7.6.002 - 06/08/2025
Consistem ERP 7.6
Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.
Melhorias
Comercial - Carteira de Pedidos
🚀 201404 | Pedido de Venda
Ajustada a Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712) para incluir uma nova coluna com a quantidade disponível em estoque.
🚀 204237 | Sugestão para Faturamento
Ajustada a funcionalidade para permitir a personalização do programa Simulação da Sugestão de Faturamento - CCPVSC250A utilizando a camada de personalização para cadastros.
Comercial - Faturamento
🚀 201611 | Faturamento Automático
Alterado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030), incluindo a possibilidade de definir uma data base para vencimento das duplicatas. Essa função está disponível através do campo Data Base Vencimento Duplicata da Dados Complementares (CCPVH030B). O campo será habilitado sempre que o pedido gerar duplicata.
Alterado o programa Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610), incluindo uma nova coluna Editar, na qual, ao ser acionada, abre o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030), permitindo alterações de dados para serem faturados pelo programa, inclusive permitindo a alteração da Data Base Vencimento Duplicata, caso necessário.
Contábil/Fiscal - Gestão Orçamentária
🚀 188984 | Cadastro de Orçamento
Desenvolvidos os programas:
Registros Gerenciais do Realizado (CCSGCO180): Possibilitado ao usuário criar um valor gerencial a partir do valor realizado do orçamento no período, proporcionando análises diferenciadas, além dos valores orçados e realizados, também a possibilidade de análise de valores gerenciais.
Consulta da Análise de Orçamentos Gerencial (CCSGCO660): Criada nova consulta de análise de orçamentos, que, além das visões disponíveis na antiga consulta Consulta da Análise de Orçamentos (CCSGCO700), permite análise vertical e horizontal do orçamento e também análise dos valores gerenciais.
Custos - Apuração Padrão
🚀 142667 | Apuração de Custos
Alterado o programa Painel de Apuração de Custos (CCCAC200) para absorver os custos dos itens semi-acabados de forma aberta. O custo total dos itens semi-acabados é agora acumulado nos respectivos campos do item fabricado, utilizando o custo contábil do item semi-acabado e abrindo o custo de forma proporcional ao último custo de fabricação do mesmo.
Desenvolvido o programa Consulta Custo da OF - Detalhado (CCCAC820), que permite ao analista de Custos consultar e analisar o custo de fabricação da OF de forma detalhada, de acordo com a absorção de semi-acabados mencionada.
Entradas - Grãos
⚠️ 204473 | Nota Fiscal de Entrada Grãos
Ajustado o tratamento da grade tributária no programa Impressão de NFE de Grãos (CCGGB210) com o objetivo de preparar corretamente as emissões de notas fiscais de entrada de produtores rurais e contranotas. Com essa melhoria, passa a ser possível emitir notas com os novos impostos aplicáveis, conforme as regras fiscais configuradas no módulo de gestão tributária.
Essa atualização garante maior conformidade fiscal, além de ampliar o controle e a flexibilidade no processo de emissão de notas no módulo de grãos.
Industrial - Gestão da Qualidade
⚠️ 202652 | Inspeções da Qualidade Fabricados
Implementada a conversão para grid inteligente no programa Dados de Qualidade do Papel da OF (CCGQDP020). Aumentada a quantidade de caracteres aceitos nos campos: Resistência a Tração Longitudinal (GR/GF), Resistência a Tração Transversal (GR/GF) e Resistência a Tração Alongamento (GR/GF), permitindo a digitação de valores com 5 dígitos e duas casas decimais.
Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
⚠️ 200239 | Manutenção Corretiva
Implementadas novas regras no Portal de Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para validar as NF com integração à Manutenção Industrial que possuir OS - Ordem de Serviço informada a nível de item da NFE. Quando o item da NFE movimentar estoque na entrada, será levado para a OS como insumo utilizado (com necessidade de baixa posterior do estoque). Nos casos em que a NFE não realizar entrada ao estoque do item, a OS receberá como valor de serviço o custo de entrada da NFE.
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 199684 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Ajustado o layout da tela de Baixa de Requisição de Confecção para o Consistem Mobile.
Industrial - PPCP - Padrão
🚀 198617 | Ordem de Fabricação
Ajustada a exibição de ferramentas das engenharias conjugadas na listagem da OF através do programa Impressão de OF (CCPOF520). Para utilizar essa nova melhoria, basta habilitar no programa Cadastro de Leiaute para Impressão de OF (CCPOF005). Adicionada a informação de controle da OF.
🚀 201371 | Planejamento de Produção do PCP Padrão
Modificados os programas do Planejamento da Produção do PPCP Padrão
Ajustado o programa de Geração de OFs do Plano para validar itens sem cadastro MRP antes da geração das OFs.
Ajustado o programa de Manutenção Geral de OF do Plano para realizar validação de todos os insumos quanto ao cadastro MRP.
Ajustado o programa de Sequência de Cálculo MRP para validar todos os insumos quanto aos dados MRP antes da geração de OF.
Modificado o programa de Configuração de MRP para Geração de Item e Cadastro de Dados MRP do Item para permitir cadastro de máscaras de itens para Sem MRP.
Modificado o programa de Consulta Dados MRP de Itens para permitir a apresentação e diferenciação entre Não possui dados MRP e Sem controle MRP.
🚀 204157 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Implementado o endpoint Obter Anexo da Engenharia por Revisão para as engenharias, permitindo a obtenção do anexo por código do desenho e por revisão.
RH - Folha de Pagamento
🚀 203951 | Folha de Pagamento
Bloqueado o acesso à rotina Cadastro de Rubrica (CCRHB040) para usuários que já realizaram a conversão das tabelas de rubrica para as tabelas do eSocial, acessadas pela rotina Cadastro de Rubrica (CCRHB040B).
Legislações
Cadastros Gerais
⚖️ 183178 | Cadastros Gerais
Implementado o suporte ao novo formato de CNPJ alfanumérico, que entrará em vigor a partir de 6 de julho de 2026. O novo modelo será utilizado apenas para novos CNPJs emitidos após essa data. Mantidos os CNPJs já existentes, que continuarão válidos normalmente.
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
⚠️ 203497 | SPED - Fiscal
Implementada a geração automática dos ajustes nos registros 1921 e 1923 da Sub- Apuração de ICMS. Para isso:
Ajustada a aba Geral do programa Cadastro da Sub Apuração de ICMS(CCEPA240) com novos campos que possibilitam configurar o ajuste para geração dos registros 1921 e 1923.
Tratadas regras da Apuração de ICMS(CCEPA025) para gerar os dados dos registros 1921 e 1923 conforme configurado na Sub- Apuração.
Criada regra para gerar e gravar os dados do registro 1923 no SPED Fiscal no programa Geração da Escrituração Fiscal Digital(CCINF221).
Correções
Cadastros Gerais
🛠️ 203758 | Cliente
Ajustado o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para garantir que, ao configurar alguma coluna de personalização e utilizar o botão limpar sem sair do programa, os dados da personalização sejam corretamente exibidos. Saiba mais
🛠️ 203982 | Cadastros Gerais
Ajustado o processo de cadastro de Leads no programa Cadastro de Lead (CCTELEA010), permitindo a salvaguarda dos dados mesmo quando os campos Nome ou Empresa já estão cadastrados em outro Lead. Saiba mais
🛠️ 205797 | Cadastros Gerais
Ajustada a regra Ver Empresa Contábil/Fiscal (CCAPLRG001) para verificar especificamente o nível com dados do Contábil/Fiscal, garantindo uma análise mais precisa. Saiba mais
🛠️ 205853 | Cliente
Ajustado o programa Importação do Cadastro de Clientes (DDUTI105) para validar corretamente o campo Consumidor Final, permitindo informar 0 ao invés de N.
Comercial - CRM
🛠️ 203275 | Leads
Ajustado o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para permitir o salvamento dos dados sem a obrigatoriedade de preenchimento do campo Estado. Saiba mais
🛠️ 203838 | Orçamento - Pré Engenharia
Ajustada a tela de Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100) para não permitir o cadastro caso não exista a Configuração de Importação de Engenharia (CCPMEC200). Saiba mais
🛠️ 205839 | Orçamento - Pré Engenharia
Ajustado o acesso à tela Cadastro de Orçamento - Item Orçamento(CCTELOR015ATAB1) para que, mesmo com as configurações para geração da Pré-Engenharia, o usuário receba uma mensagem de informação ao não ter permissão para acessar a tela, garantindo a correta funcionalidade sem interrupções no fluxo de trabalho. Saiba mais
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 202744 | Tabela de Preço - Malharia
Ajustado o programa Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104) para garantir que o botão Remover elimine os dados gravados da tabela, além de excluir o registro da tela. A situação já estava correta na versão 7.5. Saiba mais
🛠️ 203006 | Pedido de Venda
Ajustada a geração dos dados do programa Consulta de Ranking de Vendas de Confecção (CCPVC625) para restabelecer a funcionalidade na regra de cálculo do pedido. Solucionada a questão em que a seleção de uma coleção não trazia dados, garantindo a exibição correta das informações. Ajustado o campo Tipo de Nota, que agora traz como sugestão o código selecionado anteriormente. Saiba mais
🛠️ 203031 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX(CCCCP002), acessado através de Configuração de Dados de Pagamento(CCCCP000) pelo botão Operação PIX, incluindo um novo campo Situação Contabilização. Definido que é necessário configurar aqui a situação da contabilização para que o sistema realize a contabilização correta no momento em que o PIX é pago, gerando um crédito a identificar e uma movimentação bancária. Estabelecido que, ao emitir a nota, o sistema baixará a duplicata e não movimentará banco. A contabilização nesse momento será baseada no que está configurado na Cadastro de Conta Contábil por Tipo de Baixa(CCAFC045). Saiba mais
🛠️ 203299 | Seleção para Faturamento
Ajustada a tela Seleção Especial - Itens (CCPVH025) para que, ao informar a quantidade e o preço unitário na aba Dados Gerais e ao pressionar (ENTER) no final dos dois campos, o sistema calcule corretamente o valor total do item. Agora, ao alterar um dos campos e direcionar-se diretamente ao botão Salvar sem pressionar (ENTER) após o campo de preço unitário, o valor total do item será calculado corretamente. Saiba mais
🛠️ 203324 | Romaneio de Carga - Malharia
Ajustado o processo de Montagem de Romaneio de Carga - Itens - Pesagem (CCPVB022) para garantir que a quantidade líquida e o preço unitário resultem em um valor mínimo de 0,01, assegurando a correta geração do pedido. Saiba mais
🛠️ 203335 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para eliminar o vínculo com dados de pagamento durante a geração da seleção do pedido. Saiba mais
🛠️ 203349 | Seleção para Faturamento
Ajustada a tela Seleção Especial - Itens (CCPVH025) para que a funcionalidade do botão Salvar opere corretamente. Saiba mais
🛠️ 203395 | Pedido de Venda
Ajustado o componente de referência dos títulos gerados pelos dados de pagamento para garantir a correta integração com a Belluno e outros títulos. Saiba mais
🛠️ 203413 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620), garantindo que ao executar o botão de Consulta Detalhada da Etiqueta de Acabado (CCTTGA620) após a rotina executada a partir do programa Consulta de Pedidos (CCPV700), a funcionalidade opere corretamente ao retornar para o programa de pedidos com a informação de um novo pedido. Saiba mais
🛠️ 203531 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Pedidos Faturados por Cliente/CNPJ/CPF (CCPV710), garantindo que a seleção de uma coluna adicional não impeça o acesso às informações da coluna. Saiba mais
🛠️ 203597 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Pedidos Faturados por Cliente/CNPJ/CPF (CCPV710) para que traga corretamente as colunas Últ. Fat e Últ. NF, desde que esses campos estejam configurados no programa Configuração de Colunas Adicionais para Consultas (CCGRID010). Saiba mais
🛠️ 203603 | Pedido de Venda
Ajustado o campo Horário de Entrega na tela Endereço do Cliente (CCCD107), acessada pelo programa Cadastro de Pedido (CCPV005), para suportar até 85 caracteres, em conformidade com a rotina Cadastro de Cliente - Local de Entrega (CCCDB014). Saiba mais
🛠️ 203664 | Seleção para Faturamento
Ajustado o processo de geração de duplicata do faturamento pelo programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) para pedidos de venda com antecipação parcelada, especificamente para a duplicata z. Saiba mais
🛠️ 203763 | Pedido de Venda
Ajustada a ordem de criação e definição das colunas do grid. Implementadas novas colunas personalizadas no grid. Saiba mais
🛠️ 203944 | Análise Comercial
Ajustado o programa Relatório de Vendas por Período (CCPV470CSW) para que a descrição do produto não sobreponha o código do produto. Saiba mais
🛠️ 204069 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Importar Nota Fiscal Devolucao Almode(CCPVRG021D) para verificar se a CFOP realmente é de devolução, validando se uma nota fiscal referenciada foi passada. Saiba mais
🛠️ 204156 | Seleção para Faturamento
Ajustado o cálculo do valor de comissão do representante no programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), garantindo que o valor seja corretamente considerado, mesmo quando o cadastro do pedido possui frete embutido. Saiba mais
🛠️ 204164 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Duplicação de Pedido (CCPV110) para que, ao utilizar o campo Somente Saldo como Sim, o sistema calcule a proporcionalidade do valor em relação à quantidade que está sendo levada para o pedido destino, caso o item já tenha sido faturado ou cancelado de forma parcial e apresente acréscimo em valor. Saiba mais
🛠️ 204169 | Tabela de Preço
Ajustado o programa Tabela de Preço (CCPV184) para não permitir a informação de zero no preço da tabela. Saiba mais
🛠️ 204175 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Validar Geração da Seleção de Faturamento (DDPVHRG001) para garantir que, quando o tipo de nota estiver parametrizado para não gerar duplicata, o sistema não valide se todos os itens do pedido tenham sido informados como brinde. Saiba mais
🛠️ 204210 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Validar Geração da Seleção de Faturamento (DDPVHRG001) para garantir que, ao gerar comissão, o primeiro item do pedido seja corretamente registrado na capa da nota e nas duplicatas, mesmo quando não houver percentual. Saiba mais
🛠️ 204266 | Romaneio de Separação
Ajustado o programa Separação de Romaneio (CCPVP105) para que o status seja automaticamente alterado para 2- Separação após listar o romaneio. Saiba mais
🛠️ 204347 | Romaneio de Separação
Ajustado o processo de coleta de GTIN-14 no programa Separação de Romaneio do GTIN/Produto (CCPVP105A) para corrigir a multiplicação da sugestão. Saiba mais
🛠️ 204361 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Alteração de Pedidos (CCPV028) para garantir que as alterações em múltiplos pedidos sejam registradas corretamente, restabelecendo a funcionalidade prevista. Saiba mais
🛠️ 204375 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Obter Desconto Duplicata para o Pedido do Cliente(CCPVRG008) utilizada para geração de pedidos via Consistem API, garantindo a correta validação do campo Data de Vencimento no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata(CCPV057), restabelecendo a geração adequada dos dados. Incluído o registro do campo Dias para Desconto caso esteja configurado. Saiba mais
🛠️ 204376 | Análise Comercial
Ajustado o programa Relatório de Vendas por Período (CCPV470CSW) para garantir a correta apresentação dos dados de quantidade e valor. Saiba mais
🛠️ 204553 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Cadastro de Pedido de Vendas - Digitação Simplificada (CCTEXC050) para evitar geração de log indevido. Saiba mais
🛠️ 204613 | Seleção para Faturamento
Ajustado o processo na regra Geração Seleção Especial - Gravar Dados Capa (CCPVHRG003) para que, caso não seja informada a identificação do usuário na geração da seleção, o sistema utilize o código do usuário atual para gravação. Saiba mais
🛠️ 204630 | Romaneio de Separação
Ajustada a tela Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação - Seleção de Itens do Pedido Romaneio (CCPVP605) para que, ao utilizar o botão Detalha Estoque e executar a rotina Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Item (CCESA631), seja passado o mês/ano atual, garantindo a busca correta dos dados no período desejado. Saiba mais
🛠️ 204641 | Seleção para Faturamento
Ajustado o faturamento por lote de pedido (CCPVH034) para que salve as alterações realizadas a nível de pedido pelo botão Editar. Saiba mais
🛠️ 204651 | Seleção para Faturamento
Implementado na tela Seleção Especial - Itens(CCPVH025TAB2) na aba Dados Complementares para que, quando a CFOP se referir a Combustível e a tabela de Codificação da ANP não estiver disponível na base, o sistema a gere automaticamente. Saiba mais
🛠️ 204819 | Romaneio de Separação
Ajustada a regra Gerar Relatório Romaneio (CCPVPRG001) para alterar a situação do romaneio para 2 - EM CONFERÊNCIA somente quando estiver na situação 1 - GERADO. Saiba mais
🛠️ 204840 | Análise Comercial
Ajustado o programa Consulta Pedidos em Aberto Por Produto/Data Entrada/Data Previsão - Malharia (CCPVM755) para exibir corretamente a coluna Quantidade Saldo em conformidade com o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). Saiba mais
🛠️ 204867 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para considerar corretamente a configuração do programa Configuração do Desconto Isenção de ICMS por UF/Ramo Atividade (CCFT226A), concedendo o desconto para operações com órgão público conforme configurado. Saiba mais
🛠️ 204989 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para permitir a alteração do valor de antecipação, considerando as antecipações parceladas. Ajustado o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) para restringir a alteração quando houver antecipações parceladas no campo Observações NF. Saiba mais
🛠️ 205167 | Análise Comercial
Ajustada a validação do cadastro de representante no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010), para assegurar a pleno funcionamento do programa Consulta de Faturamento por Tipo de Nota (CCFT730). Saiba mais
🛠️ 205395 | Pedido de Venda
Ajustado o funcionamento da rotina de regras gerais, Gravar Valor de Tributos do Item / Excluir Valor de Tributos do Item (CCPVRG001), garantindo a execução adequada dos processos em segundo plano (CSWJOB) e a entrega de notificações por e-mail. Saiba mais
🛠️ 205542 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Grava Tributos Pedidos Adicionados/Modificados (CCPVRG009) para garantir a gravação do registro antes de sua eliminação, reduzindo assim o número excessivo de logs. Saiba mais
🛠️ 205599 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Gerar CST ICMS(CCPVRG009) utilizada pelo programa Seleção Especial(CCPVH020) para atualizar a CST de ICMS para 40 somente quando o valor da Base, Alíquota e Valor de ICMS forem zerados. Mantida a CST 00 quando houver base e alíquota. Saiba mais
🛠️ 205716 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Obter Etapa(CCPVE110RG) para que observe corretamente as parametrizações da Configuração de Exceção para as Etapas(CCPVE120) na inclusão de um novo pedido. Saiba mais
🛠️ 205744 | Seleção para Faturamento
Ajustada a regra Calcular ICMS (CCPVRG009) para que, ao configurar o campo Descontar PIS/COFINS ZFM da Base ICMS como Sim na última tela do programa Configuração do Faturamento (CCFT000), os valores isentos ou outros não sejam duplicados. Saiba mais
🛠️ 206243 | Outros
Ajustado o cadastro de fornecedor para respeitar a questão da empresa centralizadora.
🛠️ 206270 | Análise Comercial
Ajustado o hiperlink de detalhamento do código do produto na Consulta de Pedidos (CCPV700), que agora foi movido para a coluna Produto, a qual apresenta o código do produto em vez da sequência do item do pedido. Saiba mais
🛠️ 206360 | Sugestão de Faturamento - Conferência da Sugestão
Ajustado o programa Geração de Sugestão/Pedido/Conferência via Box(CCPVC170) para garantir que o valor do preço unitário seja gerado corretamente em todos os cenários. Saiba mais
🛠️ 206424 | Seleção para Faturamento
Ajustada a geração da Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV038), garantindo a correta geração dos dados fiscais em relação ao IPI da nota para a CFOP 7.127. Saiba mais
🛠️ 206450 | Pedido de Venda
Ajustado o processo de geração da nota de venda triangular para considerar, em casos de clientes não contribuintes, a geração da nota para consumo próprio = SIM, evitando assim rejeições da SEFAZ. Saiba mais
Comercial - Comissão sobre Vendas
🛠️ 205209 | Geração de Comissão
Ajustado o processo de geração de duplicatas pelo programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010), para que, nos casos em que houver valor antecipado e se os valores da primeira parcela forem alterados manualmente, o sistema considere a alteração na base de comissão, alinhando-a ao valor do título modificado. Saiba mais
🛠️ 205317 | Geração de Comissão
Ajustada a regra Geração dos Dados (CCCM605TAB2RG) referente à aba Anual do programa Consulta de Movimento por Representante (CCCM605) para que a geração ocorra de acordo com a empresa selecionada no menu. Saiba mais
🛠️ 205743 | Contabilização de Comissões
Ajustado o cálculo no programa Consulta de Posição das Comissões (CCCM705) para que o Saldo Atual negativo seja subtraído das Comissões Vinculadas. Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 198345 | Faturamento
Ajustados controles e logs relacionados à montagem de lote de NFe no programa de emissão de notas (CCFT010). Saiba mais
🛠️ 202098 | Faturamento
Ajustada a funcionalidade do programa (CCPVA115) Pesagem de Entrada/Saída do Lote, garantindo que o lote seja exibido em todas as situações.
OBS: programa do segmento de grãos. Saiba mais
🛠️ 203056 | Faturamento
Ajustado o nome do programa de CCPVH050 para Remessa de Venda Triangular. Saiba mais
🛠️ 203357 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o sistema em relação às regras de comunicação com Almode, na parte de notas de devolução de venda, onde a tag chaveDanfeRef foi alterada para chavesDanfeRef. Com essa mudança, o Almode pode retornar mais de uma chave de nota de saída; no entanto, o sistema Consistem somente captura a primeira chave de acesso referenciada. Saiba mais
🛠️ 203458 | Faturamento
Ajustado o Relatório de Relação de Carga (CCFT397) onde a consulta de notas foi otimizada para evitar inconsistências na operação. Saiba mais
🛠️ 203470 | Faturamento
Ajustado o programa Consulta de Faturamento por Cliente/Período (CCFT605) para garantir que, ao utilizar o botão Limpar para informar novos dados, a camada de personalização cadastrada seja corretamente aplicada. Saiba mais
🛠️ 203794 | Faturamento
Ajustada a rotina Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010) para que não gere bloqueio do pedido caso o mesmo não tenha mais saldo. Ajustada a regra Grava Tributos Pedidos Adicionados/Modificados (CCPVRG009) para que não execute os programas Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema / Confronto Manual de Pedidos da Análise Comercial (CCCCC010 / CCPVG010) caso o pedido não tenha mais saldo. Saiba mais
🛠️ 203943 | Faturamento
Ajustado o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para sugerir DD apenas quando a descrição não estiver informada e houver quantidade de dias de vencimento. Saiba mais
🛠️ 204110 | Faturamento
Ajustada a regra Validar Movimentação de Estoque da Nota Fiscal Emitida(CCFTRG007) na validação da integridade das notas de saída para que, em determinado cenário, a movimentação do estoque não seja validada. Saiba mais
🛠️ 204140 | Faturamento
Ajustada a regra Alteração de Etapa para Nota Cancelada (CCPVERG001) para que o sistema busque a primeira etapa sem bloqueio de faturamento, garantindo que, no momento da liberação, a etapa correta seja utilizada para continuar os procedimentos de faturamento. Saiba mais
🛠️ 204277 | Faturamento
Ajustado o cálculo da coluna Peso Líquido no programa Consulta de Faturamento no Período (CCFT700), possibilitando a correta totalização de Notas fiscais por período. Saiba mais
🛠️ 204293 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o processo de integração do Almode em relação às devoluções de vendas, garantindo a geração dos índices que impactam a apuração do ICMS. Saiba mais
🛠️ 204320 | Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para validar transportadoras inativas. Saiba mais
🛠️ 204478 | Faturamento
Ajustado o cálculo do pedido (CCPV700 / CCFTH700) para simulações de notas de zona franca de Manaus, garantindo a correta aplicação dos valores de PIS ZFM e COFINS ZFM gerados como desconto, com a atualização do cálculo do ICMS abatido da base de cálculo. Saiba mais
🛠️ 204551 | Faturamento
Ajustado na regra Obter Dados FCI(CCFTRG004) um novo parâmetro que permite retornar o conteúdo e a mensagem para geração no XML e Danfe, sem a necessidade de verificar se os dados foram exportados. Saiba mais
🛠️ 204564 | Carta de Correção
Ajustada a tela Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica - Itens da Nota Fiscal - Dados de Outros Campos (CCFTNC117RG) para sugerir a NCM em cenários específicos de notas fiscais de retorno e cobrança do segmento têxtil. Saiba mais
🛠️ 204571 | Fichas de Conteúdo de Importação - FCI
Ajustado o programa Exportação de FCIs (CCFTH065) para otimizar o processo de seleção de todos os registros, eliminando a exibição de mensagens individuais de irregularidades. Agora, a mensagem única sobre as irregularidades é exibida, tornando o processo mais ágil. Saiba mais
🛠️ 204594 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o processo para copiar os valores de ICMS da Nota de Saída (CCFT110RG) para também buscar o conteúdo do campo CST ICMS da nota de saída, de modo a gravar corretamente na nota de devolução. Saiba mais
🛠️ 204645 | Faturamento
Ajustado o programa Alteração de Dados de Entrega (CCFTN110) para controlar o uso das notas fiscais. Agora, caso uma nota esteja sendo utilizada no Monitor NF-, não será possível utilizá-la nesse programa. Saiba mais
🛠️ 204668 | Faturamento
Ajustado o processo de seleção de pedido (CCPV030) para pedidos de exportação, no qual itens configurados no programa Configuração de NCM com Regime Drawback (CCFTH180) agora geram a tabela com CFOPs de maneira correta. Saiba mais
🛠️ 204682 | Faturamento
Implementados logs na seleção de pedidos nova (CCPVH030/CCPVH034) para viabilizar verificações futuras. Saiba mais
🛠️ 204705 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050) para que, quando configurado no programa Configuração do Faturamento (CCFT000) o item Destaca Desconto na Nota Fiscal como Sim, os valores de desconto sejam acumulados corretamente na geração do item da nota fiscal de entrada. Saiba mais
🛠️ 204796 | Faturamento
Ajustada a geração da tag do IPI no XML da NFe, permitindo que, mesmo quando o tipo de nota esteja configurado para não ter IPI e a CST seja 99, a tag IPITrib seja gerada. A partir de agora, a tag IPITrib será preenchida com os valores zerados e com o cEnq=999. Saiba mais
🛠️ 204832 | Faturamento
Ajustada a regra Validar Movimentação do Estoque da Nota Fiscal Emitida (CCFTRG007) para validar corretamente as quantidades de brinde na caixa em relação à movimentação do estoque realizada, garantindo a conferência no ramo de confecção. Saiba mais
🛠️ 204965 | Faturamento
🔐 [LGPD] | Ajustado o filtro por Código Reduzido na funcionalidade Consulta de Pedidos Faturados por Produto (CCPV640), permitindo a conclusão da consulta. Saiba mais
🛠️ 204990 | Faturamento
Ajustada a emissão de notas para que, em operações internas no estado de SC com CFOP 5124 e sem destaque do ICMS, o sistema gere a CST do ICMS como 51. Saiba mais
🛠️ 205067 | Faturamento
🔐 [LGPD] | Ajustado o processo de vinculação de clientes a regras de vencimento no programa Regras de Vencimento para Duplicatas do Faturamento (CCFTH175), permitindo a inclusão de clientes previamente associados a regras de vencimento excluídas. Saiba mais
🛠️ 205132 | Faturamento
Ajustado o programa Configuração do Faturamento (CCFT000) para manter os usuários na notificação GNRE, mesmo quando campos antes da página 4 foram modificados. Saiba mais
🛠️ 205174 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o processo de importação de Notas Fiscais de Entrada de Devolução do Almode (CCPVRG021D) para garantir que a chave de acesso correta seja buscada no Ponteiro Nota Fiscal por Chave de Acesso NF-. Saiba mais
🛠️ 205180 | Loja - Integração de Dados
Ajustada a regra Sincronizar Produto Estoque Almode (CCPVRG0021) para que, quando o produto não esteja configurado para ser enviado para o Almode, o sistema desvie, garantindo a continuidade da integração sem interrupções. Saiba mais
🛠️ 205200 | Faturamento
Ajustada a regra Obter CFOP(CCPVRG009) para garantir a correta geração da CFOP, mesmo quando não configurado no programa Configuração ICMS- ST Preço Referência(CCFT124), e havendo Valor de ST. Saiba mais
🛠️ 205248 | Faturamento
Ajustado o cálculo do CST do ICMS para as operações internas em SC com a CFOP 5124/5125. Agora, se houver valor de ICMS, o sistema manterá 00. Caso não haja valor de ICMS e a CST seja 40, ela será substituída por 51. Saiba mais
🛠️ 205329 | MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
Ajustado o botão Salvar na tela MDF- e - Informações de Pagamento - Cadastro de Informações de Pagamento (CCMDFE105A) para verificar a inclusão de algum Componente de Pagamento ao informar conteúdo. Saiba mais
🛠️ 205347 | Faturamento
Ajustada a tela Alterar Valor/Vencimento Títulos(CCPVH027) que é executada ao final da rotina Seleção de Pedido para Faturamento(CCPV030) quando informado Sim no questionamento Altera vencimento/valor de duplicatas?. Agora, a funcionalidade observa a configuração Regras de Vencimento para Duplicatas do Faturamento(CCFTH175), permitindo a geração de duplicatas conforme a parametrização do programa Configuração do Faturamento(CCFT000) no campo Vencimento Duplicata Dia Útil. Saiba mais
🛠️ 205366 | MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
Alterada a regra no programa Cadastro de Rotas (CCMDFE040) para aceitar a inclusão da UF origem e UF destino no percurso da carga. Saiba mais
🛠️ 205387 | Faturamento
Ajustada a regra Obter Objeto da Lista Item dos Pedidos Agrupados por Item Nota Fiscal (CCFT010APIRG) para garantir que os dados do pedido faturado por item da nota sejam apresentados de forma correta. Alterada a verificação para a descrição complementar do item do pedido, comparando-a com a descrição complementar do item da nota. Agora, em casos de itens com controle de lote de estoque, a informação será tratada adequadamente, permitindo a geração correta de dados para notas nesse cenário. Saiba mais
🛠️ 205648 | Faturamento - Regras de Vencimento para Duplicatas
Ajustada a regra Valida Implantação de Nota Fiscal (CCFTRG014) para que, independente da quantidade de sequência de pagamentos, o total de parcelas que irão gerar as duplicatas não supere 18 quando não tenha sido passada a condição de venda Especial (99) e não esteja configurado o campo Tipo de Documento para Parcelamento acima de 18x na última tela do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Saiba mais
🛠️ 205670 | Faturamento
Ajustada a regra Obter Objeto da Lista Item dos Pedidos Agrupados por Item Nota Fiscal(CCFT010APIRG) para que traga corretamente os dados do pedido faturado por item da nota em relação a um determinado cenário. Saiba mais
🛠️ 205686 | Faturamento
Ajustado o programa Consulta de Faturamento no Período (CCFT700) para exibir notas com alíquota 0,00% no resumo Por Alíquota de ICMS. Saiba mais
🛠️ 205761 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o programa Geração de Nota Fiscal de Devolução (CCFT110) para eliminar a informação do Número Base de Duplicata da Nota Fiscal de Venda, garantindo que a nota de devolução seja emitida corretamente no Novo Programa de Geração de Nota Fiscal. Saiba mais
🛠️ 205857 | Carta de Correção
Ajustada a regra Atualizar Dados Nota Fiscal (CCFTNCRG001) para garantir que, ao realizar uma carta de correção alterando o número ou complemento do endereço de entrega, os dados da nota fiscal sejam atualizados corretamente. Saiba mais
🛠️ 205960 | Carta de Correção
Ajustado o programa Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100) para validar se a nota está vinculada a uma Ordem de Transporte, garantindo que a transportadora não possa ser alterada nesse caso. Saiba mais
⚠️ 206000 | Faturamento
Ajustado o processo de geração e emissão de Nota Fiscal (CCFT010) para que todas as notas sejam geradas em segundo plano (Job), exceto as notas com Antecipação Parceladas e as seleções geradas pelo programa Geração de Remessa para Terceirização (CCTCT110). Saiba mais
🛠️ 206202 | Faturamento
Ajustado o Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) para que retorne apenas o valor antecipado para o pedido, quando a condição de venda não for 95 - ANTECIPADO e não estiver configurado Antecipações Parceladas no programa Configuração do Faturamento. Ajustada a regra Baixar Item Pedido (DDPVHRG001) para que, ao utilizar a condição de venda 95, valor integral antecipado e sem a geração das duplicatas parcelas no pedido, na ocasião do Cancelamento da Nota e reabertura do pedido, retorne o valor correto de antecipação. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Contabilidade
🛠️ 204920 | Configurações
Ajustado o programa Painel de Emissão de NFTS (CCESN660), com os botões e siglas ajustados conforme o padrão. Saiba mais
🛠️ 205318 | Fechamento Contábil
Ajustado o programa Fechamento de Período Contábil (CCCT040) quanto ao lock que ocorria ao acessar o campo Empresa utilizando o teclado.
🛠️ 205388 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustadas as regras de gravação dos lançamentos contábeis e atualização de saldos, garantindo o cálculo correto dos saldos fiscais das contas sintéticas. Implementadas melhorias de estabilidade nas regras gerais de atualização de saldos contábeis e de obtenção de data de implantação contábil. Saiba mais
🛠️ 205899 | Manutenção Contábil
Ajustada a inclusão e alteração do log da Global ^CTMO, referente aos lançamentos contábeis, para otimizar o desempenho e reduzir o consumo de memória. Saiba mais
🛠️ 206204 | Demonstrações Contábeis
Ajustados os relatórios emitidos pelo programa Relatório de Balanços Consolidados (CCCT415) para gerar corretamente os valores consolidados das contas de resultado em relatórios emitidos com a opção Inversão de Sinais informada como Sim. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial
🛠️ 205749 | Bem Patrimonial
Ajustado o programa Manutenção de Departamento e CCs (CCATI110) quanto ao campo Ident./ Série:
O campo passou a ser opcional, permitindo a realização de filtros por Conta e Item Patrimonial, mesmo quando deixado em branco.
Expandida a limitação de caracteres informados no campo para 20, permitindo o cadastro de Cód. Identificação/Série de Itens Patrimoniais.
Otimizadas as validações dos campos e os displays da tela. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 203613 | Apuração ICMS
Ajustado o programa Importação de Dados da Escrita de Saída (CCEPI010) para que, ao selecionar "Sim" na pergunta Deseja verificar a integridade das notas de saída no período informado?, a validação ocorra corretamente para o dia informado na tela. Saiba mais
🛠️ 204137 | Geração da GNRE
Ajustado o programa Portal GNRE (CCEPI250) para limitar a quantidade de guias por lote a 18, otimizando a consulta do retorno do lote. Saiba mais
🛠️ 204288 | Apuração ICMS
Ajustada a regra Verificar Modelo Documento (CCINF164RG) para que, quando o modelo do Tipo de Documento for 66, seja possível informar a Chave de Acesso na tela Manutenção do Documento Fiscal - Manutenção NF Entrada (CCINF164), garantindo a continuidade do preenchimento do campo. Saiba mais
🛠️ 204881 | Apuração ICMS
Ajustado o processo de Obter Configuração de Crédito Presumido ICMS para retornar corretamente o código de ajuste de ICMS das notas fiscais na Apuração de ICMS (CCEPA025). Saiba mais
🛠️ 205518 | Apuração ICMS
Ajustada a regra de geração do crédito presumido de ICMS para que a configuração por máscara de item funcione corretamente. Saiba mais
🛠️ 205569 | Apuração ICMS
Ajustado o título da janela de seleção, que agora está sendo exibido corretamente. Saiba mais
🛠️ 205851 | Geração da GNRE
Ajustado o programa Geração do Arquivo GNRE(CCEPI202) para gerar corretamente as guias GNRE emitidas em formato TXT por empresas sem nome do arquivo informado. Saiba mais
🛠️ 205897 | Apuração ICMS
Ajustado a Apuração de ICMS (CCEPA025) para garantir a geração de ajuste de ICMS, do tipo Por documento, possibilitando o correto registro do código do produto e a listagem na Consulta de Ajustes da Apuração de ICMS (CCEPA630). Saiba mais
🛠️ 206240 | CIAP
Ajustada a geração do cálculo do CIAP, realizada pelo programa Apuração do ICMS(CCEPA025), para considerar corretamente os valores de FCP/FECOEP ST no cálculo personalizado do CIAP quando a empresa possuir a configuração correspondente ativa. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
🛠️ 203543 | SPED - Contábil
Ajustado o programa Configuração do Parâmetro SPED Contábil (CCINF209) para incluir lock, restringindo o uso simultâneo da configuração, e reposicionados os botões na tela.
Ajustada a geração dos dados do SPED Contábil, realizada pelo programa Geração de Dados SPED Contábil (CCINF220), para garantir a geração correta dos códigos de aglutinação do Registro J100 conforme o nível configurado. Saiba mais
🛠️ 203596 | SPED - Fiscal
Ajustado o programa Engenharia Fiscal (CCINF660) com a inclusão da consulta (F7) no campo Data de Vigência para permitir visualizar as datas de vigência cadastradas para o item informado. Saiba mais
🛠️ 204790 | SPED - Contábil
Ajustado o processo de geração de Dados SPED Contábil (CCINF220) para gerar corretamente os saldos por centro de custo. Saiba mais
🛠️ 204792 | SPED - Contribuições
Ajustado o programa Gravação do Arquivo EFD/PIS/Cofins(CCINF420) para gerar o Registro D010 (Identificação do Estabelecimento) do SPED Contribuições somente em período com movimento no Bloco D, conforme orientações do Manual da EFD. Saiba mais
🛠️ 205277 | SPED - ECF
Ajustado o procedimento para a correção da atualização das Tabelas Dinâmicas de 2024, utilizadas na elaboração da ECF (Escrituração Contábil Fiscal). Saiba mais
🛠️ 205493 | SPED - ECF
Implementado a geração do registro X451 - Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior – Demais Informações como filho do registro X450 - Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior. Para isso, ajustado o programa Cadastro da ECF - Pagamentos de Serviços, Juros e Dividendos (X450)(CCINF471), incluindo tela auxiliar que possibilita ao usuário informar os valores do registro X451. Corrigida a gravação do arquivo txt da ECF para registrar corretamente o registro X451 como filho do registro X450. Saiba mais
🛠️ 205819 | SPED - ECF
Ajustado o programa Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (Y570)(CCINF476) para permitir a importação dos valores de retenção de IR e CSLL das notas fiscais, mesmo que os clientes e/ou fornecedores não estejam previamente cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros de Participantes da ECF (CCINF462). Nesse caso, o código de receita considerado como padrão será 1708 para IR e 5952 para CSLL. Saiba mais
🛠️ 206070 | SPED - ECF
Alterado o programa Participação no Exterior - Demonstrativo de Resultados e Imposto Pago no Exterior(CCINF466B) para incluir o campo Em Reais, que compõe o valor apresentado no campo 7 (RES_NEG_ACUM_REAL) do Registro X351 da ECF. Realizadas melhorias no layout geral do programa.
Implementada a tratativa na geração do Arquivo ECF, programa Cadastro da ECF - Gravar Arquivo(CCINF450C), para considerar corretamente os valores informados no novo campo. Saiba mais
Custos - Apuração Padrão
🛠️ 203551 | Apuração de Custos
Ajustadas as regras do programa Painel de Apuração de Custos - CCCAC200 para respeitar a configuração do PCP Valida Insumos para Geração de Subproduto pela Data, parametrizada no programa Configuração Específica de Metal Mecânico - CCPGA030. Quando essa opção estiver configurada como Sim, ajustado o processo de apuração de custos para considerar as quantidades apontadas nas Ordens de Fabricação (OF) dentro do período corrente, além dos saldos remanescentes de períodos anteriores para os cálculos de proporção e valorização dos subprodutos. Saiba mais
🛠️ 203563 | Apuração de Custos
Ajustado o retorno do tipo de insumo no programa Painel de Apuração de Custos - CCCAC200. Saiba mais
🛠️ 203744 | Apuração de Custos
Ajustado o processo de exportação para PDF e a geração do relatório na rotina Custo Detalhado - Componentes - CCCAC702. Saiba mais
🛠️ 203773 | Fechamento/Conferência
Ajustada a exibição da coluna Tipo na rotina Custo Detalhado - Componentes - CCCAC702 para contemplar corretamente itens do tipo Subproduto. Também foi ajustado o relatório acessado pelo botão Lista, que agora apresenta informações completas para esses itens. Saiba mais
🛠️ 204631 | Apuração de Custos
Ajustado o programa CCCAC200 - Painel de apuração de custos para valorizar insumos configurados como Grupo Itens Sem Custo no programa CCAB000/004 - Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão, eliminando a geração da mensagem Insumo sem grupo de origem definido! Utilizado grupo de outros. Saiba mais
🛠️ 204932 | Apuração de Custos
Ajustado o cálculo de custo de Ordens de Retrabalho (ORs) com baixas parciais que possuem múltiplas sequências operacionais apontadas na mesma OR. A alteração reflete diretamente na execução do cálculo do programa Painel de Apuração de Custos - CCCAC200. Saiba mais
🛠️ 205183 | Redistribuição de Despesas
Ajustado o procedimento responsável por realizar as atualizações nas globais ^CADAGR, ^CADARE e ^CADTDA. Com essa correção, os programas CCCAD005, CCCAD015 e CCCAD020 passarão a exibir corretamente os registros antigos. Saiba mais
🛠️ 205222 | Apuração de Custos
Ajustado o processo de valorização do estoque para garantir que os custos das OR**s sejam corretamente considerados. Saiba mais
🛠️ 206203 | Apuração de Custos
Ajustada a consulta **CCCAC850/853 - Consulta de Custo da Produção do Mês para que os subprodutos consumidos sejam corretamente incluídos como insumo das OF quando os insumos forem de um grupo configurado como outros. Saiba mais
Custos - Apuração Têxtil
🛠️ 202709 | Cálculo da Apuração
Ajustadas as regras do programa Custo da Produção no Mês - CCTAC820 para contemplar a identificação de insumos de tinturaria em documentos de estoque classificados como OTB.
🛠️ 203587 | Cálculo da Apuração
Ajustado o processo de identificação do tipo de consumo do insumo, utilizado na execução do cálculo do programa Cálculo da Apuração de Custo - CCTAC030. Saiba mais
🛠️ 203602 | Fechamento/Conferência
Ajustado o tratamento na rotina Consulta Custo em Processo - Partidas para que, nos casos em que não houver data de baixa registrada, a coluna Data Baixa permaneça vazia, evitando preenchimentos incorretos ou inconsistentes. Saiba mais
🛠️ 203886 | Cálculo da Apuração
Incluída a validação do estoque (acabados e comprados) nos processos de apuração de custos. Agora, os programas listados abaixo: Cálculo do MLC Primário - CCTAD025, Migração de Mão de Obra - CCTAD030, Cálculo do MLC Final - CCTAD050 realizam as seguintes verificações: para reabertura dos processos, o estoque de acabados deve estar aberto; para execução dos cálculos, o estoque de comprados deve estar fechado e o de acabados deve estar aberto.
🛠️ 204144 | Cálculo da Apuração
Ajustado o cálculo de apuração de custos nos programas Cálculo da Apuração de Custo - CCTAC030 e Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos - CCTAC090. Saiba mais
🛠️ 204444 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa CCTAD030 - Migração de Mão de Obra para não gerar aviso quando o processo estiver cadastrado para não ser considerado em custos. Saiba mais
🛠️ 205800 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa CCTAC090 para excluir as partidas das tabelas de custos de partidas canceladas ao excluir a simulação. Ajustada a consulta CCTAC890/891 e a geração do valor da partida para o inventário, garantindo que apenas as partidas correspondentes ao mês consultado sejam trazidas. Ajustada a consulta CCTAC890/891 para exibir a data de cancelamento das partidas na coluna Data de Baixa/Cancelamento. Ajustado o programa que gera os valores das partidas para o inventário, permitindo que as partidas canceladas sejam consideradas quando o cancelamento ocorrer em mês posterior ao mês do inventário. Ajustada a consulta CCTAC890/891 e a geração do valor da partida para o inventário, assegurando que não sejam considerados valores para partidas baixadas no mês do inventário. Saiba mais
🛠️ 205830 | Cálculo da Apuração - Simulação
Ajustado o funcionamento do programa CCTAC090 para o primeiro mês após a implantação do cálculo. Saiba mais
🛠️ 206069 | Configuração
Implementada a validação no programa de apontamento (CCTTGT256) para assegurar que, quando o processo da partida apurar custos pelo programa Cadastro de Processos da Tinturaria (CCTTG055) e estiver configurado no programa Configuração de Fase a Fase da Tinturaria (CCTGG130), não seja considerado apontamento por emissão. Agora, é possível realizar a baixa da partida sem o apontamento, exibindo a mensagem Processo codProcesso cadastrado para apurar custos no programa (CCTTG055).
Realizada a validação necessária, que impactava custos, garantindo que, ao considerar o processo para custos, a partida não fosse baixada sem esse processo. Saiba mais
🛠️ 206247 | Cálculo da Apuração - Simulação
Ajustado o programa CCTAC855 - Consulta de Comparativo de Custo de Apuração x Projeção Têxtil para garantir a geração de dados da consulta quando a projeção é calculada para um catálogo. O acesso aos dados foi restabelecido, eliminando a limitação anterior. Saiba mais
🛠️ 206403 | Cálculo da Apuração
Ajustado o processamento da partida de retrabalho para permitir que a baixa da etiqueta ocorra corretamente quando a data de baixa for a mesma que a data de entrada das etiquetas. Ajustado o cálculo de custos para garantir que a mensagem O valor apurado em custos para o produto é 0! seja gerada apenas para produtos que realmente foram produzidos no mês, evitando confusões para itens que não foram fabricados, mas que ainda apresentam saldo em estoque. Saiba mais
Custos - Custos Básico
🛠️ 203757 | Geração de Tabelas
Ajustada a validação no programa Atualização da Tabela de Operações Externas - CCCPG195 para cenários em que a unidade de medida da nota fiscal é KG e a do estoque é PC. Considerado o peso líquido no cálculo para o cenário apresentado, a validação entre as unidades foi corrigida, restabelecendo o valor apresentado na coluna Custo Entrada em determinados itens. Saiba mais
🛠️ 205355 | Estimativa de Custos
Ajustado o programa Estimativa de Custos do Produto - CCCPG016 para permitir sua abertura através do botão Complementos no programa Cadastro de Engenharia - CCTCP020.
A partir dessa alteração, as regras do programa Configuração das Rotinas do Complemento da Engenharia - CCTCG095CSW passaram a referenciar a rotina CCCPG016A, que foi refatorada para o formato CRUD, em vez da CCCPG016, que agora consiste em uma consulta gerencial com todas as estimativas.
Recomenda-se revisar as configurações da CCTCG095CSW para garantir que estejam corretamente ajustadas para abrir a nova rotina CCCPG016A. Saiba mais
🛠️ 205415 | Estimativa de Custos
Incluída a possibilidade de o usuário salvar a estimativa de custo ao acessar o programa Cadastro de Engenharia - CCTCP020. Saiba mais
🛠️ 205624 | Estimativa de Custos
Ajustado o botão Atualizar Itens da tela Cadastro da Estimativa de Custos do Produto - CCCPG016ATAB2, que agora executa corretamente ações ao clicar em Sim ou Não. A funcionalidade está operando conforme esperado. Saiba mais
🛠️ 206003 | Geração de Tabelas
Ajustado o programa CCCPG250 - Tabela de Valorização dos Insumos para não gerar os itens pais dos insumos da confecção. Saiba mais
Custos - Projeção Padrão
🛠️ 203504 | Conferência/Validação
Ajustada a regra de geração do GRID do programa Consulta do Mapa de Análise de Custos - CCCPC680CSW para assegurar que a ordenação das engenharias siga corretamente os dados definidos na projeção de custos.
🛠️ 203735 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Ajustado o programa Configuração da Projeção de Mão de Obra - CCCPM000 para restabelecer a sugestão automática do campo Número da Projeção. Saiba mais
🛠️ 204433 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Ajustado o arquivo gerado para o formato Excel no programa CCCPC630 - Consulta do custo resumido. Saiba mais
🛠️ 204474 | Projeção de Despesas
Revertida a alteração na forma de sugerir o número da projeção. Agora, o sistema sugere novamente o número da próxima projeção ainda não utilizada.
Observação: A forma de sugerir a projeção foi ajustada, permitindo que o número de uma projeção excluída não fosse reutilizado. Saiba mais
Custos - Projeção Têxtil
🛠️ 205412 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção
Ajustado o programa CCTPT890 - Formação do Preço de Venda da Malha para que, ao atualizar a planilha após a troca do grupo de cor, o sistema apresente apenas o produto relacionado ao novo grupo, eliminando a duplicidade que ocorria anteriormente. Saiba mais
Entradas - Compras
🛠️ 204042 | Cotação de Compras
Ajustado o programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) para que, ao clicar no botão Cotar e acessar o programa Requisição de Cotação (CCESU063), os dados da quantidade do produto da cotação sejam corretamente enviados ao e-mail ao clicar no botão Enviar. Saiba mais
🛠️ 204476 | Pedido de Compra
Ajustado o desempenho do programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665). Saiba mais
🛠️ 204560 | Cotação de Compras
Ajustado o programa Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062), garantindo que a manutenção da guia Produtos seja corretamente acatada e salva. Saiba mais
🛠️ 204710 | Cadastros de Compras - Fluxos de Aprovação
Ajustado o programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) na guia Variação Valor, garantindo que as regras para Item sem Preço sejam aplicadas adequadamente. Também foram alteradas algumas mensagens de Aprovação do Fluxo dos Pedidos para proporcionar mais clareza sobre as condições aplicadas. Saiba mais
🛠️ 204791 | Solicitação de Compra
Ajustado o funcionamento do programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060), garantindo que, ao clicar no código de um produto, o programa correto seja aberto, solucionando o conflito de parâmetro no grid e na coluna tbcellclick. Saiba mais
🛠️ 204875 | Solicitação de Compra
Ajustado o programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) para impedir a inclusão de Família de produto inativa. Saiba mais
🛠️ 204942 | Cadastros de Compras - Fluxos de Aprovação
Ajustada a regra geral do controle de aprovação para tratar solicitações de liberação de Pedido no programa CCESU090. Saiba mais
🛠️ 205020 | Pedido de Compra
Ajustado o funcionamento do programa Acompanhamento de Pedidos (CCESU115), garantindo que o uso do botão Notificar Fornecedor e, posteriormente, da opção Enviar pedido anexo ao e-mail (.pdf) passe a excluir os arquivos gerados no diretório csp/tmp após o envio. Saiba mais
🛠️ 205041 | Pedido de Compra
Ajustado o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para permitir a execução da consulta e a Exportação em Excel. Saiba mais
🛠️ 205322 | Pedido de Compra
Ajustado o controle de aprovação GerarPedidoFluxo(CCESURG003) no programa Configuração de Compras - e-Procurement(CCESU000) para a parametrização na guia Geral da opção Família de Produto para Item sem Código.
Ajustado o programa Geração de Pedido de Compra(CCESU090) para aplicar essa parametrização.
Ajustado o programa Análise de Aquisição de Solicitações(CCESU060) com a mesma atualização. Saiba mais
🛠️ 205517 | Pedido de Compra
Ajustado o programa Consistem API Obter Listagem dos Pedidos de Compras (GET/pedidocompra) para conter blocos menores de 40 pedidos por solicitação, visando mais agilidade no processo e menos sobrecarga de informações.
🛠️ 205592 | Pedido de Compra
Ajustado o funcionamento da Consistem API PUT/pedidoCompra no módulo Entradas e Serviço Compras v2.0, que agora não exige mais a informação de transportadora como obrigatória. Saiba mais
🛠️ 205669 | Pedido de Compra
Ajustado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) para garantir que as colunas criadas pela Camada de Personalização permaneçam visíveis ao clicar no botão Limpar. Saiba mais
🛠️ 205815 | Pedido de Compra
Ajustado o acesso ao programa Observação do Item do Pedido (CCESU094) através do programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090), onde ao clicar no botão Observações Item abrirá para edição a observação somente quando a Situação Bloqueio for Digitado ou Retornado. Saiba mais
🛠️ 206099 | Pedido de Compra
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada(CCESN110) para permitir a exclusão de NFE com categoria de representante. Saiba mais
🛠️ 206134 | Solicitação de Compra
Ajustada a funcionalidade do programa Impressão do Relatório de Solicitação (CCESU305) para garantir o correto funcionamento após clicar no botão Confirma. Saiba mais
🛠️ 206190 | Pedido de Compra
Ajustado o funcionamento do programa Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) ao utilizar o botão Notificar Fornecedor. Saiba mais
🛠️ 206268 | Pedido de Compra
Ajustado o programa Geração de Pedido de Compra(CCESU090) para permitir a inserção de dados ao clicar no botão Observações Item na segunda aba e acessar o programa Observação do Item do Pedido(CCESU094). Saiba mais
🛠️ 206412 | Pedido de Compra
Ajustado o cálculo da coluna Consumo Mensal no programa Análise de Reposição do Estoque de Compras (CCESUE100). Saiba mais
🛠️ 206446 | Cadastros de Compras
Ajustado o programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015) para identificar quais pedidos estão utilizando uma determinada Família de Produto ao tentar excluí-la do perfil do comprador. Saiba mais
Entradas - Conta Corrente de Itens
🛠️ 202563 | Movimentação de CCI
Ajustada a posição dos campos de filtros no programa Consulta de Documentos em Aberto - CCCIB600. Saiba mais
🛠️ 203584 | Movimentação de CCI
Ajustado o componente Detalhamento de Documento (CCCIB644A) para que a coluna Documento apresente corretamente os dados. Saiba mais
🛠️ 204333 | Movimentação de CCI
Ajustado o processo de validação do saldo do CCI na emissão da nota fiscal. Saiba mais
🛠️ 205357 | Emissão de NF CCI
Ajustado o programa Geração de Nota Fiscal de Saída (CCCIB110) para realizar a correta pesquisa do documento de origem na movimentação dos lotes quando o documento de origem for gravado com o caracter pipe (|). Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 202562 | Itens
Ajustada a posição do campo de seleção de naturezas. Saiba mais
🛠️ 203218 | WMS
Ajustado o programa Consulta de Localizações (CCESG630) para exibir corretamente as 3 colunas no grid da aba 4 Etiquetas na Localização. Saiba mais
🛠️ 203282 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal Pendente - Status de Lançamento (CCESN103) para garantir que os registros apresentados estejam em conformidade com os filtros. Implementado um procedimento para a correção de registros antigos que não estavam alinhados aos critérios estabelecidos. Saiba mais
🛠️ 203293 | Itens
Ajustado o programa Cadastro de Item(CCCGI015) para apresentar corretamente o código da classificação fiscal ao informar um item já cadastrado. Saiba mais
🛠️ 203475 | Documentos de Entrada - Cenários
Ajustado o funcionamento da Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) na guia Itens. A aplicação de cenários nas regras do ICMS-CST foi aprimorada. Para atualizar as notas com ajustes, é necessário acessar o programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100), selecionar a nota e clicar no botão Busca Cenário para reaplicação das regras. Saiba mais
🛠️ 203643 | Itens
Ajustado o campo Grupo de Máscara do programa Configuração de Máscara de Referência por Grupo para o leitor de máscaras. Saiba mais
🛠️ 203650 | Movimentação - Requisições
Ajustado o programa Geração de Requisição Independente (CCSERQ010) para que, na exclusão de uma requisição, seja primeiramente realizada a exclusão da etiqueta e a consequente atualização do status da mesma, e, por fim, a exclusão da requisição independente. Saiba mais
🛠️ 203765 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o componente Nota Fiscal de Entrada - Itens(CCESN120) na guia Dados Serviço para sugerir corretamente o valor da Alíquota INSS. Saiba mais
🛠️ 203823 | Movimentação - Requisições
Ajustado o acesso ao campo Item na Geração de Requisição Independente (CCSERQ015), assegurando que o usuário não possa interagir com ele após a validação do campo Para. Saiba mais
🛠️ 203884 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o programa Retorno de Industrialização (CCESN170). Saiba mais
🛠️ 203904 | Encerramento de Estoque
Ajustado o processo de atualização no programa Encerramento do Estoque - CCESA200, na opção Encerramento de Estoque - Atualizar Itens - CCESA200C, para funcionamento em segundo plano, incluindo uma tela de aguarde para que o usuário possa acompanhar o processo. Saiba mais
🛠️ 203919 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) para que, ao editar qualquer documento e retornar ao programa, as colunas personalizadas permaneçam disponíveis, eliminando a necessidade de sair e retornar ao programa. Saiba mais
🛠️ 204045 | Documentos de Entrada - Cenários
Ajustado o programa Regras de Entrada (CCESN230) para garantir a aplicação correta de todos os cenários. A atualização inclui a execução automática do programa Atualizador Geral de Índices (CSWLOG030) para a global afetada. Saiba mais
🛠️ 204081 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a tela Detalha Documento Fiscal de Entrada (CCESE611) para garantir que, ao utilizar o botão Detalha Documento e executar o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605), os dados sejam buscados corretamente para exibição quando a nota emitida estiver gravada com o código da série. Saiba mais
🛠️ 204082 | Movimentação - Requisições
Ajustado o funcionamento da Geração de Requisição Independente (CCSERQ010) para permitir que os usuários realizem operações de forma independente em diferentes registros de dados de uma Requisição. Saiba mais
🛠️ 204130 | WMS
Ajustada a coluna Data Localização no programa Manutenção de Localizações (CCESG130), aba Localiza Item, para exibir corretamente a data da localização. Saiba mais
🛠️ 204187 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) na guia Contábil para sugerir automaticamente o Percentual Centro de Custo (100,00) quando há um único centro de custo, eliminando a necessidade de manutenção por parte do usuário e garantindo a aceitação do valor total do item sugerido. Saiba mais
🛠️ 204344 | Movimentação - Cadastro de naturezas de estoque
Ajustado o programa Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo (CCESA630) para que as colunas feitas pela Camada de Personalização permaneçam visíveis durante novas consultas. Saiba mais
🛠️ 204377 | Movimentação
Ajustado o programa Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) para validar a situação do item a ser movimentado, não permitindo situações com status inativo. Saiba mais
🛠️ 204442 | Movimentação
Ajustado o funcionamento da Lupa no campo Perfil de Comprador na Geração de Pedido de Compra (CCESU090), garantindo que a Descrição do perfil de usuário comprador cadastrado seja apresentada corretamente. Saiba mais
🛠️ 204447 | Itens
Ajustado o processo de liberação dos sequenciais dos itens não utilizados ao navegar entre os campos de níveis de máscaras durante o cadastro de um novo item. Saiba mais
🛠️ 204483 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada
Ajustado o programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) para efetuar a correta contabilização do valor do ICMS do Frete, garantindo que a contabilização ocorra mesmo quando a nota de entrada não possua ICMS. Saiba mais
🛠️ 204556 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a regra de conversão de dados de Float para Int e vice-versa, na regra padrão que insere documento fiscal no portal de entrada (CCESN100). Saiba mais
🛠️ 204624 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço
Ajustado o processo de validação da entrada de Nota Fiscal de Serviço:
Corrigida a validação do INSS para considerar o valor do INSS adicional na soma com o total de INSS dos itens, ao comparar com o valor de INSS informado na capa da nota.
Permitido o preenchimento do INSS adicional com valores arredondados ou truncados, garantindo maior flexibilidade no lançamento. Saiba mais
🛠️ 204650 | Movimentação - Controle de Lotes
Ajustado o programa Lotes com Data de Validade a Vencer no Período (CCESL630), removendo a mensagem exibida durante a consulta. Saiba mais
🛠️ 204677 | Itens
Ajustado o filtro da máscara do campo Grupo de Itens no programa Análise de Curva ABC (CCESE770). Saiba mais
🛠️ 204803 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal Entrada (CCESN110) referente ao lançamento do imobilizado, com a implementação de um novo botão que valida a CFOP de imobilizado e dispensa a exigência das informações das contas contábeis quando não houver crédito de PIS/COFINS. Saiba mais
🛠️ 204852 | Movimentação
Ajustado o programa Transferência de Estoques Entre Códigos - CCESA055 para permitir apenas a transferência de saldos entre itens/naturezas que não tenham controle no WMS por etiquetas. Desta forma, a consistência no WMS é mantida. Saiba mais
🛠️ 204865 | Movimentação - Cadastro de naturezas de estoque
Ajustado o processo de validação de etiquetas no programa Conferência Por Localização (CCESG215), assegurando que apenas etiquetas dentro da Natureza cadastrada possam ser validadas. Saiba mais
🛠️ 204913 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para resgatar a conta contábil/centros de custos do Pedido de Compras na contabilidade do item, permitindo o uso de mais contas contábeis para o item. Saiba mais
🛠️ 204928 | Gerenciador de Documentos - GED
Ajustado o link da coluna Status Documento na Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600), para abrir o documento correto ao tratar de documentos de empresas diferentes da empresa logada. Saiba mais
🛠️ 205006 | Itens
Ajustado o funcionamento da opção de F7 Por Referência do Fornecedor no Cadastro de Itens. Saiba mais
🛠️ 205010 | Inventário
Ajustado o componente Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600) para que não sejam inseridos links nos dados da coluna 02 Descrição de Item. Saiba mais
🛠️ 205140 | WMS
Ajustado o programa Manutenção de Localizações (CCESG130) para não validar a localização durante a primeira configuração da etiqueta. Saiba mais
🛠️ 205203 | Itens
Ajustado o programa Relatório de Consumo por Centros de Custo (CCESE330) para apresentar os dados do filtro do campo Grupo Item a Excluir após a seleção pelo usuário. Saiba mais
🛠️ 205294 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a funcionalidade de acesso à aba itens do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), permitindo a edição dos itens da nota fiscal. Saiba mais
🛠️ 205325 | Gerenciador de Documentos - GED
Ajustadas as regras no Agendamento de Tarefas (CSTASK015): No módulo Entradas - Estoques, ajustadas as tarefas Consulta e Importa Documentos Fiscais Distribuição DF- e Sefaz e Retaguarda XML GED. Ambas foram reformuladas para evitar o acúmulo de arquivos temporários, que não eram removidos após o envio ao GED, garantindo assim uma melhor gestão dos arquivos. Saiba mais
🛠️ 205352 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a regra que valida o tempo de execução do serviço de manifestação e Distribuição DFe no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) no momento do lançamento/manifestação de documentos fiscais. Saiba mais
🛠️ 205368 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para que, ao realizar o vínculo do item de XML com um item de pedido de Compra, o programa sugira a Conta Contábil / Centros de Custos conforme definido no item do Pedido. A sugestão anterior era mantida mesmo com alterações posteriores no Pedido de Compra. Agora, o programa identifica alterações na informação de Pedido e adequa a conta/centro de custo conforme o novo pedido. Saiba mais
🛠️ 205389 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o funcionamento do programa Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A), permitindo a seleção e desmarcação de itens na coluna 01 do Grid 02 na parte inferior da tela. Saiba mais
🛠️ 205390 | Movimentação
Ajustado o sistema de estoque, garantindo o correto retorno do valor da saída do estoque para o produto, considerando somente valores maiores que zero como válidos. Saiba mais
🛠️ 205503 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o funcionamento do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para habilitar o botão Download DANFE somente para o Tipo de Documento 55 NFe. Saiba mais
🛠️ 205546 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o componente de exibição de dados do grid do programa Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105), onde ao clicar em Ações e Atribuir Pedidos, e ao abrir o programa Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A), os dados na coluna Urgência passaram a ser exibidos corretamente. Saiba mais
🛠️ 205675 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) na opção de Replicar os itens, garantindo que os centros de custos sejam replicados corretamente quando a nota permite a utilização de múltiplas contas contábeis. Saiba mais
🛠️ 205681 | Gerenciador de Documentos - GED
Ajustado o valor de desconto exibido na Nota Fiscal impressa pela Consulta de Arquivos XML. A partir de agora, o desconto será apresentado corretamente na impressão, conforme registrado no sistema. Saiba mais
🛠️ 205767 | Gerenciador de Documentos - GED
Ajustado o funcionamento da Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) para permitir a seleção de mais de 5.000 registros. Saiba mais
🛠️ 205874 | Inventário
Ajustado o programa Consulta do Comparativo 1 (1º Contagem X Estoque)(CCESI700CSW) para apresentar corretamente os dados nas colunas (1ª Contagem, Estoque).
🛠️ 205894 | Itens
Ajustado o acesso em empresas que recebem replicação dos dados cadastrados, evitando a sobreposição de informações.
Bloqueadas as seguintes configurações e cadastros: Configuração de Dados Genéricos - CCCGI006. Cadastro de Cor/Variante - CCTTG040. Relativas Estoque (Transação para Qualidade Tecido Cru) - CCTGG033. Saiba mais
🛠️ 205959 | Itens
Ajustado no programa Consulta de Itens por Máscara(CCCGI650CSW) a coluna Descrição Completa do Item, que apresentava caracteres especiais. Saiba mais
🛠️ 206034 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o processo de lançamento da Nota Fiscal de Entrada a partir do módulo de Importação (CCEDS) para que o custo da movimentação do estoque seja obtido a partir das informações constantes no processo de importação. Saiba mais
🛠️ 206149 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada
Ajustado o processo de baixa de nota pendente durante a conferência de mercadoria para itens classificados como uso e consumo, que não possuem controle de estoque. Saiba mais
🛠️ 206200 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o rateio dos valores contábeis/centro de custos na replicação dos itens, quando o item possui valor de desconto no programa Nota Fiscal de Entrada(CCESN110). Saiba mais
🛠️ 206351 | Itens
Ajustado o processo de exclusão de itens para garantir que os dados de qualidade correspondentes sejam eliminados nas empresas que recebem replicação. Saiba mais
🛠️ 206430 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Painel de Emissão de NFTS(CCESN660) para não apresentar mais a mensagem de NF- e não está em homologação, restabelecendo a funcionalidade ao clicar na linha. Saiba mais
Entradas - Grãos
🛠️ 203890 | Recibo de Grãos
Ajustado o histórico sugerido no programa Impressão de Recibos Avulsos do Grãos (CCECB165), garantindo que agora esteja completo. Saiba mais
🛠️ 204296 | Nota Fiscal de Entrada Grãos
Ajustado o programa Pesagem (CCGGT060) para que o campo série, ao informar 024, permita o acesso ao campo Chave NF- e prossiga corretamente informando a Chave NF-. Saiba mais
Entradas - Importação Siscomex
🛠️ 203460 | Processo de Importação
Ajustado o programa Processo de Importação (CCEDS100) para não validar a existência de cotação quando a moeda negociada for o Real (código de moeda 0). Saiba mais
🛠️ 204020 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação
Ajustado o programa Processo de Importação - Lançar nota de Entrada (CCEDS100) para que, ao estornar a nota de entrada devido à necessidade de alteração do cadastro de alíquotas de PIS/Cofins, o lançamento posterior resulte em um recálculo e gravação corretos dos valores ajustados. Saiba mais
🛠️ 204217 | Processo de Importação
Ajustado o processo de importação no programa Processo Importação - Etapas (CCEDS101) para permitir o lançamento de entrada com o mesmo desembaraço aplicado para mais de uma nota. Saiba mais
🛠️ 206422 | Processo de Importação
Ajustado o processo de importação (CCEDS100) para garantir que todas as notas de importação informadas sejam corretamente consideradas no lançamento do documento fiscal. Saiba mais
Entradas - Transportes
🛠️ 203288 | Tabelas de Frete de Transportes
Ajustada a regra de transporte para validar corretamente a transportadora de Redespacho, quando o cliente possuir configurado o cálculo de frete por componentes. Saiba mais
🛠️ 203542 | CT-e
Ajustado o programa Conhecimento de Frete (CCTRB065) para garantir que a chave eletrônica informada corresponda ao número do conhecimento informado. Saiba mais
🛠️ 204285 | Ordem de Transporte
Ajustado o programa Ordem de Transporte (CCTRB150) para que, ao inserir uma nota fiscal, sejam resgatadas as informações complementares (FTNF1) no momento de gravar as informações da OT na nota. Saiba mais
Financeiro - Administração Financeira
🛠️ 204565 | Implantação Saldos Bancários
Ajustado o processo de Lançamento de Documento Bancário (Configurável)(CCAFC050CSW) para garantir a geração de lançamento bancário de acordo com a empresa de contabilização.
Financeiro - Caixa
🛠️ 203922 | Movimentação do Caixa
Ajustado o fluxo na rotina Cadastro de Movimento do Caixa (CCSC005). Saiba mais
Financeiro - Contas a Pagar
🛠️ 203066 | Documento a Pagar
Ajustado o programa Consultas Documentos em Aberto - CCFFB890, otimizando os campos de filtros e alinhando-os. Saiba mais
🛠️ 203348 | Borderô do Contas a Pagar
Ajustado o campo Borderô para aceitar uma maior quantidade de caracteres na rotina Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055). Agora é possível informar códigos conforme a necessidade da operação. Saiba mais
🛠️ 203416 | Antecipação do Contas a Pagar
Ajustado o filtro do campo Categoria na Consulta de Antecipação em Aberto (CCFFB790) para que considere a categoria dos lançamentos, em vez da categoria principal do cadastro do Fornecedor. Saiba mais
🛠️ 203609 | Fornecedor
Ajustada a posição dos displays da tela Consulta Documentos em Aberto - CCFFB890. Saiba mais
🛠️ 203795 | Documento a Pagar
Ajustado o cálculo da variação cambial no Relatório de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB510), assegurando que o valor seja corretamente considerado em casos de baixa parcial de documentos em dólar. Saiba mais
🛠️ 204864 | Documento a Pagar
Ajustado o retorno da rotina de F7 Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670CSW), garantindo que o número do documento seja apresentado corretamente, sem caracteres ou informações extras.
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 203285 | Baixa de Títulos
Ajustada a abertura, visualização e download de boletos. Saiba mais
🛠️ 203536 | Entrada de Títulos
Ajustado na rotina Consulta de Títulos com Pendência para o Pefin do Serasa (CCCCS880) o comportamento ao consultar títulos pendentes. Saiba mais
🛠️ 204189 | Régua de Cobrança
Ajustado o envio de e-mails de títulos em aberto na régua de cobrança, assegurando que o sistema agora realiza o envio também para títulos já vencidos.
⚠️ 204345 | Cadastros do Contas a Receber
Ajustado o programa Dados de Impressão de boletos (CCCC050) para limitar o upload do arquivo da logo a 25KB, visando evitar a geração de arquivos muito grandes de boletos.
Revisados os dados já cadastrados, alterando o tamanho do arquivo. Saiba mais
🛠️ 204797 | Renegociação de Dívidas
Ajustado o processo de Parcelas da Renegociação e Confissão de Dívidas (CCCRND100BRG) para permitir a alteração da data das parcelas sem interrupções na execução. A correção foi aplicada para garantir o tratamento adequado dos valores envolvidos no cálculo, permitindo a alteração da data de forma eficiente. Saiba mais
🛠️ 204802 | Régua de Cobrança
Ajustado o envio de e-mails de títulos em aberto na régua de cobrança (EnviarEmailTitulosAbertos), garantindo que o sistema não realize o envio para representantes sem configuração.
🛠️ 204839 | Baixa de Títulos
Ajustado o registro das antecipações para a baixa dos títulos. Um programa afetado e agora corrigido é o Baixa de Títulos por Cliente e Portador - CCCC220.
🛠️ 204908 | Cobrança Escritural
Ajustado o processo de seleção de antecipações para manter o saldo na rotina Seleção de Antecipações. Saiba mais
🛠️ 205382 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio
Ajustadas as adequações nos controles da Consistem API de Cobrança para o banco Sicoob, garantindo a convivência de boletos já registrados via Arquivo com novos registros realizados via API nas rotinas de Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030) e Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100). Saiba mais
🛠️ 205570 | Cobrança Escritural
Ajustado o funcionamento nas telas Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710/CCCC711) para que, quando o título estiver em um borderô da cobrança escritural, na opção Borderô, o sistema execute o programa Consulta do Borderô de Remessa (CCCE610). Saiba mais
🛠️ 205597 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio
Ajustadas rotinas de Cobrança Escritural na comunicação via Consistem API para o Banco do Brasil, permitindo um cenário onde há mais de uma configuração de chaves/credenciais, ou seja, cada empresa possui uma conta corrente diferente junto ao banco, com chaves/credenciais distintas.
Criados controles de log da comunicação da Consistem API para o Banco do Brasil, permitindo melhor acompanhamento e identificação de inconsistências.
Ambas implementações mencionadas são configuradas através da rotina de Integração. Saiba mais
🛠️ 205680 | Baixa de Títulos
Ajustado o filtro de clientes na rotina Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220CSW) para o tipo de baixa selecionado como antecipação.
🛠️ 205860 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio
Ajustados os controles de tratamento para o envio de borderô de alteração de vencimento através da Consistem API de Cobrança do banco Sicoob. Saiba mais
🛠️ 205875 | Renegociação de Dívidas
Ajustado o processo de Baixa Manual de Títulos de Renegociação (CCCRND020), que anteriormente realizava alterações indevidas no portador e carteira durante a baixa parcial. Saiba mais
🛠️ 206380 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio
Implementada a rotina de Atualização do Movimento de Retorno (CCCE170) com a ocorrência número 4 para transferência de carteiras/tipo de cobrança Simples -> Desconto / Desconto -> Simples, visando a comunicação via Consistem API de Cobrança do Banco do Brasil. Esta ocorrência é gerada pelo Banco ao alterar a modalidade do boleto. Saiba mais
Financeiro - Empréstimos/Financiamentos
🛠️ 205595 | Empréstimos/Financiamentos
Ajustado o funcionamento da rotina Projetado/Realizado em Empréstimo/Financiamento (CCEMFI605) para garantir a correta exibição das informações. Saiba mais
Financeiro - Fluxo de Caixa
🛠️ 203755 | Análise do Fluxo de Caixa
Ajustada a tela Painel de Análise do Fluxo de Caixa - Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101RG) para que o sistema acumule corretamente os pagamentos referentes a comissões de um mesmo fornecedor, garantindo a consistência com a tela principal. Implementados também ajustes na global CMCF - Movimentações de Comissões para o Fluxo de Caixa. Saiba mais
🛠️ 206337 | Análise do Fluxo de Caixa
Ajustado o Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300) para garantir a exibição correta do valor de Disponibilidade Anterior quando a data inicial do relatório coincide com a data atual. Saiba mais
Industrial - Gestão da Qualidade
🛠️ 205528 | Inspeções da Qualidade Fabricados
Ajustado o processo de validação do bloqueio da ficha no programa Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100), garantindo que a inspeção não seja gerada quando a ficha estiver bloqueada. Saiba mais
Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
🛠️ 204244 | Manutenção Preventiva
Ajustado o programa Consulta de Acompanhamento da SS(CCMNP600) para que o botão detalhar funcione corretamente. Saiba mais
🛠️ 204554 | Cadastros - Maquinas e Equipamentos
Ajustado o programa Cadastro de Equipe de Manutenção (CCMNG025) para remover o bloqueio do código da equipe ao navegar pelos campos e retornar ao campo código. Saiba mais
Industrial - PPCP - Confecção
🛠️ 203414 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Monitor de Serviços da OP - CCPCCS100 para garantir que a quantidade original seja gravada e exibida corretamente, sem arredondamento em valores com casas decimais, como por exemplo, de 10.567 para 11.
Homologado com o consultor Edemilson, verificada e confirmada a funcionalidade da correção. Realizados testes em ambientes de homologação e produção, com retorno das quantidades exibindo os valores decimais corretos.
Realizada a correção de todas as OP**s que estavam com quantidade arredondada. Saiba mais
🛠️ 203473 | Planejamento de Produção Confecção
Ajustado o percentual aplicado sobre a origem na distribuição de itens. Saiba mais
🛠️ 203802 | Consolidado da Confecção
Ajustado o número de dígitos do código de lote. Saiba mais
🛠️ 203910 | Serviços Terceirizado
Ajustado o processo de obtenção da quantidade de insumos aplicados na partida no programa Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos(CCTTGT210), garantindo que a conversão de produtos em metros para insumos consumidos em requisições de consumo de processo contínuo funcione corretamente. Saiba mais
🛠️ 204002 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a ordem de geração do grid do programa CCTCO810CSW - Consulta da Qualidade da Produção no Período, garantindo a correta geração da coluna personalizada do grid.
🛠️ 204092 | Serviços Terceirizado
Ajustado o processo de geração de nota fiscal de remessa na seleção de faturamento, realizada pela tela Geração de Remessa para Terceirização - CCTCT100. Saiba mais
🛠️ 204095 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa CCTMAP250A Cadastro de baixa dos cartões para eliminar o aviso de Classificação da qualidade inativo! no campo Qualidade ao realizar a baixa de múltiplos cartões. Saiba mais
🛠️ 204167 | Serviços Terceirizado
Ajustado o tratamento de casas decimais na geração da NF de remessa de terceirização da confecção, garantindo compatibilidade com a configuração de não incluir decimais na quantidade do cliente. Saiba mais
🛠️ 204178 | Lotes de Produção Confecção
Ajustado o detalhamento de lotes de retrabalho a partir da tela de integrações da consulta Consulta de Movimentação por Natureza no Período - CCESA720. Saiba mais
🛠️ 204326 | Analise de Materiais
Ajustada a consulta no programa Seleção de Reservas CCTCOC135C acessada pela Cadastro de Programação de Solicitação de Compras - CCTCOC135A, garantindo que ao consultar (F7) o campo Reservas, as informações apresentadas estejam corretas. Saiba mais
🛠️ 204635 | Prestação de Serviço de Confecção
Ajustado o filtro de Data Início e Data Fim no programa CCTCT215 Fechamento Pagamento Faccionistas por OP para obter as OPs de acordo com a data da NF do retorno de industrialização. Saiba mais
🛠️ 204648 | Engenharia de Produtos
Ajustado o funcionamento da opção Outro na tela Cadastro de Engenharia - CCTCP020. Saiba mais
🛠️ 204688 | Ordem de Produção da Confecção - Recebimento do faccionista
Ajustada a lógica do programa CCTCT215 para que o filtro Data Início e Data Fim obtenha as OP's pela data do retorno de industrialização. Saiba mais
🛠️ 204694 | Analise de Materiais
Ajustada a funcionalidade do botão opções do programa Necessidade de Materiais (CCTCOC700A), removendo a opção Gerar Solicitações, que estava inativa a partir da versão 7.3. Saiba mais
🛠️ 204698 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP
Ajustado o programa CCPCCS010 Faturamento de Serviços para obter o código do representante a partir do cadastro de cliente CCCDB005. Saiba mais
🛠️ 204745 | Ordem de Produção da Confecção - Ordem de Corte
Ajustado o programa Ordem de Corte - CCTCO150, na geração de sobras, para não permitir a criação de sobras quando o peso da sobra for menor ou igual à quantidade da tara informada. Desta forma, não será possível gerar sobras com quantidade zerada. Saiba mais
🛠️ 204934 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Ajustadas as validações de movimentação de estoque no programa Baixa de Requisições - CCTCQ050, melhorando a precisão no controle de itens que administram lotes de estoque através de reservas. Bloqueada a baixa quando um item controla lotes de estoque mas não possui reserva gerada. Saiba mais
🛠️ 205050 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção
Ajustado o programa Controle Entrada Expedição CCTCO225 para considerar as configurações gerais da CCTCO013 no campo Fechar entrada da expedição?, onde a opção NÃO libera o fechamento da grade parcial e SIM bloqueia o encerramento da leitura das tags por parcial. Saiba mais
🛠️ 205060 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições
Ajustado o processo de verificação de saldo ao baixar uma requisição, assegurando que o item que controla lotes de estoque e possui reserva de estoque opere corretamente. Implementado no programa Baixa de Requisições. Saiba mais
🛠️ 205145 | Analise de Materiais
Disponibilizada a consulta do log de alterações da global TGGCFG - Configurações Genéricas no programa Consulta do Log de Alterações (CSWLOG600)
🛠️ 205326 | Planejamento de Produção Confecção
Ajustado o programa Necessidade Tinturaria CCTCOC712 para que a consulta de boletos pelo botão de opções seja realizada corretamente, eliminando a notificação de Beneficiamento não encontrado para a cor xx ao selecionar a engenharia de tecelagem.
Ajustada a coluna Produto Cor no programa CCTCOC719 Necessidade de Tecelagem para apresentar corretamente a formatação dos itens com as cores disponíveis. Saiba mais
🛠️ 205338 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a coluna Minutos no programa Relatório de Produção das Fases no Período (CCTCO470), que apresentava divergências nos valores. Saiba mais
🛠️ 205567 | Analise de Materiais
Ajustada a duplicação da linha no grid do programa CCTCOC135 - Solicitação de Compras. Saiba mais
🛠️ 205637 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Ajustado na rotina Distribuição de Peças da OP por Grade e Qualidade (CCTCO095) o comportamento na consulta de motivos de 2ª qualidade, garantindo que, após selecionar um motivo e retornar, a consulta seja realizada corretamente. Saiba mais
🛠️ 205657 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção
Ajustada a funcionalidade do programa Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100) para informar quando a etiqueta não apresenta movimentação de estoque. Saiba mais
🛠️ 205834 | Planejamento de Produção Confecção
Ajustado o relatório de produção das fases no período (CCTCO470). Saiba mais
🛠️ 206027 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustada a tabela SORTIMENTOS do relatório gerado no programa Impressão de OP (CCTCO330), garantindo a apresentação correta e organizada dos dados. Saiba mais
🛠️ 206160 | Planejamento de Produção Confecção
Ajustada a gravação de arquivos PDF e arquivos de imagem no diretório físico no programa Impressão da Ficha Técnica (CCTCP410). Saiba mais
🛠️ 206321 | Engenharia de Produtos
Ajustado o registro de logs de alteração da engenharia do processo de confecção. Saiba mais
Industrial - PPCP - Padrão
🛠️ 203278 | Ordem de Serviço da Produção
Ajustado o programa Consulta de Ordem de Serviço de Produção (CCPPSE625) para que apresente corretamente toda a informação do campo observação. Saiba mais
🛠️ 203323 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) para garantir que a reserva não permaneça em aberto quando houver um impedimento na movimentação do estoque ou na seleção de lote. Saiba mais
🛠️ 203391 | Ordem de Fabricação
Ajustado o componente SQL para apresentar apenas as colunas selecionadas e filtrando a informação no SELECT, garantindo acesso direto à global de OF. Saiba mais
🛠️ 203496 | Encerramento do PCP Padrão
Ajustado o agendamento para permitir a informação de mais de uma empresa na tarefa Corrigir OFs com Erros de Estoque ao criar um agendamento pelo programa Agendamento de Tarefas. Saiba mais
🛠️ 203992 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o programa Orçamento (CCTELOR010) para garantir a liberação dos insumos e engenharias ao gerar o pedido. Saiba mais
🛠️ 204304 | Ordem de Fabricação
Ajustada a tarefa do programa de Cadastro de Microterminal (CCPMP185), que é executada no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015), para não realizar mais o controle de lock de microterminais. Essa modificação permite que, em caso de instabilidade ou queda de rede, o sistema realize a reconexão automaticamente, evitando que o usuário tenha o acesso encerrado e necessite de intervenção manual para liberar o microterminal. Saiba mais
🛠️ 204314 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustada a funcionalidade de cadastro de engenharia para utilizar a Consistem API /pendenciaEngenharia, validando os insumos enviados e assegurando que não compartilhem o mesmo código da engenharia. Saiba mais
🛠️ 204423 | Simulação de materiais - MRP I
Ajustado o programa Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005) para considerar os insumos empenhados em OFs que possuem lançamento na primeira operação e nas próximas operações com quantidade zero. Saiba mais
🛠️ 204503 | Ordem de Fabricação
Ajustada a descrição da pergunta no programa Pedidos a Programar por Período (CCPMP240) de Deseja juntar itens iguais de pedidos diferentes? para Deseja gerar uma única OF por item para diferentes sequências de itens dos pedidos de venda?, permitindo que o agrupamento considere itens iguais no mesmo pedido, mesmo com sequências distintas.
Lembrado que, ao responder afirmativamente a essa pergunta, o número do pedido não é informado no campo de controle ao gerar a OF. Saiba mais
🛠️ 204625 | Ordem de Fabricação
Ajustada a funcionalidade do programa Complementos da Baixa de OF (CCPMBO200) ao ser acessado pelo programa CCPGA675, garantindo a validação da data do lote em relação à data do lançamento no momento da baixa da OF. Saiba mais
🛠️ 204837 | Ordem de Fabricação
Ajustado o processo de reabertura do lote no programa Encerramento Manual de Lotes da OF (CCPMPC070), que agora valida se, na data do encerramento da OF, o PCP ainda está em aberto, não permitindo a reabertura caso o mesmo já esteja encerrado. Saiba mais
🛠️ 204850 | Ordem de Fabricação
Ajustada a listagem de OF através do programa Impressão de OF (CCPOF520), assegurando que ao listar uma OF gerada por uma explosão, sejam buscadas as informações referentes ao pedido de venda da OF geradora. Saiba mais
🛠️ 204856 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Impressão de OF (CCPOF520) para que apresente corretamente o tempo padrão para os processos quando o cliente trabalha com casas decimais na quantidade da OF. Saiba mais
🛠️ 204924 | Paralisações do PCP Padrão
Ajustado o registro do pedido na seleção especial. Saiba mais
🛠️ 204996 | Paralisações do PCP Padrão
Ajustada a funcionalidade do programa Abertura/Fechamento de Paralisação(CCPMPC135) para permitir seleção de lotes quando a máquina informada possui mais de um lançamento em aberto para a mesma OF com lotes diferentes. Saiba mais
⚠️ 205035 | Encerramento do PCP Padrão
Ajustada a melhoria na Consistem API Cadastro de Pendências de Engenharia para suportar até 6 casas decimais no campo quantidade do grupo componentes, conforme configuração definida no módulo PCP. Saiba mais
🛠️ 205217 | Ordem de Fabricação
Ajustada a consulta no programa Consulta Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612) para apresentar corretamente o operador, independentemente de estar de férias ou afastado no período informado. Também ajustada a coluna situação do operador, que agora informa corretamente se o operador está de férias, afastado, inativo ou ativo. Saiba mais
🛠️ 205320 | Ordem de Fabricação
Ajustada a validação no programa Consulta de Integração dos Dados em Aberto (CCPGA645) para permitir paralisação fechada já vinculada a uma sequência de gravação de lançamento de OF. Saiba mais
🛠️ 205607 | Ordem de Fabricação
Ajustado o processo de consulta de Insumos Utilizados na Sequência do Lançamento da Ordem de Fabricação. Ajustadas as requisições Kanban geradas a partir do retorno de industrialização, que agora estão devidamente relacionadas ao apontamento da produção no momento da integração da Remessa de Retorno da Ordem. Essa atualização assegura a correta identificação dos consumos no período no Bloco K. Saiba mais
🛠️ 205929 | Encerramento do PCP Padrão
Ajustada a validação da configuração do cadastro MRP do item no programa Engenharia de Produto (CCPME025). Saiba mais
🛠️ 205983 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustada a validação dos insumos da Consistem API pendenciaEngenharia para desconsiderar a validação quando o insumo enviado for uma engenharia fantasma e já possuir cadastro de item. Em situações assim, a condição obrigatória é que o item esteja inativo. Saiba mais
🛠️ 206092 | Ordem de Fabricação
Ajustada a impressão de OF através do programa Impressão de OF (CCPOF520) para exibir apenas as descrições dos dados cadastrados. Saiba mais
🛠️ 206109 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Consulta de Requisições de OFs(CCPMP630) para apresentar a descrição da engenharia congelada da OF, em vez da descrição da engenharia atual. Saiba mais
🛠️ 206137 | Ordem de Fabricação
Ajustada a descrição da coluna de Data Consumo para Data Baixa no programa Materiais Requisitados/Consumidos da OF (CCPMPC850). Saiba mais
🛠️ 206242 | Ordem de Fabricação
Identificado o ajuste no programa CCESA698 para correção de lançamentos de Ordem de Fabricação (OF) com datas de início e fim em dias distintos. Com essa ação, a requisição passa a ser gerada com base na data correta, evitando inconsistências.
Ajustado o lançamento de reclassificação de consumo na mesma OF, permitindo que o sistema realize o rateio dos tempos dos lançamentos anteriores, redistribuindo os percentuais de consumo entre a OF de origem e a OF de destino conforme a quantidade reclassificada. Com essa melhoria, a data de fim é ajustada para coincidir com a data de início.
Ajustado o programa CCPGA675 para que, ao identificar reclassificações na OF, o sistema valide corretamente os lançamentos de consumo existentes. Essa mudança previne tentativas de gerar requisições indevidas ao evitar a duplicidade, garantindo a correta movimentação de estoque.
Com essas implementações, o sistema agora opera de forma eficaz, assegurando que as reclassificações sejam tratadas adequadamente e que não haja geração de requisições desnecessárias, promovendo a eficiência nas operações. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tecelagem
🛠️ 203678 | Ordem de Tecelagem
Ajustado o processo de transferência entre lotes via etiquetas (CCTTGM130) para que a funcionalidade opere corretamente quando a empresa utiliza controle WMS. Saiba mais
🛠️ 204346 | Inventário de Malha Crua
Ajustado o funcionamento das etiquetas de malha crua, garantindo que sua situação seja alterada corretamente após a finalização do inventário. Ajustada a funcionalidade que restaura as etiquetas para a situação de origem ao cancelar a preparação para inventário das etiquetas. Saiba mais
🛠️ 204498 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa CCTTGM100 Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil para permitir a geração de etiqueta apenas quando o campo peso bruto estiver preenchido. Saiba mais
🛠️ 205068 | Ordem de Tecelagem
Ajustada a tela Cartões Utilizados na Partida (CCTTP607) para exibir informações detalhadas sobre o processo de Industrialização Entre Empresas, garantindo melhor usabilidade para clientes que não adotam esse processo.
Implementadas duas novas colunas: Tear - Industrialização Entre Empresas e Tipo OT - Industrialização Entre Empresas, permitindo uma melhor separação na visualização das informações, conforme a utilização do processo. Essas colunas apresentam dados específicos do processo, quando a partida utiliza o mesmo. Saiba mais
🛠️ 205571 | Inventário de Malha Crua
Ajustado o formato da data de pesagem exibida no grid de Consulta de Movimentos de Etiqueta de Malha Crua (CCTTGA615). Saiba mais
🛠️ 205820 | Ordem de Tecelagem
Ajustado o programa CCTMCE020 Baixa Ordem de Tecelagem Retilínea e todos os programas de OTs para permitir o estorno da OT quando houver movimentação em estoque. Saiba mais
🛠️ 206047 | Ordem de Tecelagem
Ajustado o programa Impressão de Ordem de Tecelagem - OTCE(CCTMCF350) para apresentar as informações corretamente quando mais de 4 números de ordem são selecionados para impressão. Saiba mais
🛠️ 206179 | Simulação de Fios de Tecelagem
Ajustada a funcionalidade do Programa Consulta de Simulações CCTMAD05 para apresentar a necessidade dos fios em todas as engenharias ao acessar Detalha, Verifica, Ver Necessidade Produto. Saiba mais
🛠️ 206415 | Ordem de Tecelagem
Ajustado o programa Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor (CCPMST107) para confirmar a seleção das notas sem apresentar comportamentos inesperados. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 200030 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustadas novas funcionalidades para o programa Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta (CCTTGP280). Agora, é possível buscar tanto por pedido quanto por partida. Ao buscar por partida, a ferramenta mostrará todos os pedidos já vinculados e também os que ainda têm saldo disponível para os mesmos produtos, permitindo que sejam feitas as alterações necessárias.
Ajustado o nome da aba Dados Gerais para Filtros.
Ajustado o nome da aba Pedidos para Descontar Pedidos.
Adicionados novos botões Consultar e Limpar no canto superior direito da aba Filtros.
Ajustada a escolha de filtro: Filtrar Por Pedido ou Por Partida.
Alteradas as colunas do grid para mudarem automaticamente, conforme a escolha, habilitando edição no grid de acordo com a finalidade.
Ajustado o nome do botão Importar Csv para Importar Pedidos via CSV.
Implementada a limpeza automática: A seleção é limpa ao alterar o tipo de filtro.
Ajustada a consulta por partida: Ao buscar por partida, a ferramenta mostra todos os pedidos vinculados e pedidos com saldo dos mesmos produtos.
Ajustado o nome do botão Confirmar para Gravar Alterações. Saiba mais
🛠️ 203415 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o módulo Planejamento Têxtil - Insumos (CCTTGP261) para considerar as informações do módulo Industrial - Serviços Terceirizados, para obter a quantidade disponível de insumos provenientes de tecelagem externa.
Consideradas as informações de natureza de estoque da Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000) caso a empresa não possua a Configuração da Produção (CCTGAC012), garantindo que sejam desconsiderados como disponíveis em estoque os insumos romaneados do mesmo fornecedor e lote que estiverem em remessas.
🛠️ 203549 | Apontamento Fase a Fase
Ajustado o programa Consulta de Log da Integração com Infotint - CCTTR895 para que ao receber partidas do Infotint ocorra corretamente o apontamento do processo tingir. Saiba mais
🛠️ 203561 | Inventário de Acabados
Ajustado o programa Inventário de Malha Tinto por Leitor (CCTTGA252) para que, ao confirmar a abertura do inventário, apresente corretamente os dados disponíveis para pesquisa.
Unificados os processos em uma única execução em segundo plano, garantindo melhor desempenho e maior segurança. Saiba mais
🛠️ 203907 | Geração de Etiquetas Acabados - Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Partida de Retrabalho/Interno - CCTTGT170 para exibir um aviso ao fechar a partida, informando que Etiqueta x possui pedido x gravado, quando houver etiqueta vinculada ao produto com pedido. Saiba mais
🛠️ 203957 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas - CCTGTT010 para que, ao fechar a partida, seja obtida a próxima máquina ativa ao encontrar uma máquina inativada no programa Cadastro de Máquina e Equipamento CCMNG010. Saiba mais
🛠️ 204252 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas - CCTTGT010 para obter apenas as máquinas ativas na engenharia, de acordo com o cadastro Cadastro de Máquina e Equipamento - CCMNG010. Saiba mais
🛠️ 204475 | Geração de Receitas
Ajustado o programa Junção de Receitas - CCTTR080 para permitir a junção de receitas de reprocesso de tingimento, garantindo a geração de dados de integração.
Liberada a baixa das receitas normalmente. Saiba mais
🛠️ 204561 | Partidas
Ajustado o inventário fiscal de semiacabados, garantindo que partidas baixadas no mês sejam corretamente exibidas como partidas encerradas. Saiba mais
🛠️ 204574 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Manutenção dos Dados da Engenharia - Processo Contínuo - CCTGEA115 para permitir a alteração de dados em massa. Saiba mais
🛠️ 204616 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Cadastro de Cor/Variante - CCTTG040 para que, ao alterar o grupo de cor da cor em edição, a modificação do grupo de cor nas engenharias do PPCP Têxtil, que possuem essa cor, seja realizada via processo em segundo plano (job). Saiba mais
🛠️ 204649 | Partidas
Ajustado o processo de atualização da partida para o bloco K, através da execução do processo em segundo plano. Saiba mais
🛠️ 204817 | Carga Malha Tinta
Ajustado o programa CCTMAR051 - ALTERA SITUACAO DA ETIQUETA CFME CONFIGURAÇÃO, restabelecendo a funcionalidade e evitando o travamento da tela durante a execução da rotina.
🛠️ 204894 | Partidas
Ajustada a configuração de bloqueio chamada Bloqueia Fechamento da Partida de Retrabalho com Pedido na Etiqueta no programa de configuração (CCTGG006 - TELA 7), permitindo que usuários bloqueiem etiquetas com pedido ou não no programa Partida de Retrabalho/Interno CCTTGT170.
Justificada a criação dessa configuração, pois clientes necessitam bloquear o fechamento da partida quando há pedido na etiqueta.
Documentação da configuração será realizada. Saiba mais
🛠️ 204929 | Partidas
Ajustado o detalhamento de cartões da partida na opção do programa Consulta por Partida - CCTTP605, para exibir corretamente o tear do cartão da OT. Saiba mais
🛠️ 205048 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustado o componente F7 para garantir a exibição correta de fios com cadastro de itens. Implementada validação no programa Cadastro de Item - CCCGI015 para impedir a exclusão de itens que possuem cadastro de fibras. Saiba mais
🛠️ 205314 | Geração de Receitas
Ajustado o programa Baixa/Estorna/Cancela Receitas de Reprocesso - CCTTR059 para realizar a movimentação após a baixa da receita.
🛠️ 205379 | Apontamento Fase a Fase
Ajustado o programa Consulta por Partida, CCTTP605, na fase a fase, para possibilitar a finalização dos apontamentos da partida, com as sequências de processo corretas. Saiba mais
🛠️ 205742 | Carga Malha Tinta
Ajustado o programa CCTMAR040 - Remessa de Retorno da Malha Tinto para permitir o download e transferência de CCI corretamente entre empresas, conforme o tipo de movimento configurado pelo programa CCCIB005CSW Cadastro do Tipo de Movimento.
🛠️ 205838 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa CCTTGA180 Reclassificação das etiquetas de acabados para não permitir a reclassificação quando a etiqueta possui pedido atrelado. Saiba mais
🛠️ 205841 | Partidas
Ajustado o tempo real da receita nos programas CCTTGT para validar corretamente o tempo padrão.
🛠️ 205879 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado na rotina Partida de Retrabalho Interna - Produtos (CCTTGT171) o cálculo da Quantidade de quilos para pedidos para que corresponda adequadamente à quantidade de quilos informados na sequência da Partida. Saiba mais
🛠️ 206001 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa CCTTGT010 Partidas de Tinturaria Interna para obter as etiquetas do tipo Malha Crua Comprada ao cancelar a partida. Saiba mais
🛠️ 206064 | Partidas
Ajustado o aviso de mensagem ao fechar partida. Saiba mais
🛠️ 206082 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustada a rotina Duplicação de Produtos para evitar a mensagem de Problemas técnicos na execução da função ao prosseguir sem informar o Produto Destino. Saiba mais
🛠️ 206111 | Partidas
Ajustada a tela Situação do Pedido na Produção (CCTTP760) para restabelecer a funcionalidade de detalhamento do título a partir da coluna de descrição do produto, garantindo maior precisão no detalhamento dos dados de entrada. Saiba mais
🛠️ 206136 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o programa Consulta das Etiquetas de Acabados por Qualidade (CCTTGA700) para restabelecer a funcionalidade de consulta. Saiba mais
🛠️ 206290 | Partidas
Ajustado o funcionamento das rotinas Consulta de Pedidos da Partida (CCTTP618CSW) e Consulta de Pedidos (CCPV700CSW) ao clicar na coluna Item, permitindo a abertura correta da CCCGI665 com o código do item correspondente.
🛠️ 206417 | Partidas
Ajustado o retorno da opção Cancelar para as partidas, independentemente de estarem somente abertas. Saiba mais
Industrial - Serviços Terceirizados
🛠️ 203419 | Geração de Remessa para Industrialização
Ajustada a geração da seleção no programa Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100), que agora valida se o tipo de nota configurado é um tipo de nota especial, limitando a geração da seleção a esses casos. Saiba mais
🛠️ 203667 | Retorno de itens industrializados
Ajustada a regra de Transferir Materiais Remessa para setar o piece 45 da esamov como 4 Saída para Retrabalho quando a partida for do tipo Retrabalho Externo e o movimento for de saída.
🛠️ 205790 | Cobrança do serviço industrializado
Ajustado o retorno da mensagem ao lançar NF pelo programa CCESN110 Nota Fiscal de Entrada quando há inconsistência no saldo em estoque. Saiba mais
RH - Administração de Recursos Humanos
🛠️ 203260 | Outros
Ajustada a inativação do Cadastro de Funções de Multa - (CCRHP045) - com melhorias na tela. Saiba mais
🛠️ 203292 | Outros
Ajustado o cadastro de Sindicato: corrigido o campo Tipo Pagamento Gratificação, removendo a opção vazia entre as opções 1 e 3. Também foi ajustada a seleção das opções, garantindo o preenchimento correto do valor 2 no campo. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 200552 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar
Ajustado o programa Geração Compromisso PLR para garantir a geração de número de documento em separado para demitidos. Saiba mais
⚠️ 203214 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementadas validações nos programas Cálculo da Folha e Cálculo Rescisão para correta configuração do campo Incidência Tributária IRRF das rubricas de Férias Abonadas e Férias Indenizadas. Ajustadas as rubricas para a geração da DIRF 2025. Saiba mais
🛠️ 203291 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para trazer valores corretos de INSS eSocial. Saiba mais
🛠️ 203306 | Folha de Pagamento
Ajustado o cálculo da folha Calculo da Folha(CCRHC090) para permitir refazer o cálculo de competência após a emissão e geração de compromisso da GPS. Saiba mais
🛠️ 203334 | Folha de Pagamento
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) com melhorias de performance, implementação do componente de acompanhamento da situação da consulta e adequação dos filtros. Saiba mais
🛠️ 203339 | Documentação Laboral
Ajustado o programa Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) para que, ao listar recibos de décimo, não inclua mais a rubrica de FGTS de jovem aprendiz. Saiba mais
🛠️ 203411 | Férias
Ajustado o processo de cálculo no programa Cálculo de Férias Individuais (CCRHF245) para que, após a execução do cálculo, os campos sejam desabilitados, garantindo que a concessão seja realizada apenas para os funcionários selecionados. Saiba mais
🛠️ 203503 | Férias
Ajustado o programa Impressão do Recibo (CCRHF475) para que os campos férias abonadas e adicionais férias sejam exibidos apenas quando houver valores, evitando a impressão de informações zeradas. Saiba mais
🛠️ 203540 | Rescisão
Ajustado o programa Calculo Rescisão (CCRHR090) para que gere corretamente o aviso de férias indenizadas. O ajuste se aplica a funcionários com rescisão por mútuo acordo e sem férias proporcionais. Saiba mais
🛠️ 203554 | Rescisão
Ajustado o cálculo do programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) para incluir o INSS sobre o décimo na base da remuneração para o cálculo do eConsignado. Saiba mais
🛠️ 203633 | Folha de Pagamento
Ajustado o componente Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) para que ao listar recibos de competência anterior, sejam impressos os saldos corretos do banco de horas relacionados à competência correspondente. Saiba mais
🛠️ 203689 | Rescisão
Ajustada a funcionalidade do programa Cálculo Rescisão (CCRHR090) para garantir a correta Incidência Tributária IRRF na rubrica de aviso prévio, permitindo a execução do cálculo após a configuração necessária. Saiba mais
🛠️ 203693 | Contabilização da Folha de Pagamento
Ajustado o programa Geração da Contabilização da Folha de Pagamento (CCRHC220) para que, ao gerar a mensagem Centro de custo não pertence a conta, seja complementada com o nome do programa onde deve ser realizado o cadastro, Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005). Saiba mais
🛠️ 203696 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo da Rescisão (CCRHR090) para descontar da base de cálculo da remuneração, para cálculo do eConsignado, o valor de desconto do aviso prévio. Saiba mais
🛠️ 203707 | Folha de Pagamento - Geração da GPS
Ajustado o programa Emissão GPS (CCRHG370) para considerar o valor de salário maternidade (120 a 180 dias) na dedução da guia. Saiba mais
🛠️ 203942 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para que o valor do FGTS seja corretamente calculado para jovens aprendizes demitidos e readmitidos na mesma competência em outra empresa (mesmo empregador). Saiba mais
🛠️ 204108 | Rescisão
Ajustado o cálculo de FGTS no programa Calculo de Rescisão (CCRHR090), alinhando-o ao eSocial. Ajustado o tratamento para funcionários com base de FGTS negativa na rescisão e com folha complementar na competência, compensando o FGTS negativo da rescisão com o FGTS da folha complementar, conforme o cálculo do eSocial. Saiba mais
🛠️ 204112 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) para restabelecer a consulta de informações do sindicato no cadastro de colaboradores. Saiba mais
🛠️ 204166 | Férias
Ajustado o encerramento do período aquisitivo de recesso de estagiário no programa Calculo Férias Coletivas (CCRHF145). Saiba mais
🛠️ 204206 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementado no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) a validação da configuração das rubricas de plano de saúde. As rubricas de plano de saúde devem estar configuradas no campo Incidência Tributária IRRF com 67 Plano privado coletivo de assistência à saúde. Saiba mais
🛠️ 204407 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para apresentar corretamente o valor de INSS RPA eSocial. Saiba mais
🛠️ 204453 | Folha de Pagamento
Removida a opção de exclusão automática de contratos não encontradas no arquivo da rotina de importação. As exclusões de contratos devem ser feitas manualmente no programa Manutenção dos Contratos de eConsignado(CCRHE330), se for necessário. Saiba mais
🛠️ 204479 | Rescisão
Ajustado o programa Geração GRRF (CCRHG250) para restabelecer a funcionalidade de VerLiquidoFolha. Saiba mais
🛠️ 204492 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Monitor Eventos eSocial(CCRHOA110) para aceitar corretamente o evento S-1200 de funcionário com rubrica de retenção desconto eConsignado. Saiba mais
🛠️ 204521 | Inicialização Mensal - Folha de Pagamento
Ajustado o programa Cadastro de Rubricas (CCRHB040) para gerar o evento S-1010 Tabela de Rubricas ao alterar o cadastro da rubrica de inativa para ativa. Saiba mais
🛠️ 204575 | 13º Salário
Ajustado o programa Geração do Compromisso de 13 Salário (CCRHC132A) para gerar mensagem informativa sobre o motivo da não geração do compromisso. Saiba mais
🛠️ 204671 | Rescisão
Ajustado o cálculo no programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090), que agora considera corretamente a base de cálculo do IRRF Décimo, sem incluir a dedução simplificada e o INSS sobre décimo. A medida garante que clientes com rubrica específica de INSS Décimo Rescisão tenham os valores calculados corretamente. Saiba mais
🛠️ 204679 | Funcionário
Ajustado no programa Lançamento de Variáveis Mensais por Funcionário (CCRHB150) o bloqueio para a rubrica de plano de saúde. Para o eSocial/DIRF, assegurado o envio da ANS/CNPJ da operadora e do CPF do titular/dependente do plano de saúde quando houver rubrica de plano de saúde. Saiba mais
🛠️ 204685 | Arquivo Bancário
Ajustado o componente Geração de Remessa Bancária (CCRHD210) para garantir que o dígito verificador da conta dos funcionários seja corretamente gerado, substituindo o 0 pelo X no arquivo de remessa. Saiba mais
🛠️ 204692 | Folha de Pagamento - Geração da GPS
Ajustado o programa Relatório de Base de INSS Funcionário(CCRHC402) para listar corretamente a base de INSS de rescisão complementar. Saiba mais
⚠️ 204884 | Folha de Pagamento
Ajustado o cálculo no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para considerar o valor do eConsignado retido no cálculo do adiantamento salarial na base de cálculo do IRRF. Ajustado para que o desconto da retenção seja somado na rubrica de desconto do adiantamento na folha, garantindo a correta tributação. O desconto da retenção não será mais efetuado em rubrica separada. Saiba mais
🛠️ 204957 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para garantir o correto valor de INSS de rescisão complementar nas competências apropriadas. Saiba mais
🛠️ 205568 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o envio do evento S-3000 através do programa Monitor de Eventos eSocial (CCRHOA110) para garantir a correta localização do CPF do funcionário, mesmo em situações de exclusão do evento S2240. Saiba mais
🛠️ 205652 | Contratação
Ajustada a implementação da aba Rubricas e Consignado na rotina Configurações do eConsignado para facilitar a configuração de rubricas durante a importação dos contratos do crédito do trabalhador. Substituído o limite de 2 rubricas pré-configuradas pela nova estrutura de grid, aprimorando a importação. Saiba mais
🛠️ 205759 | Férias
Ajustado o cálculo no programa Cálculo de Férias Individuais (CCRHF245) para garantir que as rubricas de pensão do cálculo simulado não fiquem em memória ao calcular férias de forma oficial. A funcionalidade foi restabelecida nas rotinas Consulta de Férias por Período (CCRHF730) e Consulta de Férias por Funcionário (CCRHF735). Saiba mais
🛠️ 205768 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar
Ajustado o processo de geração do compromisso de IRRF no programa Geração Compromisso Rescisão (CCRHC131A), que agora considera corretamente o valor de IRRF das férias gozadas, gerado pelo compromisso das férias. Saiba mais
🛠️ 205898 | Afastamentos
Ajustado no programa Cadastro de Afastamento Temporário (CCRHOA125) o campo Nr Benefício, que deve ser informado quando ocorrer a retificação do motivo do afastamento de (01) para (03) ou de (03) para (01). Saiba mais
🛠️ 206015 | 13º Salário
Ajustado o cálculo no programa Relatório de Provisão do 13º Salário (CCRHC410) para somar adequadamente os valores das rubricas de média aritmética. Saiba mais
🛠️ 206076 | Arquivo Bancário
Ajustado o tipo 200 Posições - Data com 8 dígitos para o Banco Bradesco na rotina Geração de Remessa Bancária (CCRHD210). Saiba mais
🛠️ 206335 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementada a validação no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para a incidência tributária das rubricas de FGTS. Rubricas de FGTS deverão ser configuradas com a Incidência Tributária IRRF = 09 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR, evitando a configuração anterior de 79 - Isenções IRRF Outras isenções. Saiba mais
🛠️ 206426 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o fechamento no programa Fechamento dos Eventos Periódicos (CCRHOA152), restabelecendo a geração do evento S- 1299 Fechamento Eventos Periódicos. Saiba mais
RH - Ponto Eletrônico
🛠️ 202698 | Escalas do Ponto Eletrônico
Ajustado o foco no botão Salvar antes da exibição da mensagem de confirmação na funcionalidade de Funcionários por Escala. Saiba mais
🛠️ 204700 | Apuração do Ponto Eletrônico
Ajustado o programa Apuração do Ponto (CCRHP055) para garantir que as horas interjornada sejam geradas corretamente. O sistema agora calcula as horas interjornada até o final do período das extras, evitando interjornadas excessivas para funcionários que realizam horas extras em dias de folga. Saiba mais
🛠️ 205561 | Apuração do Ponto Eletrônico
Ajustada a impressão do relatório gerado pelas rotinas Listagem do Cartão Ponto (CCRHP410) e Listagem do Cartão Ponto - PDF (CCRHP450), relevante à rubrica Atrasos/Saídas Antecipadas, garantindo que os dados do programa Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto (CCRHP160) sejam corretamente considerados na coluna Faltas. Saiba mais
🛠️ 205722 | Apuração do Ponto Eletrônico
Ajustado o componente Listagem do Cartão Ponto - PDF(CCRHP450), restabelecendo a funcionalidade de listagem do cartão ponto. Saiba mais
🛠️ 205801 | Escalas do Ponto Eletrônico
Ajustado o programa Listagem do Cartão Ponto (CCRHP450) para restabelecer a funcionalidade de consulta de tabulações de faltas. Saiba mais
🛠️ 206418 | Banco de Horas do Ponto Eletrônico
Ajustado o processo de crédito das horas para a folha de pagamento no programa Fechamento do Banco de Horas (CCRHP070). Saiba mais
RH - Segurança e Saúde do Trabalho
🛠️ 205735 | Acidente de Trabalho - SST
Ajustado o processo de consulta no programa Comunicação de Acidente de Trabalho (CCSSTA050) para que o campo empresa seja devidamente exigido, permitindo a impressão correta da CAT. Saiba mais
RH - Treinamento e Desenvolvimento
🛠️ 205573 | Treinamentos
Ajustado o relatório emitido pelo menu Ações > Baixar Lista Presença na rotina Turmas de Treinamento (CCTREA035) para exibir a lista de participantes ao selecionar as opções Exibir Marcação de Treinamento em Turno de Trabalho ou Exibir Cargo do Funcionário na rotina Configurações Gerais dos Treinamentos (CCTREA045). Saiba mais
Atualizado