formação da coluna Títulos e assegurando a geração adequada do PDF. Saiba mais
🛠️ 203058 | Baixa de Títulos
Ajustado o funcionamento da tela Detalha Título - Dados da Ocorrência de Baixa(CCCC714) para garantir a consistência na execução quando a consulta de Detalha Titulo(CCCC711) é iniciada a partir de outros programas, como o programa de Consulta Nota Fiscal(CCFT605). Saiba mais
🛠️ 203130 | Cobrança Escritural
Ajustado o processo de geração de informações no programa Cadastro do Borderô de Ocorrência (CCCE070) para um determinado título. Saiba mais
🛠️ 203170 | Renegociação de Dívidas
Ajustado o processo de Renegociação e Confissão de Dívidas (CCCRND100) para garantir que, ao modificar o valor de uma ou mais parcelas, o sistema recalculasse corretamente as demais, respeitando o valor total da renegociação. Saiba mais
🛠️ 203285 | Baixa de Títulos
Ajustada a abertura, visualização e download de boletos. Saiba mais
🛠️ 203449 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio
Ajustados controles de retorno de registro de boletos via Consistem API. Saiba mais
🛠️ 203536 | Entrada de Títulos
Ajustado na rotina Consulta de Títulos com Pendência para o Pefin do Serasa (CCCCS880) o comportamento ao consultar títulos pendentes. Saiba mais
🛠️ 204189 | Régua de Cobrança
Ajustado o envio de e-mails de títulos em aberto na régua de cobrança, assegurando que o sistema agora realiza o envio também para títulos já vencidos.
Financeiro - Empréstimos/Financiamentos
🛠️ 202541 | Empréstimos/Financiamentos
Ajustado o funcionamento do programa Cadastro de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI025) durante a execução da regra Recalcula Planilha (CCEMFIRG050). Saiba mais
Financeiro - Fluxo de Caixa
🛠️ 196463 | Análise do Fluxo de Caixa
Ajustado o processo de geração dos dados do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100), garantindo que ao consultar títulos do contas a receber com desconto, a busca pelo valor do desconto seja realizada corretamente, mesmo quando a consulta é originada de outra empresa. Saiba mais
🛠️ 196658 | Análise do Fluxo de Caixa
Ajustado o grid da rotina Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) para a exibição correta de clientes. Saiba mais
🛠️ 196760 | Análise do Fluxo de Caixa
Ajustado os valores de desconto na rotina Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100). Saiba mais
🛠️ 198205 | Outros
Ajustada a geração dos dados do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100RG1). Agora, quando houver configuração para buscar os dados de Pedidos de Venda e integrações com Crédito a Identificar do Contas a Receber, a antecipação no pedido pode ser informada mesmo sem a configuração para Antecipações Parceladas, restabelecendo a funcionalidade na capa do painel para pedidos com mais de um vencimento. Saiba mais
🛠️ 199063 | Análise do Fluxo de Caixa
Ajustado o programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100) nas regras que buscam a disponibilidade, tanto no valor quanto no detalhamento dos valores. Agora, quando a data informada como início da consulta é a data atual, o sistema busca corretamente os valores do saldo final da data anterior. Saiba mais
🛠️ 200539 | Análise do Fluxo de Caixa
Ajustado os programas Painel de Análise do Fluxo de Caixa e Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC100/CCFCC300) para que não traga as duplicatas de Antecipação Parcelas (Duplicatas Z), evitando que o sistema apresente valores recebidos em duplicidade. Saiba mais
🛠️ 203755 | Análise do Fluxo de Caixa
Ajustada a tela Painel de Análise do Fluxo de Caixa - Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101RG) para que o sistema acumule corretamente os pagamentos referentes a comissões de um mesmo fornecedor, garantindo a consistência com a tela principal. Implementados também ajustes na global CMCF - Movimentações de Comissões para o Fluxo de Caixa. Saiba mais
Industrial - Gestão da Qualidade
🛠️ 196456 | Outros
Ajustado o programa Cadastro de Inspeção - Nota Fiscal de Entrada (CCGQLI020) para validar se o lote do fornecedor e/ou lote interno estão cadastrados dentro do lote informado na nota fiscal de entrada. Caso o lote não esteja presente na nota fiscal, o sistema permite seguir com o lote informado no cadastro da inspeção. Saiba mais
🛠️ 201154 | Outros
Ajustado o campo Descrição do programa Cadastro de Determinação (CCGQLB065) para aceitar até 35 caracteres, conforme configuração no banco de dados. Saiba mais
🛠️ 202214 | Inspeções da Qualidade Fabricados
Ajustado o funcionamento do programa Cadastro de Inspeção - Nota Fiscal de Entrada (CCGQLI020) ao utilizá-lo em conjunto com o programa Consulta de Pendências de Inspeção (CCQGLI100), no qual a opção Gerar é ativada. Saiba mais
Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
🛠️ 197515 | Cadastros - Maquinas e Equipamentos
Ajustado o programa Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010) para permitir o salvamento dos dados após a utilização do Botão Complemento e a opção Dados de Custos/Produção. Saiba mais
🛠️ 200287 | Manutenção Corretiva
🔐 [LGPD] | Ajustada a listagem de OS personalizada, para que, ao gerar uma Solicitação de Serviço (SS) com o Prazo para Execução Sem Urgência, esse prazo seja exibido corretamente. Saiba mais
🛠️ 202379 | Projetos do PPCM
Ajustada a funcionalidade do programa Consulta das OSs por Equipe e Data (CCMNP620) para que a descrição do serviço executado seja exibida completamente ao listar as ordens de serviço. Saiba mais
🛠️ 204244 | Manutenção Preventiva
Ajustado o programa Consulta de Acompanhamento da SS(CCMNP600) para que o botão detalhar funcione corretamente. Saiba mais
Industrial - PPCP - Confecção
🛠️ 193197 | Engenharia de Produtos
Ajustada a formatação da Label na rotina CCTCP756 (CCTCR405) para atender ao padrão estabelecido.
🛠️ 193201 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o tratamento de ortografia no sistema.
🛠️ 194843 | Serviços Terceirizado
Ajustado o programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) para gerar corretamente o Código ICMS apenas em itens que possuem ICMS.
Ajustado o faturamento automático da terceirização para que, ao ser impresso o DANFE automático, o sistema não realize a impressão em uma impressora física. Saiba mais
🛠️ 196672 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção
Ajustado o processo de geração de etiquetas utilizando a regra Gerar Etiqueta Malha Tinto (CCTPET100RG) para itens que não possuem engenharia.
Idealizada para gerar etiquetas de itens fabricados (com engenharia), a regra agora também atende a customizações que geram etiquetas de itens de fabricação de terceiros (comprados), solucionando a lentidão observada anteriormente. Saiba mais
🛠️ 196685 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa de Impressão de OP, CCTCOC520, para apresentar a descrição correta de cada item do Complemento, quando há mais de um item no Complemento. Saiba mais
🛠️ 196763 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Ajustada a movimentação no programa Baixa de Requisição CCTCQ050, permitindo que ao ajustar a quantidade da coluna Quantidade Entregue para 0 e definir Pendência como Não, seja possível baixar a requisição e desmembrar a OP corretamente. Saiba mais
🛠️ 196794 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa PE Bloqueado(CCTCP023) para permitir a seleção de um PE cadastrado, garantindo que a engenharia do PE selecionado esteja disponível. Saiba mais
🛠️ 196904 | Serviços Terceirizado
Ajustado o programa Geração de Remessa para Terceirização, CCTCT100, para permitir a digitação do motivo do cancelamento da remessa sem interrupções. Saiba mais
🛠️ 197027 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a funcionalidade no programa Necessidade de Materiais CCTCOC700 para apresentar a Ordem de Produção correta ao configurar o Cadastro do Tipo de Cálculo da Análise de Materiais CCTCOC060 para comprometer apenas o substituto.
Inserido log ao calcular a quantidade dos itens na requisição após a coleta e implementadas novas validações na regra de necessidade de materiais. Saiba mais
🛠️ 197096 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Impressão de OP no CCTCOC520, para garantir a impressão das OPs 14172-001, 14249-001, 14198-001 e 14231-001 sem interrupções. Saiba mais
🛠️ 197639 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Ajustado o registro dos dados de qualidade na movimentação da OP na rotina CCTCO240 - Movimentação da Qualidade na OP. Saiba mais
🛠️ 197679 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o formato da coluna Valor Unitário no programa Insumos OP CCPCCS011, acessado pelo botão insumos do programa Faturamento de Serviço - Confecção CCPCCS010, garantindo a configuração correta das casas decimais. Saiba mais
🛠️ 197695 | Ordem de Produção da Confecção
Implementada nova mensagem de validação no programa Monitor de Serviços da OP (CCPCCS100).
Adicionada nova mensagem para cenários em que a empresa contratante envia os insumos e replica a OP antes de gerar a remessa para a empresa prestadora.
A validação ocorre quando a empresa prestadora finaliza o serviço e gera a remessa na empresa contratante (via CCPCCS100), ao não encontrar os materiais consumidos na OP recebidos da empresa contratante do serviço.
Ajustada a mensagem de notificação para indicar que não foram encontrados materiais consumidos na OP, com itens não cadastrados na engenharia congelada e consumo kanban, ou o tipo de remessa tipoRemessa não configurado para gerar CCI (empresa contratante)!
Esse ajuste visa garantir a consistência do processo e a correta rastreabilidade dos insumos. Saiba mais
🛠️ 197760 | Serviços Terceirizado
Ajustado o Programa Faturamento de Serviço - Confecção (CCPCCS010). Corrigida a geração das seleções de faturamento. Saiba mais
🛠️ 197811 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o tipo de dado do campo cartao na classe Ppcpt.Gen.Ttga.EtqCodBarraMalhaCrua, de inteiro para string. Saiba mais
🛠️ 198108 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a correção no programa Necessidade de Materiais CCTCOC700, restabelecendo a funcionalidade de OP sem requisição baixada. Saiba mais
🛠️ 198167 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Consulta da Carga de Setores, CCTCO800CSW, para que ao utilizar o botão Limpar, a limpeza do campo Lote também seja executada.
🛠️ 198170 | Serviços Terceirizado
Ajustado o processo de geração de remessa nos programas Geração de Remessa das Partida (CCTTT040) e Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST0105), restabelecendo a funcionalidade de inclusão de valor cadastrado do serviço para o produto. Saiba mais
🛠️ 198217 | Planejamento de Produção Confecção
Ajustado o programa de Cadastro de Item, CCCGI016, na validação do fator de conversão para situações específicas, garantindo a correta execução do programa Geração de Remessa para Terceirização, CCTCT100. Corrigida a base de dados dos itens já existentes com fator de conversão igual a zero, para atender essa situação específica. Saiba mais
🛠️ 198257 | Ordem de Produção da Confecção
Melhorado o programa Manutenção da Observação do Giro das Fases da OP(CCTCO270) com o aumento do campo Observação de Giro. Saiba mais
🛠️ 198510 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP
Implementada nova regra para gravação das quantidades requisitadas dos itens substitutos nas requisições, ao informar substituto nas coletas de OP no programa Análise das Necessidades dos Materiais das OPs para Coleta (CCTCO110).
Criada nova lógica com o intuito de gravar de forma mais assertiva a quantidade requisitada do substituto, considerando a análise de materiais.
Condições a serem respeitadas:
Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for igual ou maior do que a quantidade requisitada do item principal:
Gravada a quantidade requisitada do substituto com o necessário para atender somente a quantidade requisitada do item principal.
Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for menor do que a quantidade requisitada do item principal:
Gravada a quantidade lida do substituto.
Justificativa:
Condição 1: Verificado que a quantidade lida via etiqueta na coleta não corresponde necessariamente ao total utilizado efetivamente no corte, sendo comum informar uma quantidade maior do que a necessidade devido à quantidade dos rolos. Como o substituto não possui previsão na engenharia, a melhor referência para determinar sua necessidade é pela quantidade requisitada do item principal. Por isso, gravada a quantidade requisitada do substituto de acordo com a quantidade necessária para atender a requisitada do item principal.
Condição 2: Considerado que, se a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) na coleta é menor que a necessidade do principal, toda a quantidade lida do substituto será utilizada, e parte da demanda ainda será suprida pelo item principal. Portanto, a quantidade requisitada do substituto deve refletir exatamente o que foi lido, ou seja, a quantidade efetivamente coletada.
Observação: (Calculada para atender o item principal) = refere-se à conversão feita com base na proporcionalidade de substituição cadastrada na CCCGIC180. Saiba mais
🛠️ 198563 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Ajustado o processo de apresentação das quantidades por qualidade nas movimentações de OP, garantindo que as movimentações sejam corretamente registradas mesmo quando classificadas como diferentes de primeira qualidade. Saiba mais
🛠️ 198712 | Engenharia de Produtos
Ajustado o campo da narrativa no programa Consulta Detalhada da Engenharia - CCTCPC620 para que permaneça apenas para consulta. Saiba mais
🛠️ 198992 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o funcionamento do programa Manutenção das OP (CCTCO100), permitindo ao usuário abrir uma OP e ajustar a OBS do Giro sem bloqueios na operação. Saiba mais
🛠️ 199043 | Engenharia de Produtos
Ajustado no programa Consulta de Operações por Engenharia, CCTCP830, a apresentação dos tempos para Engenharia com o Tipo do Produto igual a 4- Parte de conjunto, campo configurado na tela Dados Gerais do cadastro da Engenharia.
🛠️ 199199 | Ordem de Produção da Confecção - Recebimento do faccionista
Ajustado para apresentar corretamente os campos Pagamento Pendente e Valor Total Pago no programa Fechamento Pagamento Faccionistas por OP, e os campos Valor Pago, Pagamento Pendente e Situação no programa OPs Produzidas no Período. Validado com o consultor Edemilson.
🛠️ 199343 | Ordem de Produção da Confecção - Ordem de Corte
Ajustado o código do item semiacabado na ordem de corte, apresentando os dados de sortimento corretos de acordo com o código da cor na rotina CCTCO152. Saiba mais
🛠️ 199399 | Outros
Ajustado o programa Encerramento do PPCP Têxtil - CCTGG920, restabelecendo a funcionalidade que apresentava comportamento inesperado. Saiba mais
🛠️ 199418 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Movimentação da OP por Fase - CCTCO210 para que, ao gerar a requisição, seja buscado o centro de custo da fase atual da OP. Saiba mais
🛠️ 199538 | Ordem de Produção da Confecção
Implementada a geração automática de registro de ocorrência nos programas de estorno de movimentação de Ordem de Produção (OP) nos casos de estorno de movimentos de estoque referentes à baixa de OP sem fase de entrada na expedição.
Essa melhoria visa garantir maior rastreabilidade e controle sobre operações de estorno que envolvem movimentações de estoque sem tags.
🛠️ 199743 | Ordem de Produção da Confecção - Ordem de Corte
Ajustada a metragem nas sobras da Ordem de Corte do programa CCTCO125. Saiba mais
🛠️ 199828 | Ordem de Produção da Confecção
Melhorias no Programa Registro de Entrada na Expedição (CCTCOC260)
Realizadas alterações que aprimoraram a gestão da entrada na expedição, assegurando a integridade e completude dos registros, em consonância com as melhores práticas de desenvolvimento.
Revisado o código do programa, resultando nas seguintes melhorias:
Atualizadas as regras de validação/movimentação de estoque, alinhadas aos padrões de desenvolvimento da Consistem, garantindo maior robustez e integridade no processamento dos dados.
Realizados os processos de encerramento, estorno e cancelamento do registro de entrada na expedição via CSWAGUARDE (processo em segundo plano sincronizado com a execução do programa).
Criado log de alterações na global do registro de entrada na expedição, com retenção padrão de 15 dias, conforme as diretrizes de rastreabilidade adotadas pelo sistema.
Observação: Definido em 15 dias o tempo padrão de retenção dos logs, com possibilidade de ajuste conforme a necessidade. A nova implementação registra logs em todos os níveis da estrutura da tabela, podendo aumentar significativamente o volume de dados armazenados. Recomendamos, caso necessário, revisar esse parâmetro.
🛠️ 199852 | Engenharia de Produtos
Ajustado o processamento das mensagens de recongelamento na engenharia da OP na rotina CCTCOP100. Saiba mais
🛠️ 199902 | Ordem de Produção da Confecção
Atualizadas as regras de validação e estorno de movimentações de estoque nos programas Movimentação da OP por Fase (CCTCO210) e Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200), conforme os padrões de desenvolvimento do Consistem.
As alterações visam garantir maior consistência e integridade no tratamento das movimentações de estoque durante o processo de estorno da baixa de Ordens de Produção. Saiba mais
🛠️ 199985 | Outros
Ajustado o programa Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil - Aba Gerar Etiqueta para garantir a validação correta das quantidades ao gerar etiquetas. A funcionalidade agora respeita a configuração no Cadastro de Configurações de Variações na Pesagem Etiqueta Comprada CCTTGM005A, onde o campo Tipo de Variação marcado como Peso do Documento conforme Quantidade Etiquetada impede a geração de etiquetas com quantidade maior que o saldo bruto. Saiba mais
🛠️ 200058 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Configuração Geral para os Valores da Remessa CCTCT013, que agora emite um aviso para o usuário inserir o mês/ano no campo Mês/Ano da projeção para o valor dos produtos (Materiais). Saiba mais
🛠️ 200072 | Outros
Ajustado o programa Faturamento de Serviço CCPCCS010 para permitir a obtenção do código do operador ao gerar seleção na CCFT010. Saiba mais
🛠️ 200097 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Cadastro de Composição das Peças CCTGAT200 para exibir os sortimentos no campo Sortimento durante a seleção. Saiba mais
🛠️ 200256 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Inclusão de Tabela de Preços, CCPV181 para trazer as informações corretas de Referência - A partir de na Consulta da Engenharia Editada por Referência Provisória, CCTCP756. Saiba mais
🛠️ 200337 | Outros
Correção realizada no programa Relatórios de Engenharia em Formato CSV - CCTCP400. Implementação concluída em todos os relatórios deste programa.
🛠️ 200500 | Outros
Ajustada a Geração Automática de Localização (CCESG205) para permitir a geração de localização automática quando o identificador informado coincidir com o código de um endereço cadastrado com localizações gravadas. Saiba mais
🛠️ 200523 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos, CCTTGT210, em Produtos da Seleção Serviço - Cobrança, para que o insumo próprio seja corretamente relacionado aos seus documentos de entrada na conta corrente.
🛠️ 200659 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a configuração do programa Configuração de Naturezas que Comprometem OPs com Pedidos CCTCOC080, aumentando para 4 caracteres o campo Tipos de Nota Fiscal.
🛠️ 200695 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Cadastro de Engenharia (CCTCP020) para gerar item filho ao incluir novo sortimento em uma engenharia configurada com engenharia de prestação de serviço entre empresas do mesmo grupo. Saiba mais
🛠️ 200739 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Cadastro de Componentes - Dados Genéricos CCTCPC261 acessado pelo botão componentes no programa Cadastro de Engenharia CCTCP020 para emitir um aviso quando o componente pertencer à classificação 5 (Tecidos Comprados) e não houver fibras cadastradas nos dados técnicos do Cadastro de Item CCCGI015. Saiba mais
🛠️ 200851 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Ajustado o grid de tamanhos na tela de Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) do módulo de confecção.
Ajustada a gravação de origem e motivo de segunda qualidade na movimentação de fase pela tela de Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200). Saiba mais
🛠️ 200990 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Cadastro de Componente CCTCPC261 acessado pelo Cadastro de Engenharia CCTCP020, garantindo a inclusão de novos componentes sem a ocorrência de avisos sobre dados técnicos faltando. Saiba mais
🛠️ 201083 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção
Ajustado o campo Coleção para apresentação correta na impressão da etiqueta, no programa Geração/Impressão de Tags por OP/Engenharia/Pedido. Saiba mais
🛠️ 201102 | Engenharia de Produtos
Ajustado o acesso aos dados gerais da engenharia. Saiba mais
🛠️ 201390 | Planejamento de Produção Confecção
Ajustado o cálculo no programa Ciclo de Planejamento - CCTCPL020 no campo Dias de Produção no programa Cadastro de Ciclo de Planejamento - CCTCPL020A. Saiba mais
🛠️ 201452 | Inventário de Acabados por Tag
Ajustado o processo de importação de tags para o inventário na rotina CCTCI045, garantindo a apresentação correta dos dados após a importação das tags com o novo componente de importação. Saiba mais
🛠️ 201477 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Cadastro de Item CCTCP020 para garantir o funcionamento correto ao acessar Complementos e Dados gerais, com a atualização aplicada no programa Dados Gerais CCTCP100CSW. Saiba mais
🛠️ 201492 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Envio de Produtos para o CNP (GS1) - CCCGI485 para permitir o envio correto do GTIN.
Ajustado o processo de envio de itens para GS1, garantindo funcionalidade contínua. Saiba mais
🛠️ 201517 | Serviços Terceirizado - Gestão de carga de faccionista
Ajustado o defeito de configuração dos inspetores de qualidade na rotina CCGPS000.
🛠️ 201648 | Planejamento de Produção Confecção
Criada nova regra para o atendimento a clientes que utilizam o Romaneio Novo.
Ajustada a regra: ObterQtdePedidoItemRomaneioSeparacao para o componente CCPVPRG001.
Incluída a observação de exemplo de uso do Romaneio Novo pelo cliente Santa Constância.
Implementada a nova regra no sistema, referente ao Romaneio Novo, através da Melhoria #201533, conduzida por João Carlos Azevedo.
🛠️ 201748 | Serviços Terceirizado
Ajustado o processo de validação da fase de qualidade para a geração da bonificação do prestador na rotina CCTCT215. Saiba mais
🛠️ 201884 | Ordem de Produção da Confecção - Ordem de Corte
Ajustado o bloqueio no programa Ordem de Corte (CCTCO150) para impedir o estorno do fechamento da OC quando ainda existem solicitações de entrega ou entregas realizadas após o fechamento.
Implementado este bloqueio para garantir que, ao estornar a OC, o sistema mantenha os lançamentos de entrega, assegurando a integridade do estoque e o consumo da OC ao fechá-la novamente. Saiba mais
🛠️ 201948 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP
Implementada nova regra para gravação das quantidades requisitadas dos itens substitutos nas requisições, quando informado substituto nas coletas de OP no programa Análise das Necessidades dos Materiais das OPs para Coleta (CCTCO110).
Com o intuito de gravar como requisitado a quantidade mais assertiva do substituto, foi criada essa nova lógica.
Condições a serem respeitadas:
Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for igual ou maior do que a quantidade requisitada do item principal:
Gravar a quantidade requisitada do substituto com o necessário para atender somente a quantidade requisitada do item principal.
Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for menor do que a quantidade requisitada do item principal:
Gravar a quantidade lida do substituto.
Justificativa (conceito) Condição 1: Nem sempre a quantidade lida via etiqueta na coleta corresponde ao total que será utilizado efetivamente no corte e, devido à quantidade dos rolos, é comum informarem uma quantidade maior do que a necessidade. Como o substituto não possui previsão na engenharia, a melhor referência para saber qual seria a sua necessidade é pela quantidade requisitada do item principal. Por isso, gravamos a quantidade requisitada do substituto conforme a quantidade necessária para atender à requisitada do item principal.
Condição 2: Se a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) na coleta é menor que a necessidade do principal, entende-se que toda a quantidade lida do substituto será utilizada e que parte da demanda ainda será suprida pelo item principal. Por isso, a quantidade requisitada do substituto deve refletir exatamente o que foi lido, ou seja, a quantidade efetivamente coletada.
Observação: (Calculada para atender o item principal) = refere-se à conversão feita com base na proporcionalidade de substituição cadastrada na CCCGIC180. Saiba mais
🛠️ 202058 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Ajustado o processo de notificação ao informar uma nova requisição. O sistema agora exibe a mensagem correta ao realizar novas requisições. Saiba mais
🛠️ 202080 | Ordem de Produção da Confecção
Incluídos novos campos na aba de Dados do Contratante da tela de Configuração Prestação de Serviço (CCPCCS000) do módulo de confecção:
Ajustado o processamento de pendências na contratante manualmente: caso configurado como sim, será necessário acessar a tela do Monitor de Serviços da OP (CCPCCS100) para processar as pendências das fases na empresa contratante do serviço.
Ajustada a restrição de movimentação de fase na prestadora com pendências na contratante: caso configurado como sim, não é permitida a movimentação de fase na empresa prestadora de serviços caso existam pendências na empresa contratante na fase anterior.
Corrigida a geração de dados da tela de Consulta de OPs a Retornar/Cobrar por Faccionista (CCTCT680) para buscar o código da entidade do CCI do fornecedor.
Adicionada a inclusão do representante na geração da nota fiscal de retorno de industrialização na tela de Faturamento de Serviço - Confecção (CCPCCS010). Saiba mais
🛠️ 202128 | Serviços Terceirizado
Ajustado o processo de validação na regra ObterSituacaoRetornosRemessaOPFase*CCTCTRG005 referente aos documentos do CCI gravados para as OP/remessas.
Ajustada a apresentação da situação da remessa no programa Controles de Remessa (CCTCT605) para casos em que há mais de uma nota no aviamento no fornecedor em aberto, garantindo a correta exibição da situação.
🛠️ 202179 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Integração dos Retornos de Industrialização, CCTCT115, para possibilitar o desmembramento das OPs 201361, 201362, 201363, 201364 e 201365.
🛠️ 202447 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o componente Consulta Detalhada da OP, CCTCO850, em Observações da Movimentação. Saiba mais
🛠️ 202639 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a nomenclatura da coluna Qtde Entregue para Qtde Engenharia no programa Resumo das Fases (CCTCO805) acessado pelo programa Consulta da Carga de Setores (CCTOCO800), para melhor interpretação dos dados apresentados, pois as quantidades mostradas nesta coluna correspondem às engenharias que se encontram na fase escolhida. Saiba mais
🛠️ 202655 | Lotes de Produção Confecção
Ajustada a impressão de Ordem de Risco e Corte CCTCO330 para incluir todos os tamanhos disponíveis. Saiba mais
🛠️ 202872 | Engenharia de Produtos
Ajustado o Programa Substituição de Componentes nas Engenharias (CCTCPC110).
Corrigidas as inclusões das engenharias alteradas na fila do agente TransferirEngenhariasEntreEmpresas.
Ajustadas as replicações das alterações realizadas nas engenharias para as empresas de destino, assegurando que o processo de replicação ocorra corretamente.
Atenção: Realizar substituições em um grande número de engenharias simultaneamente poderá gerar uma fila extensa no agente TransferirEngenhariasEntreEmpresas, o que pode ocasionar demora na conclusão da replicação. Saiba mais
🛠️ 202978 | Serviços Terceirizado
Ajustado os relatórios do programa Fechamento Pagamento Faccionistas por OP - CCTCT215, para que o valor total pago e o valor total a pagar sejam exibidos com 2 casas decimais. Saiba mais
🛠️ 202993 | Planejamento de Produção Confecção
Ajustado o programa Catálogo de Cores de Tecido CCTTG075 para que, ao clicar em Novo, os campos Catálogo e Descrição fiquem habilitados. Saiba mais
🛠️ 203077 | Engenharia de Produtos
Ajustado o componente Geração de Índices de Itens para restabelecer a funcionalidade.
🛠️ 203141 | Engenharia de Produtos
Ajustado o programa Cadastro de Componentes - Dados Genéricos CCTCPC261 para permitir navegação no campo descrição. Realizado o tratamento em todas as engenharias que continham carácter especial. Saiba mais
🛠️ 203414 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Monitor de Serviços da OP - CCPCCS100 para garantir que a quantidade original seja gravada e exibida corretamente, sem arredondamento em valores com casas decimais, como por exemplo, de 10.567 para 11.
Homologado com o consultor Edemilson, verificada e confirmada a funcionalidade da correção. Realizados testes em ambientes de homologação e produção, com retorno das quantidades exibindo os valores decimais corretos.
Realizada a correção de todas as OP**s que estavam com quantidade arredondada. Saiba mais
🛠️ 203467 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustadas as variáveis de display de quantidade no grid para o programa Consulta Detalhada da OP, CCTCO850. Saiba mais
🛠️ 203473 | Planejamento de Produção Confecção
Ajustado o percentual aplicado sobre a origem na distribuição de itens. Saiba mais
🛠️ 203555 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP
Ajustada a rotina Programar Etiquetas para Coleta(CCTCO110A) para garantir a confirmação da programação de etiquetas de itens substitutos na coleta. Saiba mais
🛠️ 203802 | Consolidado da Confecção
Ajustado o número de dígitos do código de lote. Saiba mais
🛠️ 203910 | Serviços Terceirizado
Ajustado o processo de obtenção da quantidade de insumos aplicados na partida no programa Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos(CCTTGT210), garantindo que a conversão de produtos em metros para insumos consumidos em requisições de consumo de processo contínuo funcione corretamente.
🛠️ 204002 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a ordem de geração do grid do programa CCTCO810CSW - Consulta da Qualidade da Produção no Período, garantindo a correta geração da coluna personalizada do grid.
🛠️ 204092 | Serviços Terceirizado
Ajustado o processo de geração de nota fiscal de remessa na seleção de faturamento, realizada pela tela Geração de Remessa para Terceirização - CCTCT100. Saiba mais
🛠️ 204095 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa CCTMAP250A Cadastro de baixa dos cartões para eliminar o aviso de Classificação da qualidade inativo! no campo Qualidade ao realizar a baixa de múltiplos cartões. Saiba mais
🛠️ 204178 | Lotes de Produção Confecção
Ajustado o detalhamento de lotes de retrabalho a partir da tela de integrações da consulta Consulta de Movimentação por Natureza no Período - CCESA720. Saiba mais
🛠️ 204200 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o fluxo de chamada da regra "VerSeqRoteiro^CCTCORG001" dentro da rotina de regra "ObterTabFasesAnterioresDesmenbramento^CCPCCS010RG" com a inclusão de uma verificação de condição, permitindo um retorno seguro em caso de inconsistências. Além disso, ajustada a configuração da variável para "set tabFaseAntDesm(+codFaseRot)=****", garantindo a correta atribuição dos dados. Saiba mais
Industrial - PPCP - Escalas
🛠️ 200344 | Administrar os Operadores do PPCP
Ajustado o programa Consulta da Disponibilidade de Máquinas/Equipamentos (CCPGE710) para desconsiderar corretamente o horário sobreposto ao lidar com horários diferenciados que têm início no dia anterior. Saiba mais
Industrial - PPCP - Fiação
🛠️ 198237 | Outros
Ajustado o cálculo de casas decimais no valor unitário dos insumos utilizados no processo da prestação do serviço nas funcionalidades Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677) e Consulta de Notas Fiscais de Serviço (CCPMSP600). Esta atualização garante que os valores apresentados nas notas fiscais estejam corretos ao gerar o grid das consultas.
🛠️ 204014 | Pesagem do Fio
Ajustado o programa Requisição de Transferência Fios Tecelagem, CCTMAP135, para garantir a baixa tanto na requisição quanto na Movimentação de estoque. Saiba mais
Industrial - PPCP - Padrão
🛠️ 196696 | Paralisações do PCP Padrão
Ajustado o preenchimento de campos necessários no programa Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250) para garantir o vínculo adequado ao verificar uma paralisação órfã. Agora, a funcionalidade restabelecida permite que, ao realizar o estorno de um lançamento de OF, não seja necessário acessar o cadastro da paralisação para salvar as alterações. Saiba mais
🛠️ 197266 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Consulta de OFs em Aberto por Controle (CCPMPC690) para habilitar o campo empresas quando a configuração Permite Consulta Multi- Empresa no programa Configuração de Dados Gerais do PPCP (CCPGA224) estiver como sim. Saiba mais
🛠️ 197880 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Manutenção de Horários (CCPMPC160) para considerar corretamente o horário de início informado como 00:00 como um horário alterado manualmente, ao invés de utilizar o horário de abertura do apontamento. Saiba mais
🛠️ 199029 | Paralisações do PCP Padrão
Ajustada a Consistem API de abertura/fechamento de paralisação para permitir o tratamento de múltiplos lançamentos de OF em aberto para a mesma sequência operacional. Agora, ao verificar a máquina e o operador da OF, o sistema vincula o lançamento de paralisação à sequência de gravação correspondente. Caso todos os parâmetros sejam iguais (operador, máquina, OF e sequência operacional), a paralisação será vinculada ao primeiro lançamento de OF encontrado em aberto. Saiba mais
🛠️ 199407 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o programa Gerar Agrupamento de Inspeção (CCGQLI141), garantindo que ao buscar um novo código de inspeção a regra de busca seja corretamente aplicada, evitando assim a substituição de dados de inspeções já geradas por códigos já utilizados. Saiba mais
🛠️ 199666 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o processo de validação no programa Importação de Engenharia(CCPMEC210) para garantir que o tamanho do código do item esteja de acordo com o configurado, considerando corretamente quando o insumo é um semiacabado. Saiba mais
🛠️ 199685 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o preenchimento da quantidade enviada na tag quantidade ao utilizar a Consistem API /api/ppcppadrao/v10/pendenciaEngenharia com uma engenharia fantasma nos insumos. Saiba mais
🛠️ 199863 | Ordem de Fabricação
Ajustada a funcionalidade do programa Configuração de Geração de OF (CCPGA221) para garantir o correto funcionamento ao acessar a aba Listagem de OF. Saiba mais
🛠️ 199911 | Simulação de materiais - MRP I
Ajustado o programa Gerar Solicitações da Simulação (CCPPSI035) para que a quantidade da solicitação seja gerada corretamente, independentemente da diferença entre a unidade de compra e a unidade de estoque. Saiba mais
🛠️ 199947 | Simulação de materiais - MRP I
Ajustado o programa Gerar Solicitações da Simulação (CCPPSI035) para que, quando houver unidade de compra para o item e o fator estiver zero, não seja realizado o cálculo conforme a unidade de compra, evitando assim a geração da solicitação com quantidade zero. Saiba mais
🛠️ 199994 | Ordem de Fabricação
Ajustado o processo de gravação de dados no programa Pedidos de Serviço Com Saldo para Geração de Nota Fiscal de Retorno / Serviço(CCPMSP010), garantindo que a consulta CFT677 exiba corretamente os insumos associados ao item agrupador correspondente, em vez de agrupá-los indevidamente ao item da nota relacionado à mão de obra. Saiba mais
🛠️ 200075 | Paralisações do PCP Padrão
Ajustado o programa Paralisações por OF(CCPGP021) para garantir que a observação informada seja gravada ao utilizar o botão salvar, sem a necessidade de passar pelos demais campos de observação. Saiba mais
🛠️ 200520 | Ordem de Serviço da Produção
Ajustado o programa Fechamento da OSP(CCPPSE141) para eliminar espaços em branco no campo descrição do serviço. Saiba mais
🛠️ 200535 | Ordem de Serviço da Produção
Ajustado o programa Transação De Estoque (CCPPSE036) para aceitar a digitação de 4 dígitos no campo código. Saiba mais
🛠️ 200536 | Ordem de Serviço da Produção
Ajustado o programa Dados Para Encerramento da OSP(CCPPSE031) para aceitar a entrada de 4 dígitos no campo Transação. Saiba mais
🛠️ 200598 | Projetos de Manufatura
Ajustado o programa Cadastro de Tarefa do Projeto (CCPJMC040A) para permitir a salvaguarda do projeto mesmo sem a informação de atividade quando se trata de uma tarefa executável e o status está configurado como LIB, apresentando apenas um aviso sobre a ausência de atividade informada. Saiba mais
🛠️ 201300 | Ordem de Fabricação
Ajustada a tela Geração de OF Manual - Transações de Produtos da OF (CCPMPC008) para evitar a sobreposição do display sobre o campo de leitura do Centro de Custo, que ocorria devido ao tamanho da máscara do Centro de Custo. Saiba mais
🛠️ 201470 | Simulação de materiais - MRP I
Ajustado o comportamento da opção Gerar Solicitação no programa Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005), que passou a funcionar corretamente ao ser acessada. Saiba mais
🛠️ 201857 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o processo de geração dos Índices de Componentes Alternativos da Engenharia, restabelecendo a precisão desses índices. Saiba mais
🛠️ 201881 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa de Transferência de Materiais da OF (CCPMP190) e Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101) para validar que a data de saída do lote de estoque é maior que a data da primeira entrada no lote selecionado. Saiba mais
🛠️ 202518 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustada a funcionalidade do programa Importação de Engenharia (CCPMEC210) para que, ao realizar manutenção na engenharia e informar os processos, o sistema valide a inclusão dos Tempos para um Lote. Caso os tempos não sejam informados, uma mensagem orientativa será apresentada, e a engenharia não será gerada. Saiba mais
🛠️ 202617 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o comportamento do programa Cadastro do Lote Econômico e de Produção (CCPGA060) para que, ao clicar no botão cancelar, o sistema retorne ao campo do código do item. Saiba mais
🛠️ 202705 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o programa Consulta de Ripas (CCPEDM720) para que, ao detalhar o pacote, apresente o pacote selecionado.
🛠️ 203278 | Ordem de Serviço da Produção
Ajustado o programa Consulta de Ordem de Serviço de Produção (CCPPSE625) para que apresente corretamente toda a informação do campo observação. Saiba mais
🛠️ 203323 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) para garantir que a reserva não permaneça em aberto quando houver um impedimento na movimentação do estoque ou na seleção de lote. Saiba mais
🛠️ 203391 | Ordem de Fabricação
Ajustado o componente SQL para apresentar apenas as colunas selecionadas e filtrando a informação no SELECT, garantindo acesso direto à global de OF. Saiba mais
🛠️ 203496 | Encerramento do PCP Padrão
Ajustado o agendamento para permitir a informação de mais de uma empresa na tarefa Corrigir OFs com Erros de Estoque ao criar um agendamento pelo programa Agendamento de Tarefas. Saiba mais
🛠️ 203992 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o programa Orçamento (CCTELOR010) para garantir a liberação dos insumos e engenharias ao gerar o pedido. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tecelagem
🛠️ 197018 | Ordem de Tecelagem
Ajustado o programa Sequenciamento de Telecelagem para que, ao atualizar o grid, os filtros das máquinas sejam mantidos. O ajuste garante que os filtros não sejam zerados, mesmo quando dois usuários em sessões diferentes consultam o grid. Saiba mais
🛠️ 197066 | Cadastro Engenharia de Tecelagem
Ajustado o processo de consulta na funcionalidade Consulta de Engenharia por Tear (CCTGEA810) ao clicar no F7 do campo Tear. Saiba mais
🛠️ 197071 | Ordem de Tecelagem
Ajustado o programa Geração de OTCI CCTMCE010 para assegurar que os valores dos insumos sejam corretamente calculados, melhorando assim a análise de materiais. Saiba mais
🛠️ 198697 | Geração de Etiqueta
Ajustada a funcionalidade do programa CCTMAR170 - Conferência/Baixa de Malha Crua para assegurar que a baixa de carga ocorra corretamente.
🛠️ 199332 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustada a disposição dos campos de filtros nos seguintes programas: Consulta de Produção por Qualidade/Tear - CCTMAP686 Consulta de Produção Data/Turno - CCTMAP710 Consulta de Produção Diária por Produto - CCTMAP730
🛠️ 199339 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustada a posição do campo Tipo data no programa Consulta de Produção Diária por Máquina - CCTMAP735.
🛠️ 199405 | Outros
Ajustado o programa Conferência/Baixa de Malha Crua (CCTMAR170), restabelecendo a funcionalidade de baixa da carga.
Ajustadas as validações relacionadas ao WMS, melhorando o tratamento das etiquetas de malha crua, malha tinta e fio nos processos de aceite de carga do PCP.
🛠️ 200059 | Geração de Etiqueta
Ajustado o campo situação do programa Consulta de Movimentação de etiquetas, Malha Crua, onde anteriormente estava como Programada, agora passa a ser Programada(Em Partida). Saiba mais
🛠️ 200648 | Simulação de Fios de Tecelagem
Ajustado o programa Consulta de Produção de Tecelagem CCTMAP650 ao acessar o programa Circular Plano Interno CCTMAP657 para restabelecer a consulta com êxito. Saiba mais
🛠️ 200933 | Ordem de Tecelagem
Ajustado o programa Baixa da OTRI(CCTMRE020) para registrar corretamente a quantidade total produzida na OT. Esta atualização executará um procedimento para ajustar a base das Ordens de Tecelagem Retilínea Interna que apresentam inconsistências. Saiba mais
🛠️ 201212 | Geração de Etiqueta
Ajustado os programas Leitura por Código de Barras CCTMAR010CCSW e Carga de Malha Crua - CCTMAR150 para emitir aviso ao incluir etiqueta quando já houver uma requisição.
🛠️ 201251 | Ordem de Tecelagem
Ajustados a classe Ppcpt_Tec_Tmad.CapacidadeProducao e criada a classe de documentação Ppcpt.Tec.Tmad.CapacidadeProducaoGrupoTear.
Realizadas alterações na classe Ppcpt_Tec_Tmad.CapacidadeProducao para alinhar as propriedades e mapeamentos à forma como os dados são persistidos na tabela correspondente, utilizada no programa Cadastro de Capacidade por Grupo de Tear(CCTMAD060) do ERP.
Além disso, criada a classe Ppcpt.Tec.Tmad.CapacidadeProducaoGrupoTear, com o objetivo de documentar a estrutura e o nível de informação da tabela associada à Capacidade de Produção por Grupo de Tear, cujos dados também são gravados por meio do programa CCTMAD060. Saiba mais
🛠️ 202175 | Geração de Etiqueta
Ajustada a funcionalidade no programa Carga de Malha Crua CCTMAR150 para permitir a inserção de etiqueta sem restrições.
🛠️ 202247 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustada a correção nas regras que regem os dados nos ponteiros da TTPPRAP para excluir corretamente o produto vinculado à partida a partir da TTPPAR.
Essa alteração reflete no programa Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta - CCTTGP280, onde, ao consultar pedido, foram apresentadas partidas com a cor correta do produto.
🛠️ 203678 | Ordem de Tecelagem
Ajustado o processo de transferência entre lotes via etiquetas (CCTTGM130) para que a funcionalidade opere corretamente quando a empresa utiliza controle WMS. Saiba mais
🛠️ 203810 | Geração de Etiqueta
Ajustada a rotina Consulta Detalhada de Etiqueta Têxtil (CCTTGA616) para que, ao selecionar uma etiqueta de um material comprado, seja apresentado o botão outra, facilitando a consulta de uma nova etiqueta sem a necessidade de sair da rotina e acessá-la novamente. Saiba mais
🛠️ 204168 | Ordem de Tecelagem
Ajustada a negação no teste de if da chamada à regra ValidarSituacaoEtiquetaReservada da CCTTGARG008, conforme conversado com o João Azevedo. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 196937 | Outros
Ajustada a regra no programa Geração da OTCI CCTMCE010 para que, quando a engenharia do produto for em metros e os insumos em quilos, o sistema leve em consideração a unidade de medida do insumo cadastrada no Cadastro de Item. Caso a unidade seja em quilos, a regra calculará corretamente a conversão de metros para quilos. Saiba mais
🛠️ 196946 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa Reclassificação das Etiquetas de Acabados, CCTTGA180, para imprimir a nova etiqueta com as informações corretas de gramatura, largura e rendimento. Saiba mais
🛠️ 197080 | Outros
Ajustado o Programa Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos (CCTTGT210).
Corrigido o processo de faturamento de partidas de serviço geradas a partir de desmembramentos ou retrabalho, garantindo que o sistema atribua corretamente a totalidade dos insumos consumidos na partida de origem às partidas desmembradas ou de retrabalho.
Com a correção, o sistema agora realiza o rateio correto dos insumos, distribuindo proporcionalmente as quantidades com base no desmembramento. Ademais, insumos de requisições baixadas após a geração da partida desmembrada não serão considerados, pois não foram efetivamente aplicados aos produtos dessa nova partida.
🛠️ 197180 | Partidas
Ajustada a reclassificação dos itens das etiquetas de partidas, garantindo a correta classificação de itens com qualidade diferente de primeira, o que possibilitou a correção dos estoques. Atualizada a base de dados e revisada posteriormente, constatando-se que todas as informações estão agora corretas. Saiba mais
🛠️ 197263 | Outros
Ajustado o programa Ordem de Desenvolvimento de Referência - CCTDTR010 na aba Acabamento, restabelecendo a funcionalidade ao clicar no botão Acabamento. Saiba mais
🛠️ 197486 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustado o processo de cadastro de novos insumos no programa Engenharia de Produto (CCTGEA010) para a correta geração de composição. Saiba mais
🛠️ 197534 | Partidas
Ajustada a variável de TABDAD(1)=5,E para TABDAD(1)=7,E no programa Consulta Espectrofotômetro, CCTTGT620, conforme solicitado. Garantida a integridade das informações. Análise realizada pela própria Customax. Saiba mais
🛠️ 197574 | Partidas
Ajustado o processo de seleção de cliente e tipo Beneficiamento ao executar Consultar no programa de Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos, CCTTGT210.
🛠️ 197660 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa Consulta das Etiquetas de Acabados por Qualidade (CCTTGA700) para que o campo DT Pesagem apresente a data da pesagem conforme a tela. Saiba mais
🛠️ 197694 | Partidas
Ajustado o programa Mapa de Produção - Resumo de Quantidade Produzida por Dia/Máquina (CCTTGT750) com a inclusão da opção totalizador na coluna quantidade ao abrir a tela de produção dia.
🛠️ 197716 | Partidas
Ajustada a geração de receita de reprocesso no programa Geração de Receita de Reprocesso CCTTR050, eliminando a notificação de receita previamente cancelada. Corrigida a funcionalidade, restabelecendo o fluxo adequado ao gerar receitas. Saiba mais
🛠️ 197744 | Apontamento Fase a Fase
Ajustada a geração de partidas de pasta (CCTTGT193). Corrigido o registro dos apontamentos das fases para garantir que o código do operador responsável pela operação seja gravado corretamente, assegurando a integridade das informações no processo. Saiba mais
🛠️ 197752 | Partidas
Ajustado o programa CCTTGP260 Planejamento para exibir mensagem de bloqueio quando a partida for gerada e o pedido estiver sendo utilizado por outro usuário. Saiba mais
🛠️ 197771 | Outros
Ajustado o programa Configuração Apont. Tempo Real - Permissões Por Grupo de Operadores (CCTTGT110) para que, ao inserir um novo operador no Código dos Operadores, o sistema leve em consideração a mesma situação em que o grupo se encontra.
🛠️ 197973 | Terceirização da Tinturaria/Estamparia
Melhoria Implementado o novo programa Cancelamento de Partidas no Encerramento Manual de Remessa, acessado pelo programa Encerramento Manual de Referência (CCPMST065).
Este novo programa será apresentado ao usuário no momento da confirmação do encerramento manual da referência, exibindo a tela apenas para remessas do módulo Têxtil - Tinturaria.
Objetivo O novo programa tem como finalidade cancelar corretamente as partidas selecionadas no CCPMST065, garantindo que todas as validações e movimentações de estoque sejam realizadas de forma adequada.
Implementada a funcionalidade que anteriormente não realizava as devidas validações nem os movimentos corretos de estoque para efetivar o cancelamento das partidas.
Funcionalidade A tela apresentará todas as partidas selecionadas, permitindo ao usuário acessar o programa Devolução de Malha no Cancelamento da Partida - Mês/Ano Fechado (CCTTGT235) por meio da coluna Movimento Devolução Estoque (link).
Na CCTTGT235, o usuário deverá informar os dados da devolução dos saldos, possibilitando o ajuste correto dos movimentos de estoque.
Os cancelamentos sempre gerarão movimentos de entrada para estorno quando o parque fabril da partida realizar movimentações no fechamento. Isso ocorre porque as partidas que efetuam movimentos no fechamento, ao gerar a remessa e no retorno de não industrializado, em datas diferentes, o estoque não permite a exclusão do movimento do fechamento, mesmo que realizada dentro do mês de tabulação de estoque em aberto, por ficar saldo negativo na data.
Observação: O cancelamento das partidas somente será permitido caso o retorno das remessas esteja registrado como totalmente não industrializado. Saiba mais
⚠️ 197974 | Partidas
Refatoração das Regras e Validações no Programa Alteração do Parque Fabril da Partida(CCTTGT040)
Ajustada a refatoração das regras e validações para alteração dos dados de PI, EP e Aparelho da partida, garantindo a validação padronizada para regeneração dos movimentos de estoque durante a troca do parque fabril, incluindo o tratamento para lotes de estoque e partidas de serviço.
Implementadas as validações nos seguintes cenários:
Pedido de Serviço: Ajustada a validação quando a partida possuir pedidos de serviço e o novo parque fabril não estiver cadastrado para serviço.
Remessa ao Prestador: Ajustada a validação quando a partida possuir remessa já remetida ao prestador de serviço. Incluída a validação quando a partida possuir remessa gerada (não remetida) que já realizou a transferência dos materiais para o prestador de serviço.
Troca de Aparelho: Ajustada a validação quando a nova máquina não estiver cadastrada/liberada para a cor informada na capa da partida.
Troca de Aparelho, PI ou EP: Implementada a validação quando a cor da partida exigir o cadastro de receita cor/PI/EP e não houver receita cadastrada. Ajustada a validação quando o PI selecionado não estiver liberado no cadastro de aparelho da máquina informada.
Partida Gerada por Desmembramento: Ajustada a validação quando o parque fabril da partida não estiver configurado para consumo na baixa da partida (neste caso, os consumos já foram feitos na origem).
Etiquetas de Insumos: Ajustada a validação quando a partida possuir produtos com etiquetas de insumos já informadas.
Parque Fabril de Serviço: Ajustada a validação quando o novo parque fabril for de serviço e não estiver configurado para movimentação no fechamento (requisito para o funcionamento da prestação de serviço devido aos lotes).
Regeração de Movimentos: Ajustada a validação quando o novo parque fabril executar as mesmas movimentações do parque fabril atual da partida.
Essa refatoração garante maior consistência nos processos de alteração do parque fabril e na integridade das movimentações associadas. Saiba mais
🛠️ 197978 | Outros
Ajustado o programa Ordem de Desenvolvimento de Referência - Acabamento - Termofixar CCTDTR020, acessado pelo botão Acabamento na CCTDTR010, promovendo o correto funcionamento da funcionalidade. Saiba mais
🛠️ 198002 | Partidas
Ajustado o programa de geração de Partida de Retrabalho/Interno, CCTTGT170, para gerar a partida de retrabalho com os mesmos processos da partida de origem, em situações específicas de diferença entre os processos da partida de origem e os processos do Beneficiamento do produto. Saiba mais
🛠️ 198099 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o cálculo de necessidade de materiais na Explosão de Insumos (CCTTGP275) para considerar os insumos alternativos cadastrados em Dados dos Insumos (CCTGEC010) como insumos substitutos. Incluídos também insumos alternativos comprados de insumos fabricados no resultado do cálculo.
🛠️ 198255 | Partidas
Ajustado o programa Planejamento e Programação da Produção Têxtil CCTTGP250 para garantir que não sejam apresentadas partidas de retrabalho na coluna quantidade programa para produtos reclassificados.
🛠️ 198390 | Geração de Receitas
Ajustado o programa Alteração do Parque Fabril da Partida (CCTTGT040) para que, ao realizar a alteração do parque fabril, sejam automaticamente excluídas as pendências de geração de receita da partida! Saiba mais
🛠️ 198665 | Partidas
Ajustadas as regras para geração dos índices (ponteiros) para apresentação das informações no programa Consulta de Planilha para Controle de Produção Período/Partida, CCTTP775. Atualizada a versão com a correção do programa, deve ser executado o Atualizador Geral de Índices referente às partidas, para correção da base de dados. Observação: O Atualizador Geral de Índices referente a partidas deve ser executado em horário livre, pois implica na perda de performance no uso de partidas durante sua execução. Saiba mais
🛠️ 198847 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa Baixa de Partida (CCTTP115) para não apresentar mais mensagem de bloqueio quando a partida é de serviço e não faz entrada no estoque, garantindo que o módulo de serviço funcione corretamente ao não retirar o produto no momento do faturamento, enquanto a empresa está configurada para gerar etiquetas utilizando a CCTPET105. Saiba mais
🛠️ 198909 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustada a disposição dos filtros do programa Consulta de Reprocesso por Aparelho Turno - CCTTGT720. Removidos os displays abaixo do grid, pois as informações agora estão disponíveis nas colunas. Saiba mais
🛠️ 198935 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010) para permitir a manutenção nos produtos da partida de fio quando as etiquetas de fio forem lidas.
Ajustado o programa Etiquetas/Cartões da Partida (CCTTGT900E) para garantir que, ao inserir uma etiqueta de fio e sair da tela, ao entrar novamente e confirmar a gravação das etiquetas, o sistema reconheça corretamente a inclusão da etiqueta na partida em questão. Saiba mais
🛠️ 199035 | Partidas
Ajustado o cadastro do cliente para permitir a configuração do código de entidade, possibilitando a localização dos insumos provenientes da nota fiscal no Cadastro de Nota Fiscal de Industrialização por Pedido de Serviço (CCTTGT201). Saiba mais
🛠️ 199122 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustado o acesso no programa Engenharia do Produto CCTGEA010 na opção Complemento, Tecelagem, Teares, Tear Principal. Saiba mais
🛠️ 199155 | Terceirização da Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Remessa de Retorno de Malha Tinto (CCTMAR040), corrigindo as colunas das informações conforme o cabeçalho.
🛠️ 199254 | Geração de Receitas
Ajustado o programa Geração de Receita de Reprocesso (CCTTR050) para liberar o bloqueio do campo Partida ao retornar para ele, permitindo a seleção de uma nova partida. Saiba mais
🛠️ 199395 | Partidas
Ajustada a base de dados das cobranças, eliminando as diferenças entre PPCP e Fiscal. Corrigida a geração de pequenas variações nos valores cobrados e apresentados no fiscal e nos dados de cobrança da remessa, em função do arredondamento das casas decimais dos produtos. Saiba mais
🛠️ 199458 | Partidas
Ajustado o programa Acompanhamento das Partidas em Produção, CCTTGT755, para apresentar todas as partidas Abertas, sem registro do fase a fase, quando selecionada a Situação Partida com a opção Aberta ou Ambas. Apresentadas as partidas fechadas somente se houver fase a fase, quando selecionada a Situação Partida com a opção Fechada ou Ambas. Saiba mais
🛠️ 199564 | Partidas
Ajustado o programa de Consulta de Partidas por Lote/Prioridade, CCTTP795, para apresentar a data correta da baixa da partida, conforme o Período de Baixa selecionado.
🛠️ 199667 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Cadastro de Catálogo de Cores de Tecido - CCTTG075, garantindo que a inserção de nova cor no botão manutenção individual seja replicada para outras empresas configuradas. Saiba mais
🛠️ 200003 | Partidas
Ajustado o programa Partida de Retrabalho Interna - Opção: Produtos, permitindo acesso ao botão etiqueta, que antes impedia a troca de produtos. Saiba mais
🛠️ 200055 | Apontamento Fase a Fase
Ajustado o programa de apontamentos CCTTGT256 para validar a situação ao inserir uma máquina inativa no campo Máquina. Saiba mais
🛠️ 200109 | Partidas
Ajustado o programa CCTPET105 para permitir a geração de etiquetas durante partidas de serviço, quando a empresa e a partida estão configuradas para gerar movimento de estoque apenas na baixa da partida. Esta melhoria garante que a movimentação da baixa seja determinada corretamente pelas etiquetas da partida. Saiba mais
🛠️ 200158 | Partidas
Ajustado o programa Baixa de Partida (CCTTP115) para permitir a informação da partida, mesmo quando a empresa e a partida estão configuradas para gerar o movimento de estoque somente na baixa da partida. Esta alteração garante que, ao informar a partida, as etiquetas são geradas automaticamente para o reprocesso da partida, permitindo a movimentação da baixa de forma correta. Saiba mais
🛠️ 200170 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Catálogo de Cores de Tecido - CCTTG075 para garantir que, ao excluir todas as cores pelo programa Cadastro de Catálogo de Cores de Tecido - CCTTG075A, o produto não permaneça gravado na global ^TTGCAT, exemplo: ^TTGCAT(empresa,catalogo,produto). Saiba mais
🛠️ 200291 | Partidas
Ajustado o programa Baixa de Partida (CCTTP115) para permitir a informação da partida a ser baixada. A validação agora é realizada corretamente somente no momento da geração da seleção de faturamento no programa Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos (CCTTGT210).
Implementada nova validação que verifica se houve entrada de estoque dos produtos da partida e se o módulo de serviço está configurado para consumir essa movimentação durante a geração da seleção.
Essa abordagem proporciona maior segurança, pois garante a verificação direta dos movimentos de estoque, assegurando mais confiabilidade ao processo. Saiba mais
🛠️ 200326 | Apontamento Fase a Fase
Ajustado o programa Apontamentos do Operador CCTTGT601 acessado pelo programa Manutenção dos Processos Abertos das Partidas CCTTGT605, permitindo que o estorno de apontamentos seja realizado apenas em meses abertos. Saiba mais
🛠️ 200464 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o programa Planejamento Têxtil - Geração de Beneficiamento (CCTTGP260A) para garantir que, ao gerar a partida, a informação necessária seja gravada, permitindo que os programas de geração de partida subsequentes validem a alteração de cor para pedidos corretamente.
Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010) Partida de Estamparia (CCTTGT190) Partida de Retrabalho/Interno (CCTTGT170) Partidas de Tinturaria Terceirizadas (CCTTGT100) Partidas Terceirizadas de Retrabalho (CCTTGT160)
🛠️ 200505 | Partidas
Ajustado o programa Partida de Retrabalho/Interno CCTTGT170 para garantir que, ao cancelar uma partida de retrabalho criada a partir de outra partida, o saldo do pedido permaneça positivo. Saiba mais
🛠️ 200802 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustada a funcionalidade do programa Consulta de Rejeições no Período - CCTTJ650, permitindo o acesso ao botão Resumo, Tecidos e a exportação do relatório em Excel no programa Controle de Rejeições - Resumo por Tecido CCTTJ651.
🛠️ 200857 | Partidas
Ajustado o processo de geração de partida nos programas listados abaixo, para que, ao sair da tela de produtos após acessar a tela dos pedidos da partida (CCTTGP080), a informação da quantidade de peças do produto programadas para o item do pedido (tabela da classe Ppcpt.Tin.Ttp.PartidasPedSeq) seja mantida, mesmo quando a partida estiver na situação fechada ou baixada.
Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010) Partida de Estamparia (CCTTGT190) Partida de Retrabalho/Interno (CCTTGT170) Partidas de Tinturaria Terceirizadas (CCTTGT100) Partidas Terceirizadas de Retrabalho (CCTTGT160) Saiba mais
🛠️ 200862 | Partidas
Ajustado o programa de Consulta de Partidas por Lote/Prioridade, CCTTP795, para apresentar as partidas baixadas com a data da baixa da partida, conforme o Período de Baixa selecionado.
🛠️ 200895 | Partidas
Ajustado o programa de Consulta de Planilha para Controle de Produção Período/Partida, CCTTP775, para apresentar a data da baixa da receita no formato correto. Saiba mais
🛠️ 201054 | Outros
Ajustado o limite de caracteres no campo Solicitação do programa Ordem de Desenvolvimento de Cores - CCTDTC005 para até 5 caracteres. Saiba mais
🛠️ 201088 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa Reserva para Fechamento de Partida (CCTTP185) para apresentar etiquetas de outras empresas quando configurado para buscar essas etiquetas, considerando as que foram recebidas por carga na empresa em que se está realizando a reserva e devolvidas para a empresa de origem, também por carga. Saiba mais
🛠️ 201382 | Apontamento Fase a Fase
Ajustado o componente Apontamentos do Operador (CCTTGT601) para permitir a manutenção correta das datas de apontamento, assegurando que a data final não seja menor que a data inicial ou maior que os apontamentos posteriores. Saiba mais
🛠️ 201421 | Partidas
Ajustado o programa Baixa de partida (CCTTP115) para incluir um bloqueio que valida se a partida já possui etiquetas geradas ao ser realizada a baixa com uma qualidade que gera reprocesso, evitando assim a duplicidade no movimento de estoque durante o processo de baixa.
Ajustado o programa Estorna Partida Baixada (CCTTP125) para garantir que, ao realizar o estorno da baixa de partida com uma qualidade que requer reprocesso, a etiqueta desta qualidade seja cancelada, prevenindo assim a duplicidade de etiquetas. Essa situação é corrigida ao evitar o uso do programa Alterar Situação das Etiquetas de Acabados (CCTTGA035) para cancelar etiquetas de primeira qualidade de forma inadequada. Saiba mais
🛠️ 201603 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil CCTTGM100 para gerar etiqueta corretamente quando CCTTGM005 está configurado para variação (Peso do Documento conforme Quantidade Etiquetada), eliminando a mensagem de aviso de Peso informado acima do percentual de variação configurado para o item. Saiba mais
🛠️ 201750 | Carga Malha Tinta
Ajustada a funcionalidade do programa Gera Nota fiscal CCTMAR035 para garantir a obtenção da data de movimentação ao gerar notas, permitindo que o usuário reabra a carga com facilidade.
🛠️ 202029 | Geração de Etiquetas Acabados - Tinturaria/Estamparia
Identificado que a Situação Etiqueta para o terminal estava 0, foi ajustado o sistema para impedir a geração de etiquetas quando a Situação Etiqueta for 0 (Pesada). Assim, ao movimentar, a situação é alterada conforme a configuração do terminal. Para o documento NE14762/2, as etiquetas apresentavam a situação=0, levando o sistema a considerar essas etiquetas como não movimentando estoque. Ajustado o programa Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Textil para garantir que, mesmo após a realização do movimento, o sistema compreenda adequadamente a situação da etiqueta no estoque. Saiba mais
🛠️ 202157 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas CCTTGT010 e os programas que realizam alteração da cor da partida, para gravar os dados corretamente nas globais de ponteiro da TTPPAR, como a TTPPML e TTPCOR, assegurando que o último processo gravado seja enviado. Com isso, o Planejamento CCTTGP250 agora apresenta corretamente as cores associadas a cada partida. Saiba mais
🛠️ 202360 | Partidas
Ajustada a programa Baixa de Partida(CCTTP115) com a inclusão de uma nova regra para validar e desviar as etiquetas canceladas pelo programa Alterar Situação das Etiquetas de Acabados(CCTTGA035), garantindo que o sistema não considere essas etiquetas ao realizar uma nova baixa da partida. Saiba mais
🛠️ 202374 | Partidas
Ajustado o processo de seleção no programa Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos (CCTTGT210), permitindo agora a seleção da partida para gerar seleção, mesmo quando a entrada no estoque foi realizada durante a baixa do produto, em empresas que possuem qualidade na máscara do item. As etiquetas são geradas corretamente para o produto da partida, garantindo a funcionalidade sem interrupções.
🛠️ 202638 | Geração de Receitas
Ajustado o programa Junção de Receitas - CCTTR080, com a alteração do campo Aparelho para 8 caracteres. Saiba mais
🛠️ 202642 | Geração de Etiquetas Acabados - Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Consulta Detalhada de Etiquetas da Partida - CCTTGA645 para exportação para Excel. Saiba mais
🛠️ 202720 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Estamparia Digital - Tecido Estampado, CCTGET075, para apresentar corretamente os Insumos cadastrados para a Máquina. Saiba mais
🛠️ 202755 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Terceirizadas CCTTGT100 para restabelecer a funcionalidade dos botões do menu de opções após a listagem.
🛠️ 202816 | Geração de Etiquetas Acabados - Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida, CCTPET105, para não apresentar mensagem de parâmetro. Saiba mais
🛠️ 202836 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas, CCTTGT010, para restabelecer a funcionalidade. Saiba mais
🛠️ 202846 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o programa Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento, CCTTGP260, para garantir funcionamento adequado.
🛠️ 202921 | Geração de Etiquetas Acabados - Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Pendência das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil, CCTTGM100, para garantir o funcionamento correto. Saiba mais
🛠️ 203079 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o campo de descrição no programa Cadastro de catálogo de cores de tecido - CCTTG075A para até 50 caracteres.
Edit: Após reunião, decidido retornar campo para 25 caracteres. Saiba mais
🛠️ 203149 | Sequenciamento do Beneficiamento
Ajustado o programa Cálculo de Necessidade - SEMIACABADOS DE ESTAMPARIA (CCTTGP250) para restabelecer a funcionalidade de cálculo, garantindo que não haja interferência ao clicar nos botões de consultar e limpar.
🛠️ 203415 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o módulo Planejamento Têxtil - Insumos (CCTTGP261) para considerar as informações do módulo Industrial - Serviços Terceirizados, para obter a quantidade disponível de insumos provenientes de tecelagem externa.
Consideradas as informações de natureza de estoque da Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000) caso a empresa não possua a Configuração da Produção (CCTGAC012), garantindo que sejam desconsiderados como disponíveis em estoque os insumos romaneados do mesmo fornecedor e lote que estiverem em remessas.
🛠️ 203549 | Apontamento Fase a Fase
Ajustado o programa Consulta de Log da Integração com Infotint - CCTTR895 para que ao receber partidas do Infotint ocorra corretamente o apontamento do processo tingir. Saiba mais
🛠️ 203561 | Inventário de Acabados
Ajustado o programa Inventário de Malha Tinto por Leitor (CCTTGA252) para que, ao confirmar a abertura do inventário, apresente corretamente os dados disponíveis para pesquisa.
Unificados os processos em uma única execução em segundo plano, garantindo melhor desempenho e maior segurança. Saiba mais
🛠️ 203907 | Geração de Etiquetas Acabados - Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Partida de Retrabalho/Interno - CCTTGT170 para exibir um aviso ao fechar a partida, informando que Etiqueta x possui pedido x gravado, quando houver etiqueta vinculada ao produto com pedido. Saiba mais
🛠️ 203957 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas - CCTGTT010 para que, ao fechar a partida, seja obtida a próxima máquina ativa ao encontrar uma máquina inativada no programa Cadastro de Máquina e Equipamento CCMNG010. Saiba mais
🛠️ 204252 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas - CCTTGT010 para obter apenas as máquinas ativas na engenharia, de acordo com o cadastro Cadastro de Máquina e Equipamento - CCMNG010. Saiba mais
Industrial - Serviços Terceirizados
🛠️ 196732 | Geração de Remessa para Industrialização
Alterado o procedimento de validações de notas fiscais no programa Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor (CCPMST107). Realizado o desvio das validações inseridas na alteração #195285 para empresas do PCP padrão, que não atuam no segmento têxtil. Dessa forma, para empresas que não são têxteis, esse bloqueio não ocorrerá mais.
Documentação da alteração #195748 Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor (CCPMST107). Ajustado o funcionamento que permitia a seleção de uma nota no fornecedor que realizava movimentações de estoque transferindo o material de uma natureza diferente da natureza cadastrada nos materiais da remessa como natureza de origem do material. Essa adequação foi implementada para que o sistema busque as transações para retorno e devolução da terceirização com base na natureza de origem da remessa. Saiba mais
🛠️ 197570 | Geração de Remessa para Industrialização
Ajustado o cálculo na coluna Valor Unitário da aba Insumos do programa Configurações Gerais do Serviço Terceirizado (CCTCT001CSW), garantindo que o valor informado corresponde ao custo unitário do item, mantendo 5 decimais, conforme configurado no módulo de faturamento.
🛠️ 198388 | Outros
Ajustado o programa de Consulta de Notas Fiscais de Serviço, CCPMSP600, para relacionar os itens Não Faturados quando selecionado Não Faturados no campo Mostrar insumos. Saiba mais
🛠️ 198554 | Outros
Ajustado o programa Consulta do Valor Negociado de Serviços (CCPMST750) para apresentar todos os registros, permitir a realização de filtros, manter os dados no grid ao clicar em um registro e possibilitar a exportação sem interrupções. Saiba mais
🛠️ 198678 | Retorno de itens industrializados
Ajustado o programa Cobrança de Serviços Terceirizados por Ordem (CCESN176A) para apresentar corretamente o valor pendente da ordem. Saiba mais
🛠️ 198710 | Outros
Ajustado o programa Baixa Ordem Tecelagem - CCTMCF020 para restabelecer a funcionalidade de baixa de OT.
⚠️ 199041 | Outros
Ajustadas as rotinas de faturamento de serviço de industrialização para atender às disposições do Item 1 da alínea c do inciso II do art. 71 do Anexo 6 do RICMS/SC e do Parágrafo Único do art. 71 do Anexo 6 do RICMS/SC.
Com essa atualização, ajustada a descrição dos itens nas notas fiscais de cobrança de serviço, geradas pelos programas de faturamento de serviço dos PPCPs (CCTTGT216 / CCPCCS010 / CCPMSP010), conforme os seguintes critérios:
Ajustada a descrição do item de mão de obra do serviço (produto do serviço) para incluir a expressão Serviço de Industrialização.
Ajustada a descrição dos insumos aplicados no serviço (quando apresentados de forma agrupada em um único item) para seguir o formato: Descrição do produto do serviço + Insumos utilizados, independentemente da descrição registrada no cadastro do item/dados de saída.
Essa alteração visa garantir conformidade com a legislação vigente.
Recomendada a remoção de expressões idênticas ou semelhantes que possam existir na descrição nos Dados de Saída do cadastro de item (programa CCCGI015) para evitar redundância na composição da descrição dos itens na Nota Fiscal de Serviço. Saiba mais
🛠️ 199443 | Geração de Remessa para Industrialização
Ajustado o programa Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor (CCPMST107) para que, ao selecionar notas pelo botão Selecionar NF, as notas que movimentaram lotes para o fornecedor gravem corretamente a informação dos lotes da nota na remessa, permitindo a confirmação e a conclusão dos vínculos das notas na remessa. Saiba mais
🛠️ 199560 | Retorno de itens industrializados
Ajustado o programa Encerramento de Remessa (CCPMST060) para garantir o cancelamento correto do saldo da conta corrente de itens quando a OF possui mais de uma sequência operacional com terceirização, assegurando que a sequência operacional sem saldo na conta corrente de itens seja devidamente considerada. Saiba mais
🛠️ 199630 | Geração de Remessa para Industrialização
Ajustada a funcionalidade do programa Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor (CCPMST107) para garantir o correto funcionamento. Saiba mais
⚠️ 199808 | Retorno de itens industrializados
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para validar, ao lançar nota fiscal de retorno de terceirização, se a movimentação da natureza/item do material não está com bloqueio ativo. Caso esteja, o sistema não realizará o lançamento da nota fiscal, garantindo o correto consumo do material. Ajustada a funcionalidade para impedir o lançamento da nota fiscal caso não haja estoque disponível do material para a data de entrada na natureza de consumo. Saiba mais
🛠️ 200907 | Geração de Remessa para Industrialização
Ajustado o acesso ao programa Geração de Etiqueta (CCTTT022) para realizar a pesagem na integração de retorno industrializado de partidas. Quando a empresa possui qualidade na máscara do item e a integração de remessa de terceirização não está configurada para controlar qualidade, o sistema agora processa corretamente, permitindo a geração do item do produto XPTO para a cor XPTO. Saiba mais
🛠️ 202006 | Seleção dos pedidos para faturamento do serviço prestado
Ajustado o cálculo de DIVIDE no programa Pedidos de Serviço Com Saldo para Geração de Nota Fiscal de Retorno / Serviço (CCPMSP010). Saiba mais
🛠️ 203014 | Retorno de itens industrializados
Ajustado o funcionamento da amarração do lançamento da nota fiscal de entrada com o CCI para o retorno da remessa, garantindo que o movimento da nota agora esteja corretamente vinculado ao movimento no CCI. Saiba mais
🛠️ 203169 | Geração de Remessa para Industrialização
Ajustado o programa Geração de Remessa para Industrialização, CCPMST100, para permitir a seleção de lotes do produto 10100445. Saiba mais
🛠️ 203419 | Geração de Remessa para Industrialização
Ajustada a geração da seleção no programa Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100), que agora valida se o tipo de nota configurado é um tipo de nota especial, limitando a geração da seleção a esses casos. Saiba mais
🛠️ 203667 | Retorno de itens industrializados
Ajustada a regra de Transferir Materiais Remessa para setar o piece 45 da esamov como 4 Saída para Retrabalho quando a partida for do tipo Retrabalho Externo e o movimento for de saída.
RH - Administração de Recursos Humanos
🛠️ 203260 | Outros
Ajustada a inativação do Cadastro de Funções de Multa - (CCRHP045) - com melhorias na tela. Saiba mais
🛠️ 203292 | Outros
Ajustado o cadastro de Sindicato: corrigido o campo Tipo Pagamento Gratificação, removendo a opção vazia entre as opções 1 e 3. Também foi ajustada a seleção das opções, garantindo o preenchimento correto do valor 2 no campo. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 192196 | Outros
Ajustado o sistema. Saiba mais
🛠️ 196416 | Folha de Pagamento - Folha Complementar
Ajustado o programa Cálculo de Folha Complementar de Dissídio Retroativo (CCRHC080) para gerar corretamente o complemento sobre rubrica de férias em dobro. Saiba mais
🛠️ 196510 | RPA - Recibo de Pagamento Autônomo
Ajustado o programa Geração DIRF referente Recibo de Pagamento de Autônomos (CCRPA150) para corrigir o valor de dedução de dependente.
🛠️ 196585 | Cálculos
Ajustado o processo de cálculo da folha no programa Calculo da Folha (CCRHC090). Saiba mais
🛠️ 196725 | Cálculos
Ajustado o cálculo da Folha (CCRHC090) para restabelecer a funcionalidade de cálculo do reflexo adicional noturno em DSR. Saiba mais
🛠️ 196903 | Plano de Saúde
Implementado no programa Cadastro de Tabelas de Convênios (CCRHC010) o campo Rubrica Crédito Reembolso. Deverá ser informada rubrica, onde será efetuado crédito de reembolso de valores de despesas médicas.
Importante.
Configurada a rubrica com natureza eSocial = 1405 - Assistência médica. Valor pago diretamente ao trabalhador a título de assistência médica ou odontológica, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares.
Lançado o valor do reembolso no programa Lançamento de Valores de Reembolso Plano de Saúde (CCRHC035).
Calculada a folha após efetuar o lançamento do valor, para que o valor seja creditado na rubrica de reembolso. Saiba mais
⚠️ 197144 | Cálculos
Implementado no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) a gravação do valor da rubrica de Subsídio Empresa de Plano de Saúde, incluindo o valor subsidiado e o valor descontado do funcionário. Implementada também a validação no cálculo da folha para verificar a correta configuração do campo natureza eSocial da rubrica de valor de mensalidade subsidiado pela empresa.
No eSocial, existem três naturezas de rubricas para plano de saúde:
1405 - Assistência médica
9219 - Desconto de assistência médica ou odontológica
9911 - Assistência médica
Para valores subsidiados pela empresa, será utilizada a natureza de rubrica 9911: 9911 Assistência Médica: Valor não relativo a vencimento ou desconto, relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, como benefício ao trabalhador.
Conforme manual do eSocial (página 87 8. Valores relacionados a parcelas in natura), para a natureza de rubrica 9911, o valor será composto pelo total da fatura correspondente ao funcionário, e não apenas a parte custeada pelo empregador. Saiba mais
🛠️ 197259 | Concessão
Ajustado o relatório da rotina Impressão de Solicitação de Vale Transporte (CCRHR340) para exibir corretamente as casas decimais dos valores da tarifa, garantindo que os valores fiquem em conformidade com os cadastrados.
🛠️ 197588 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para exibir corretamente o valor na coluna valor eSocial do RPA. Saiba mais
🛠️ 197693 | Afastamentos
Ajustado o programa Apuração do Ponto (CCRHP055) para realizar a substituição automática das horas faltas por horas de atestado, beneficiando funcionários com faltas no período noturno e atestado parcial do dia. Saiba mais
🛠️ 197697 | Rescisão
Ajustado o programa Emissão da Verificação de Rescisão (CCRHR329) para listar corretamente as rubricas com valor. Saiba mais
🛠️ 197757 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o processo de transmissão no programa Monitor Eventos eSocial (CCRHOA110) para garantir o preenchimento correto do grupo Informações Relativas ao Aprendiz durante a transmissão de eventos de admissão (S-2200) de jovem aprendiz. Saiba mais
🛠️ 197808 | Documentação Laboral
Ajustado o programa Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) para listar corretamente os recibos de estagiários demitidos. Saiba mais
🛠️ 197889 | Afastamentos
Ajustado o programa Cálculo de Adiantamento Salarial (CCRHB505) para gerar corretamente adiantamentos para funcionárias afastadas por licença maternidade. Saiba mais
🛠️ 197911 | Férias
Ajustado o processo de cadastro de parâmetros e rubricas de férias por empresa (CCRHF200) que permitia a duplicação de rubricas em vários campos. Saiba mais
🛠️ 197977 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar
Ajustado o processo de geração de compromisso no programa Geração Compromisso Encargos(CCRHC139), garantindo que o valor do FGTS não considere montantes já quitados na rescisão.
🛠️ 198003 | Funcionário
Ajustado o programa Consulta de Cadastro de Funcionário (CCRHB295) para incluir o campo nome social na pesquisa. Saiba mais
🛠️ 198004 | Rescisão
Ajustado o cálculo da rescisão no programa Calculo da Rescisão (CCRHR090). Saiba mais
🛠️ 198062 | Afastamentos
Ajustado o programa Apuração do Ponto (CCRHP055) para gerar horas de atestado corretamente para funcionários com atestado parcial. Saiba mais
🛠️ 198239 | eSocial - Fechamento Mensal
Desativado o programa Rateio Tomador/Funcionário (CCRHG056) a partir de 03/2025. Para efetuar o rateio, será utilizado o programa Alocação por Estabelecimento/Lotação Tributária (CCRHOA045). Saiba mais
🛠️ 198392 | Folha de Pagamento
Ajustado o programa Cadastro de Beneficiário que Recebe Pensão Alimentícia (CCRHC180) para bloquear a seleção de funcionário demitido/transferido. Saiba mais
🛠️ 198394 | Rescisão
Implementado no programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) o campo código saque FGTS, conforme configurado no programa Cadastro de Causa de Saída (CCRHB009).
Efetuada a implementação para garantir que o cliente informe corretamente o código saque FGTS, evitando a não geração do valor da multa de FGTS.
Ajustado para obrigar a informação do campo data pagamento rescisão, essencial para a correta tributação do IRRF na rescisão. Saiba mais
🛠️ 198570 | Férias
Ajustado o programa Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200) para que a tecla F8 no campo Rubrica Pensão Alimentícia funcione corretamente. Saiba mais
🛠️ 198642 | Rescisão
Ajustado o programa Calculo Rescisão Complementar (CCRHR050) para não permitir o cálculo de complemento em valor caso não haja valores já lançados para a competência, garantindo que a rescisão complementar não seja gerada com valor zerado. Saiba mais
🛠️ 198672 | Concessão
Ajustado o cálculo proporcional do valor de insalubridade no programa Cálculo de Adiantamento Salarial (CCRHB505) para funcionários que gozam de férias no mês, garantindo que o adiantamento seja proporcional aos dias trabalhados. Saiba mais
🛠️ 198688 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Geração de Cálculo de Abono (CCRHA021) para restabelecer a funcionalidade correta. Saiba mais
🛠️ 198972 | Cálculos
Ajustado o processo de gravação de valor de coparticipação de plano de saúde no programa Cálculo da Folha (CCRHC090), garantindo que os valores sejam corretamente registrados na rubrica informativa de natureza 9911 - Assistência Médica (valores de parcelas salariais in natura). Saiba mais
🛠️ 198993 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo da Rescisão (CCRHR090) para que, ao gerar reflexo de extras para mensalista com rescisão no dia 31, sejam gerados conforme configurado no campo Cálculo do Reflexo Extras/Adicional Noturno para Mensalistas do programa Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045). Saiba mais
🛠️ 199019 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) para garantir a geração automática de aviso de férias referente ao aviso prévio indenizado, considerando funcionários que perderam o direito a todos os períodos aquisitivos devido a afastamentos ou faltas, assegurando que a rescisão inclua as férias vencidas e proporcionais. Saiba mais
🛠️ 199036 | Cálculos
Ajustado no Cálculo da Folha (CCRHC090) o processo para gerar crédito de 1 dia de bolsa estágio para estagiário admitido no dia 31. Saiba mais
🛠️ 199171 | Cálculos
Ajustado o cálculo no programa Calculo da Folha (CCRHC090) para incluir o valor do adicional tempo de serviço no desconto do afastamento por acidente de trabalho para funcionários afastados apenas por parte do mês. Saiba mais
🛠️ 199191 | Cálculos
Ajustado o programa Apuração do Ponto (CCRHP055) para garantir que as horas interjornada sejam corretamente calculadas para funcionários que trabalham no sábado e folgam às 11:00 no domingo. Essa melhoria se aplica a empresas que configuram as horas de sábado e domingo no controle das 11:00 de folga, assegurando a apuração adequada das horas interjornada. Saiba mais
🛠️ 199413 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para que reconheça corretamente os valores de funcionários que não tiveram desconto de INSS na folha, mas que tiveram desconto gerado no eSocial. O desconto não foi aplicado na folha devido ao campo desconta INSS do Cadastro do Funcionário(CCRHB205) estar erroneamente marcado como NÃO. Saiba mais
🛠️ 199425 | 13º Salário
Ajustado o cálculo da folha do programa Cálculo da Folha(CCRHC090), eliminando a divergência de R$ 0,01 de FGTS entre Consistem e eSocial. O ajuste foi realizado para que o sistema calcule o FGTS de forma separada para a folha e o décimo terceiro complementar em dezembro, restabelecendo a funcionalidade correta. Saiba mais
🛠️ 199479 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS (CCRHOA330) para que o valor do IRRF de funcionários com rescisão seja corretamente exibido, mesmo quando o pagamento da rescisão ocorre no mês posterior ao do cálculo. Saiba mais
🛠️ 199540 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo Rescisão (CCRHR090) para restabelecer a funcionalidade de gravação da multa do FGTS na quitação. Saiba mais
🛠️ 199544 | Outros
Implementado o programa Consulta de Rubricas (CCRHB760) para trazer coluna com campo Repercute DSR. Saiba mais
🛠️ 199575 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para incluir o valor de FGTS de folhas complementares para funcionários afastados durante todo o mês e que não possuem FGTS na folha mensal. Saiba mais
🛠️ 199662 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS (CCRHOA330), restabelecendo a funcionalidade de geração de relatórios corretamente. Saiba mais
🛠️ 199673 | Outros
Ajustado o parâmetro Gera Evento S-2240 pelo Cadastro de Funcionário no programa Configurações Gerais de SST por Empresa (CCSSTA210) para que não gere eventos a partir de alterações do cadastro do funcionário quando marcado como Não. Saiba mais
🛠️ 199812 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) para restabelecer a funcionalidade de obtenção de valores para IRRF de férias. Saiba mais
🛠️ 199841 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para trazer o valor de INSS de RPA corretamente para prestadores com vários recibos no mês. Ajustado o cálculo do valor de INSS do décimo rescisão para empresas que possuem rubrica específica para desconto do INSS do décimo na rescisão. Saiba mais
🛠️ 199925 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para garantir que ao detalhar os valores do eSocial de RPA, os campos 11 Base de cálculo da contribuição previdenciária normal e 21 Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social apresentem os valores corretos. Saiba mais
🛠️ 200006 | Sindicatos
Ajustado o campo sindicato na Configuração de Estabilidade por Sindicato (CCRHB188), permitindo informar mais de um dígito e acrescentada a opção de pesquisa de sindicatos. Saiba mais
⚠️ 200118 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110) para restabelecer a comunicação dos eventos. Realizado o ajuste no Pacote de Comunicação versão 1.6, que deve ser configurado na rotina Configurações do eSocial (CCRHOA000), no campo Versão Leiaute Comunicação, para a versão 01.06.00. Saiba mais
🛠️ 200207 | Cálculos
Ajustado o programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para garantir que a rubrica de informativa de mensalidade de plano de saúde registre corretamente o valor de subsídio quando lançado manualmente. Saiba mais
🛠️ 200321 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330), restabelecendo a sua funcionalidade. Saiba mais
🛠️ 200363 | Cálculos
Ajustado o registro da origem do lançamento de eConsignado no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para que seja gravado corretamente como Empréstimo eConsignado. Saiba mais
⚠️ 200521 | Cálculos
Ajustado o cálculo de reflexos extras de DSR no programa Cálculo da Folha (CCRHC090), garantindo a consideração correta de dias úteis para funcionários mensalistas. A configuração da empresa foi mantida para contemplar reflexos em um período de 30 dias. Saiba mais
🛠️ 200557 | Plano de Saúde
Ajustado o programa Lançamento de Valores de Mensalidade (CCRHC060) para permitir a entrada de zero no campo valor funcionário. Saiba mais
🛠️ 200674 | Documentação Laboral
Ajustado o processo de Atualização do Sistema. Saiba mais
🛠️ 200806 | Cálculos
Ajustado o programa Calculo da Folha (CCRHC090) para restabelecer a funcionalidade de Ver Adiantamento Salário e Social. Saiba mais
🛠️ 200874 | Cálculos
Ajustado o programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para acatar corretamente o valor lançado manualmente de desconto afastamento acidente trabalho. Saiba mais
🛠️ 200949 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustada a comunicação ao realizar a consulta de evento S-1020 na rotina Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110). Saiba mais
🛠️ 201050 | Cálculos
Ajustado o processo de transferência dos dados de contratos de eConsignado cadastrados na rotina Manutenção dos Contratos de eConsignado(CCRHE330) para a nova empresa e código de funcionário em caso de transferência de funcionários entre empresas. Saiba mais
🛠️ 201089 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar
Ajustado o programa Geração Compromisso Estagiários (CCRHC151) para permitir a geração de compromisso com a configuração do fornecedor. Saiba mais
🛠️ 201121 | Documentação Laboral
Ajustado o campo Ordem Impressão para restabelecer a ordenação de impressão dos relatórios de acordo com a ordem selecionada na rotina Impressão de Documentos Laborais (CCRHL400). Saiba mais
🛠️ 201134 | Funcionário
Implementado o Cadastro do Funcionário (CCRHB205) para permitir a informação de data de admissão retroativa quando o indicativo de admissão for decorrente de decisão judicial. Saiba mais
🛠️ 201149 | Contabilização da Folha de Pagamento
Ajustado o programa Manutenção da Contabilização (CCRHC255) para restabelecer a integração, corrigindo a divergência no rateio por centro de custos dos valores de Provisão Décimo Terceiro. Saiba mais
🛠️ 201209 | Rescisão
Ajustado a Emissão Aviso Prévio (CCRHR180) para incluir o artigo CLT configurado no programa Cadastro de Causa de Saída (CCRHB009). Saiba mais
🛠️ 201215 | Funcionário
Ajustado o programa Cadastro do Funcionário (CCRHB205) para que, ao realizar a retificação da data de admissão do funcionário, também seja atualizada a data de início das condições ambientais. Saiba mais
🛠️ 201354 | Plano de Saúde
Ajustado o programa Cadastro de Tabelas de Convênios (CCRHC010) para que a tecla F7 no campo Rubrica Crédito Reembolso Despesa (CCRHC010) exiba somente as rubricas de crédito para seleção. Saiba mais
🛠️ 201472 | Rescisão
Ajustado o cálculo da rescisão no programa Calculo da Rescisão (CCRHR090), garantindo a correta apuração do líquido para funcionários com desconto de empréstimo consignado. Saiba mais
🛠️ 201483 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo da Rescisão (CCRHR090) para garantir a geração correta da GRRF, considerando a base de FGTS de décimo negativa. A solução aplicada garante que o desconto do adiantamento de décimo não ultrapasse o valor a receber de décimo para o funcionário que recebeu o adiantamento e passou por rescisão. Saiba mais
🛠️ 201524 | Férias
Ajustado o programa Cálculo de Férias (CCRHF245) para efetuar a retenção de valor de Empréstimo e Consignado. Saiba mais
🛠️ 201542 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para considerar o valor de FGTS sobre 13º, pago na folha complementar. Saiba mais
🛠️ 201671 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS (CCRHOA330) para que os valores de IRRF de pagamento quinzenal sejam corretamente exibidos. Saiba mais
🛠️ 201706 | Cálculos
Implementado no programa Cálculo da Folha (CCRHC90) a validação das rubricas de eConsignado. O cálculo ficará suspenso até que as configurações sejam ajustadas corretamente. Na validação, será fornecida orientação sobre a configuração correta. Saiba mais
🛠️ 201772 | Rescisão
Ajustado o programa Geração do Compromisso de Rescisão (CCRHC131) para permitir a geração de compromissos em períodos com contabilidade já fechada. Saiba mais
⚠️ 201833 | Folha de Pagamento
Ajustado o programa Cadastro de Parâmetros do Pagamento Quinzenal (CCRHB251) com os campos Rubrica Devolução Retenção e Consignado e Rubrica Retenção Valor e Consignado. Para que seja efetuada a retenção da parcela do eConsignado no pagamento quinzenal, cadastradas rubricas de Devolução e de Desconto devem ser selecionadas nos novos campos. Saiba mais
🛠️ 201988 | Cálculos
Ajustado no programa Configurações do eConsignado (CCRHE015) o campo Retém Valor no Cálculo do Pagamento Quinzenal. Saiba mais
🛠️ 202015 | Rescisão
Ajustado o cálculo da rescisão (CCRHR090) para considerar na base de cálculo do IRRF o valor da folha complementar paga na mesma competência da rescisão. Saiba mais
🛠️ 202035 | Plano de Saúde
Ajustado o programa Lançamento de Valores de Coparticipação (CCRHC055) para permitir o lançamento de valores para competência posterior à da rescisão, possibilitando assim o desconto em rescisão complementar. Saiba mais
⚠️ 202378 | Cálculos
Ajustado o processo de cálculo da folha Calculo da Folha(CCRHC090) para aplicar o desconto do adiantamento salarial. IMPORTANTE: Deverá ser reprocessada a folha dos funcionários que possuem adiantamento de salário. Saiba mais
🛠️ 202385 | Cálculos
Ajustado o processo no programa Cálculo da Folha (CCRHC090), restabelecendo a funcionalidade relacionada ao registro de horas noturnas. Saiba mais
🛠️ 202389 | Folha de Pagamento
Ajustada a descrição da instituição 935 - FACTA FINANCEIRA S.A no detalhamento de contratos da rotina Manutenção dos Contratos de eConsignado (CCRH330). Saiba mais
🛠️ 202463 | Cálculos
Ajustado o cálculo da base de pensão no programa Calculo da Folha (CCRHC090), garantindo que o valor de INSS de Férias seja descontado corretamente. A atuação focou em empresas que não separavam na folha as rubricas de INSS de Férias e de INSS Normal, especialmente para funcionários com a base de cálculo da pensão definida como 9 - Fórmula Oficial Receita Federal. Saiba mais
🛠️ 202465 | Afastamentos
Ajustado o programa Cálculo Adiantamento Salarial (CCRHB505) para gerar adiantamento para funcionária afastada por prorrogação maternidade. Saiba mais
🛠️ 202572 | Folha de Pagamento - Geração da GPS
Ajustado o programa Impressão de Guia da Previdência Social GPS(CCRHG370) para permitir o rateio de valores por centros de custo, eliminando a mensagem de que a conta não admite lançamentos por centro de custos. Saiba mais
🛠️ 202620 | Folha de Pagamento - Geração da GPS
Ajustado o cálculo do valor de afastamento maternidade aborto não criminoso no campo SAL. MATERNIDADE no programa Impressão de Relatório das Guias de INSS por Faixas (CCRHB378). Saiba mais
🛠️ 202664 | Plano de Saúde
Ajustado o programa Lançamento de Valores de Mensalidade (CCRHC060) para garantir a plena funcionalidade. Saiba mais
🛠️ 202718 | Rescisão
Ajustado o cálculo de rescisão no programa Calculo de Rescisão(CCRHR090) para que o terço de férias proporcionais seja corretamente pago na rubrica de terço férias proporcionais, substituindo o pagamento que ocorria na rubrica de terço férias indenizadas. Saiba mais
🛠️ 202864 | Férias
Ajustado o programa Impressão de Relação do Imposto de Renda (CCRHB385) para listar corretamente todos os recibos de férias de funcionários que possuem mais de um recibo na mesma competência, garantindo o desconto de IRRF adequado. Saiba mais
⚠️ 202956 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementada a validação no programa Cálculo da Folha (CCRHC0900) para configuração das rubricas de Férias Abonadas. O campo Incidência Tributária IRRF das rubricas de férias abonadas deve estar configurado com 75 - Isenções IRRF - Abono pecuniário. Caso as rubricas não estejam configuradas corretamente, ajustada a configuração no programa Cadastro de Rubricas (CCRHB040). Saiba mais
⚠️ 203050 | Cálculos
Ajustado o programa Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655) para efetuar a manutenção do valor de desconto do empréstimo eConsignado. Saiba mais
🛠️ 203110 | Folha de Pagamento - Geração da GPS
Ajustado o programa Emissão GPS(CCRHG370) para deduzir corretamente o valor de salário maternidade na guia de rescisão complementar. Saiba mais
⚠️ 203214 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementadas validações nos programas Cálculo da Folha e Cálculo Rescisão para correta configuração do campo Incidência Tributária IRRF das rubricas de Férias Abonadas e Férias Indenizadas. Ajustadas as rubricas para a geração da DIRF 2025. Saiba mais
🛠️ 203257 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para que os valores de RPA sejam apresentados com base na data de pagamento. Saiba mais
🛠️ 203291 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para trazer valores corretos de INSS eSocial. Saiba mais
🛠️ 203306 | Folha de Pagamento
Ajustado o cálculo da folha Calculo da Folha(CCRHC090) para permitir refazer o cálculo de competência após a emissão e geração de compromisso da GPS. Saiba mais
🛠️ 203334 | Folha de Pagamento
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) com melhorias de performance, implementação do componente de acompanhamento da situação da consulta e adequação dos filtros. Saiba mais
🛠️ 203339 | Documentação Laboral
Ajustado o programa Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) para que, ao listar recibos de décimo, não inclua mais a rubrica de FGTS de jovem aprendiz. Saiba mais
🛠️ 203411 | Férias
Ajustado o processo de cálculo no programa Cálculo de Férias Individuais (CCRHF245) para que, após a execução do cálculo, os campos sejam desabilitados, garantindo que a concessão seja realizada apenas para os funcionários selecionados. Saiba mais
🛠️ 203503 | Férias
Ajustado o programa Impressão do Recibo (CCRHF475) para que os campos férias abonadas e adicionais férias sejam exibidos apenas quando houver valores, evitando a impressão de informações zeradas. Saiba mais
🛠️ 203540 | Rescisão
Ajustado o programa Calculo Rescisão (CCRHR090) para que gere corretamente o aviso de férias indenizadas. O ajuste se aplica a funcionários com rescisão por mútuo acordo e sem férias proporcionais. Saiba mais
🛠️ 203554 | Rescisão
Ajustado o cálculo do programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) para incluir o INSS sobre o décimo na base da remuneração para o cálculo do eConsignado. Saiba mais
🛠️ 203633 | Folha de Pagamento
Ajustado o componente Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) para que ao listar recibos de competência anterior, sejam impressos os saldos corretos do banco de horas relacionados à competência correspondente. Saiba mais
🛠️ 203689 | Rescisão
Ajustada a funcionalidade do programa Cálculo Rescisão (CCRHR090) para garantir a correta Incidência Tributária IRRF na rubrica de aviso prévio, permitindo a execução do cálculo após a configuração necessária. Saiba mais
🛠️ 203693 | Contabilização da Folha de Pagamento
Ajustado o programa Geração da Contabilização da Folha de Pagamento (CCRHC220) para que, ao gerar a mensagem Centro de custo não pertence a conta, seja complementada com o nome do programa onde deve ser realizado o cadastro, Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005). Saiba mais
🛠️ 203696 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo da Rescisão (CCRHR090) para descontar da base de cálculo da remuneração, para cálculo do eConsignado, o valor de desconto do aviso prévio. Saiba mais
🛠️ 203707 | Folha de Pagamento - Geração da GPS
Ajustado o programa Emissão GPS (CCRHG370) para considerar o valor de salário maternidade (120 a 180 dias) na dedução da guia. Saiba mais
🛠️ 203942 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para que o valor do FGTS seja corretamente calculado para jovens aprendizes demitidos e readmitidos na mesma competência em outra empresa (mesmo empregador). Saiba mais
🛠️ 204108 | Rescisão
Ajustado o cálculo de FGTS no programa Calculo de Rescisão (CCRHR090), alinhando-o ao eSocial. Ajustado o tratamento para funcionários com base de FGTS negativa na rescisão e com folha complementar na competência, compensando o FGTS negativo da rescisão com o FGTS da folha complementar, conforme o cálculo do eSocial. Saiba mais
🛠️ 204112 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) para restabelecer a consulta de informações do sindicato no cadastro de colaboradores. Saiba mais
🛠️ 204166 | Férias
Ajustado o encerramento do período aquisitivo de recesso de estagiário no programa Calculo Férias Coletivas (CCRHF145). Saiba mais
🛠️ 204206 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementado no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) a validação da configuração das rubricas de plano de saúde. As rubricas de plano de saúde devem estar configuradas no campo Incidência Tributária IRRF com 67 Plano privado coletivo de assistência à saúde. Saiba mais
RH - Ponto Eletrônico
🛠️ 197598 | Apuração do Ponto Eletrônico
Ajustado o programa Fechamento do Ponto (CCRHP050) para evitar o lançamento de extras em rubrica indevida. Ajustada a configuração de rubrica para pagamento de extras por escala. Ao acessar a escala do funcionário, foi implementada a verificação da escala diferenciada, garantindo o acesso correto à configuração da escala. Saiba mais
🛠️ 199211 | Apuração do Ponto Eletrônico
Ajustado o programa Apuração do Ponto (CCRHP055) para computar corretamente a batida realizada às 23:59 no próximo dia, garantindo o registro adequado para o horário do terceiro turno com jornada fim. Saiba mais
🛠️ 199969 | Apuração do Ponto Eletrônico
Ajustado o funcionamento do programa Cálculo da Rescisão (CCRHR090) para descontar corretamente o DSR da penúltima semana de trabalho, considerando as faltas. Esta configuração é aplicada para empresas que têm a opção de não descontar DSR da última semana devidamente parametrizada. Saiba mais
🛠️ 200032 | Apuração do Ponto Eletrônico
Ajustado o programa Apuração do Ponto (CCRHP055) para restabelecer a funcionalidade de desconto de faltas no ReSocial. Saiba mais
🛠️ 200738 | Apuração do Ponto Eletrônico
Ajustado o programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) para garantir a execução correta da simulação da rescisão, permitindo a manutenção do ponto da competência da rescisão. Saiba mais
🛠️ 202698 | Escalas do Ponto Eletrônico
Ajustado o foco no botão Salvar antes da exibição da mensagem de confirmação na funcionalidade de Funcionários por Escala. Saiba mais
RH - Segurança e Saúde do Trabalho
⚠️ 197489 | Outros
Realocada a configuração de perfis de usuários que recebem notificações do módulo de Folha de Pagamento, Saúde e Segurança do Trabalho e Treinamentos para a rotina Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070). Removido o campo de Perfil que era utilizado para selecionar os perfis dos usuários que receberiam as notificações pertinentes do módulo nas rotinas Configurações das Notificações de SST (CCSSTA105), Configurações das Notificações dos Treinamentos (CCTREA045) e Configuração do Evento (CCRHOA000TAB2B), acessada pelo botão Configuração Eventos na rotina Configurações do eSocial (CCRHOA000).
Importante: Reconfiguradas as notificações destes 3 módulos para seus devidos perfis e usuários na rotina Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), uma vez que a estrutura de cadastro é diferente e a cópia atual dos perfis não pode ser efetivada. Saiba mais
🛠️ 202325 | Condições ambientais para o e-Social
Ajustado o programa Geração das Condições Ambientais do Trabalho (CCSSTA065) para considerar a data fim de vigência da avaliação de riscos do programa Avaliações do Fator de Risco do Cargo (CCSSTA040), restabelecendo a geração de eventos de inclusão e retificação. Saiba mais
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