# 7.6.003 - 26/08/2025

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release.</mark> [<mark style="color:red;">Clique aqui</mark>](https://cliente.consistem.com.br/normas/ciclo-de-vida/) <mark style="color:red;">para entender como essa política funciona.</mark>
{% endhint %}

## Melhorias

### Cadastros Gerais

***

#### :rocket: **202108 | Cliente**

Ajustada a rotina **Consulta de Clientes por Conceito** para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Adicionadas as colunas **Descrição do Ramo de Atividade**, **Representante** e **Nome do Representante**.

### Comercial - Carteira de Pedidos

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#### :rocket: **191329 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido**

Adicionada nova configuração no programa de etapas do pedido (CCPVE110/CCPVE110A), com os seguintes recursos:

Novo campo (Aba Dados Gerais): Situação Etapa

Novo filtro (Radio Botão): Permite filtrar por etapas ativas, inativas ou todas.

Nova coluna no grid: Exibe a situação da etapa (Ativa ou Inativa).

Esses recursos permitem ativar e inativar a etapa, com validações que garantem a integridade do processo.

Quando é possível inativar uma etapa? A etapa só pode ser inativada se não estiver sendo utilizada em nenhum ponto crítico do processo de pedidos. As validações são feitas automaticamente e a inativação só será permitida se todos os critérios abaixo forem atendidos:

A etapa não pode estar presente em nenhum pedido ativo como etapa atual; A etapa não pode estar vinculada em nenhum fluxo de etapas (rotinas CCPVE140 / CCPVE140A); A etapa não pode estar configurada como "próxima etapa" de outra etapa (CCPVE110); A etapa não pode estar definida como "etapa de retorno" no cancelamento de nota (CCPVE010); A etapa não pode estar configurada como retorno de análise de crédito (CCPVE000); A etapa não pode estar configurada como exceção por tipo de nota e/ou condição de venda (CCPVE120).

As rotinas configuráveis de etapa já foram ajustadas para respeitar essa validação.

O que acontece após inativar? A etapa inativada não poderá mais ser utilizada em novos pedidos. Se houver tentativa de uso, será apresentada uma mensagem informativa.

#### :rocket: **202104 | Pedido de Venda**

Ajustado o programa **Consulta de Produtos Comprados por Cliente** - Detalhado - CCPVC730 para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Adicionadas as colunas **Coleção** e **Descrição Coleção**.

#### :rocket: **202106 | Sugestão para Faturamento**

Ajustada a rotina **Consulta Saldos do Pedido para Sugestão de Faturamento** para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.

#### :rocket: **202107 | Sugestão para Faturamento**

Ajustado o programa **Consulta de Sugestão de Faturamento por Cliente** - CCPVSC645, para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também adicionada a coluna **Descrição do Produto**.

#### :rocket: **202109 | Sugestão para Faturamento**

Ajustado o programa **Consulta de Comprometidos por Produto** - CCPVC670 para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.

### Comercial - Faturamento

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#### :rocket: **200808 | Faturamento**

Ajustado o programa **Consulta de Nota Fiscal Detalhada(CCFT605)**, incluindo a nova opção **Imprimir DANFE**, que realiza a impressão do DANFE da nota consultada.

#### :warning: <mark style="color:red;">**201316 | Faturamento**</mark>

Conforme Nota Técnica 2025.002 da Reforma Tributária do Consumo, foram efetuadas as seguintes alterações no Consistem ERP.

Ajustada a geração da NFe para que passe a gerar as tags referentes aos novos tributos de CBS, IBS e IS, caso estejam configurados na **Grades Tributárias (CCTRIB100)**.

Ajustado o programa **Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)**, incluindo as novas colunas referentes aos novos valores gerados:

* Base Cálculo IS
* Alíquota IS
* Valor IS
* Base Cálculo IBS/CBS
* Alíquota IBS Estadual
* Valor IBS Estadual
* Alíquota IBS Municipal
* Valor IBS Municipal
* Alíquota CBS
* Valor CBS

Também incluído o botão **Memória Reforma Tributária**, que trará a memória de cálculo caso a nota tenha sido tributada pelos novos tributos da reforma.

Criado o novo programa **Consulta Notas Emitidas Reforma Tributária (CCFTH640)** com o objetivo de exibir todas as notas emitidas que tenham tributado os novos valores da reforma. Diversos filtros estarão disponíveis, permitindo escolher o tributo a ser analisado, data, tipo de nota, estado de destino e a inclusão de notas de entrada. Será possível detalhar, também, os itens da nota com seus novos tributos por item.

Incluído um botão **Reforma Tributária** no programa **Itens da Nota Fiscal (CCFT616)**, acessado através da **Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)**, botão **Itens**, com a finalidade de detalhar, já a nível de itens, os tributos da reforma para uma nota específica.

IMPORTANTE: Conforme cronograma da SEFAZ, as novas tags só serão geradas no XML da NFe em homologação a partir de 01/07/2025 e em produção a partir de 06/10/2025. Lembrando também que, para serem gerados os tributos, será necessário realizar previamente o cadastro da grade tributária na **Grades Tributárias (CCTRIB100)**.

#### :rocket: **201430 | Faturamento Automático**

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Alterado o módulo de faturamento automático para integrar com o componente de Impressora Remota. Essa atualização inclui as seguintes modificações:

* **Configuração Faturamento Automático (CCFTA000)**: Incluído o campo **Impressão via Impressora Remota**. Ao escolher SIM, o sistema habilita os novos campos: **Instância Servidor**, **Impressora Remota** e **Impressora Térmica Remota**. Esses campos direcionam as impressoras para a impressão do DANFE e das etiquetas de volume, se disponível.
  * **Instância Servidor**: campo para selecionar de qual servidor as impressoras serão buscadas.
  * **Impressora Remota**: campo para selecionar a impressora adequada ao servidor informado anterior, utilizada para imprimir o DANFE.
  * **Impressora Térmica Remota**: campo para selecionar a impressora adequada ao servidor informado anterior, utilizada para imprimir as etiquetas de volume, caso a opção **Impressão das Etiquetas de Volume Automática** esteja como SIM.

Essas configurações refletem na impressão do faturamento automático, ou seja, nas notas faturadas automaticamente via TASK ou pelo programa **Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610)**.

* **Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001)**: Incluídos novos campos para definir as impressoras conforme as configurações da Impressora Remota:
  * **Instância Servidor**: campo para selecionar de qual servidor as impressoras serão buscadas.
  * **Impressora Faturamento**: campo para selecionar a impressora adequada ao servidor informado anterior, utilizada para imprimir o DANFE.
  * **Impressora DANFE Simplificada**: campo para selecionar a impressora adequada ao servidor informado anterior, utilizada para imprimir o DANFE Simplificado, conforme a configuração dos tipos de nota no programa **Configuração do DANFE Simplificado (CCFTN035)**.
  * **Impressora Etiqueta**: campo para selecionar a impressora adequada ao servidor informado anterior, utilizada para imprimir as etiquetas de volume, caso a opção **Impressão das Etiquetas de Volume Automática** do programa **Configuração Faturamento Automático (CCFTA000)** esteja como SIM.

O sistema busca a configuração do usuário com base no responsável pelo encerramento do romaneio ou da sugestão, incluindo-o na fila do faturamento automático.

***

#### :rocket: **202151 | Faturamento**

Ajustado o programa **Consulta de Notas Fiscais Especiais** - CCFT720, para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também foram adicionadas as colunas **Descrição da Natureza Operação**.

#### :rocket: **203697 | Faturamento**

Ajustadas as descrições das colunas dinâmicas configuradas para algumas consultas do faturamento.

Esta configuração é feita pela tela Configuração de Colunas Adicionais para Consultas - CCGRID010 e, conforme configurado, é utilizada em algumas consultas, como exemplo a **Consulta de Notas Fiscais Especiais** - CCFT720.

#### :rocket: **204530 | Faturamento**

Ajustado o programa **Importação da Tabela de Índice de Tributos IBPT(CCFTH140)** para retirar o caminho do arquivo do servidor e incluir o componente de upload de arquivo, facilitando a importação sem necessidade de buscar o arquivo em um caminho do servidor.

### Contábil/Fiscal - Contabilidade

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#### :rocket: **148103 | Apuração sobre o Lucro Real**

Implementada a possibilidade de informar em campos separados o valor IRPJ e CSLL retidos e a recuperar. Implementada também a possibilidade de contabilizar esses valores. Para isso:

* Refatorada a aba **Contabilização** do programa **Configuração de Integrações do Imposto de Renda/Contribuição Social (CCCTLL001)**, permitindo configurar a contabilização dos campos: IRPJ a Recuperar, IRPJ Retido, Deduções de IRPJ, CSLL a Recuperar, CSLL Retido e Deduções de CSLL.
* Refatorado o programa **Apuração do Lucro Presumido (CCCTLL055)**
  * Separadas em dois grids as apurações de IRPJ e CSLL;
  * Disponibilizados campos separados para o preenchimento dos valores de IRPJ a Recuperar, IRPJ Retido, Deduções de IRPJ, CSLL a Recuperar, CSLL Retido e Deduções de CSLL;
  * Criada tela auxiliar **Apuração do Lucro Presumido - Detalha Bases (CCCTLL055A)** com o objetivo de detalhar os dados da apuração, efetuar manutenção, incluir e remover valores.

### Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

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#### :rocket: **205788 | SPED - Fiscal - Ajuste ICMS**

Implementado no programa **Configuração de Crédito Presumido de ICMS (CCINF159)**, na aba **Parâmetro (CCINF159CTAB1)**, novas opções de configuração por dados do item: (Código de Item, Máscara de Item e NCM). Quando configuradas essas opções, o sistema obedecerá à seguinte hierarquia, utilizando a primeira configuração que encontrar na seguinte ordem: 1º: Verificado se existe configuração pelo código de item, se sim, utilizará essa; 2º: Verificado se existe configuração pela máscara do item, utilizando sempre a máscara mais analítica que estiver configurada; 3º: Por último, verificado se existe configuração pela NCM do item, utilizando sempre a NCM mais analítica que estiver configurada.

### Custos - Apuração Padrão

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#### :rocket: **202983 | Apuração de Custos**

Implementadas duas novas consultas no módulo de custos para *Apuração de Despesas*, sendo elas: *Consulta de Evolução de Gastos - CCCAD710* e *Consulta de Evolução de Gastos por Centro de Custo de Apoio - CCCAD750*.

Ambas têm como objetivo apresentar e comparar os gastos totais dos centros de custos e suas variações ao longo do tempo. As consultas permitem a seleção de múltiplos períodos, facilitando a análise evolutiva dos dados.

### Custos - Custos Básico

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#### :rocket: **194754 | Estimativa de Custos**

Implementada nova funcionalidade nas abas **Insumos** e **Outros Materiais** da rotina **Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A**: agora ambos os grids contam com a função **Tree View**. Com esse recurso é possível visualizar a estrutura detalhada de um item quando se trata de um semiacabado, permitindo uma análise mais completa da sua composição. Essa melhoria facilita e contribui para a elaboração das estimativas de forma mais assertiva.

#### :rocket: **198242 | Estimativa de Custos**

Implementadas melhorias nas rotinas/programas **Configuração da Estimativa de Preço do Produto - Padrão - CCCPG019** e **Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A**, visando maior flexibilidade no controle e preenchimento das estimativas. Na CCCPG019, adicionadas 7 novas configurações que permitem controlar ações como salvar estimativas sem lucratividade ou comissão, bloquear alterações em estimativas vencidas, permitir ou não a exclusão de estimativas originais, liberar edição da capa após liberação das abas, sugerir tempos de processos repetidos manualmente e ignorar validações ao salvar. Essa última, quando ativada, sobrepõe as demais validações no momento do salvamento.

Na CCCPG018A, ajustado o botão "Salvar" para respeitar essas novas configurações, tornando o comportamento do sistema mais condicional. Ao duplicar estimativas, o sistema agora registra e exibe a origem da duplicação, e um novo display informa se a estimativa foi criada manualmente ou se foi duplicada. Criados botões para finalizar ou reabrir estimativas, com status exibido na tela por meio de um novo display criado chamado **Situação Estimativa**.

Além disso, ao selecionar "Engenharia" como origem dos insumos/processos, o sistema tenta sugerir automaticamente os tempos com base na engenharia ou, caso indisponível, no tempo padrão de execução do **Cadastro de Operação - CCPGA015A** na aba **Dados Gerais**. Novas colunas incluídas nos programas CCCPG018, CCCPG018ATAB4 aba **Processos** e CCCPG018ATAB5 aba **Mark UP**: na CCCPG018, foram as colunas **Origem Estimativa**, **Situação Estimativa**, **Código Estimativa Duplicada**; na CCCPG018ATAB4 agora conta com exibição da origem dos tempos (Manual, Engenharia, Operação ou Projeção) e na CCCPG018ATAB5 temos a opção de seleção em massa via **checkbox** no grid.

### Entradas - Compras

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#### :rocket: **135923 | Pedido de Compra**

Ajustada a inclusão dos campos **Valor Desconto** e **Percentual Desconto** por item no pedido de compra **Geração de Pedido de Compra** (CCESU090) e **Manutenção e Geração do Pedido de Compra** (CCESU062). Ajustado o comportamento para considerar os descontos informados por item como exceção ao desconto informado na capa do pedido. No caso de um item possuir desconto individual informado, esse desconto será priorizado em relação ao desconto da capa. Ajustada a compatibilidade com o lançamento de nota fiscal de entrada (CCESN110), principalmente quando o fornecedor concede desconto em apenas um dos itens.

#### :rocket: **191847 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra**

Adicionado no campo **Etapas do Processo de Compra** do programa **Central de Compras** (CCESU100) as opções:

*Pedidos Liberados de Contrato de Serviço*: apresenta o programa Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) com os pedidos gerados a partir de um contrato de serviço no status liberado.

*Pedidos Bloqueados de Contrato de Serviço*: apresenta o programa Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) com os pedidos gerados a partir de um contrato de serviço no status bloqueados.

*Pedidos Digitados de Contrato de Serviço*: apresenta o programa Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) com os pedidos gerados a partir de um contrato de serviço no status digitados.

*Pedidos Retornados de Contrato de Serviço*: apresenta o programa Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) com os pedidos gerados a partir de um contrato de serviço no status retornado.

### Entradas - Estoques

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#### :rocket: **172832 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada**

Ajustado o workflow de recebimento de nota, permitindo ao usuário criar e configurar um fluxo personalizado para acompanhar todas as etapas, desde a criação do pedido de compra até a chegada da mercadoria. Definidas quantas etapas forem necessárias, estabelecida a ordem e parametrizadas ações, consultas, notificações e permissões por etapa. Implementado monitoramento em tempo real de cada fase entre o envio do pedido ao fornecedor e o recebimento da nota fiscal. Registrado em tempo real onde cada pedido está, há quanto tempo permanece na etapa e calculado o tempo médio de permanência, ajudando a identificar gargalos no processo. Garantida mais visibilidade, controle e agilidade no recebimento.

#### :rocket: **186536 | Movimentação**

Aprimorado o programa **Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050)**, aumentando sua compatibilidade com o WMS Consistem. A atualização possibilita a baixa de materiais sem controle por etiquetas de estoque e a visualização da rota de separação.

#### :rocket: **186956 | Movimentação**

Implementada a leitura de etiquetas GTIN no programa Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040) para a baixa de requisições de OF e OR.

#### :rocket: **201576 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**

Alterado o programa **Configuração do Recebimento (CCERN000)**, adicionando os campos **Justificativa para Estorno do Recebimento** e **Justificativa para Cancelamento do Recebimento** na aba Geral. Esses campos servem para determinar o comportamento das operações para abrir e obrigar ou não a tela com a justificativa. Incluídas as opções **Estorno do Recebimento** e **Cancelamento do Recebimento** no programa **Cadastro de Motivos (CCESU012)** para o cadastro de mensagens fixas para as operações de acordo com a configuração.

Adicionado o botão **Justificativa** no programa **Resumo do Recebimento da Nota (CCERN605)**. Criado o programa **Justificativas das Alterações no Recebimento (CCERN605A)**, aberto pelo botão justificativa, para detalhar as justificativas dos cancelamentos e estornos do recebimento. Adicionada a permissão no programa **Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)** para o programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)**, botão **Estornar Recebimento**, opção **Estornar o recebimento de Notas Fiscais de Entrada** no sistema EST, que segue o comportamento de que, quando liberada para um usuário, bloqueará para todos os outros.

### Entradas - Transportes

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#### :warning: <mark style="color:red;">**205133 | Ordem de Transporte**</mark>

Ajustado o tamanho dos campos Valor Transportado, Frete Valor, Taxas, Taxas que não compõem base PIS/Cofins, ICMS - Base Cálculo, ICMS - Valor Imposto, ICMS - Isentas e ICMS - Outras de 7 para 11 caracteres no programa **Conhecimento de Frete (CCTRB065)**.

### Financeiro - Administração Financeira

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#### :warning: <mark style="color:red;">**200944 | Implantação Saldos Bancários**</mark>

Ajustada a rotina de Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) para adicionar detalhamento na mensagem quando Banco/Conta não gera movimento bancário, informando que deve ser verificada a rotina de Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).

### Financeiro - Contas a Pagar

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#### :rocket: **171281 | Borderô do Contas a Pagar**

Ajustada a rotina **Consulta dos Documentos de um Borderô** para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.

#### :rocket: **194783 | Documento a Pagar**

Inativados os programas:

* **Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605CSW)**
* **Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640CSW)**
* **Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708CSW)**
* **Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606CSW)**
* **Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700CSW)**
* **Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB705CSW)**
* **Consulta de Documentos Pagos por Modalidade (CCFFB710)**;

Sugere-se a utilização da **Consulta de Documentos em Aberto (CCFFB890)** e **Consulta de Documentos Pagos (CCFFB895)**.

### Financeiro - Contas a Receber

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#### :rocket: **166985 | Entrada de Títulos**

Disponibilizadas novas rotinas de Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600) e Consulta de Títulos Pagos (CCCCB605) com o objetivo de consolidar e centralizar as informações em relação às rotinas anteriores, incluindo Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700CSW), Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC725CSW), Consulta de Títulos em Aberto por Portador (CCCC730CSW), Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600), Consulta de Títulos em Aberto por Período (CCCC655CSW), Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705CSW), Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735CSW) e Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período (CCCC750CSW).

#### :rocket: **187837 | Régua de Cobrança**

Ajustada a **Configuração do Menu de Histórico do Cliente (CCCC095)** para adição da opção **Régua de Cobrança**, habilitando na **Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)** o menu com acesso à rotina **Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600)**.

#### :rocket: **194782 | Entrada de Títulos**

Inativados os programas:

* Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700CSW);
* Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC725CSW);
* Consulta de Títulos em Aberto por Portador (CCCC730CSW);
* Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600);
* Consulta de Títulos em Aberto por Período (CCCC655CSW);
* Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705CSW);
* Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735CSW);
* Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período (CCCC750CSW);

Sugere-se a utilização da **Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600)** e **Consulta de Títulos Pagos (CCCCB605)**.

#### :rocket: **201099 | Régua de Cobrança**

Alterada a rotina de consulta na Central de Anexos de Boleto, com adição do botão **Ocorrências** para abertura do Cadastro de Ocorrência de Título.

Alterada a rotina de consulta da Regra de Cobrança, com inclusão da coluna **Ocorrência** nas abas, contendo link para o Cadastro de Ocorrência de Título.

#### :rocket: **205534 | Cobrança Escritural**

Adicionada a configuração para geração de QR Code *Pix* no boleto durante a comunicação via *API* na rotina de Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030), inicialmente utilizada para o banco Sicoob, definindo se o banco deve ou não gerar o QR Code *Pix* no boleto.

### Industrial - Desenvolvimento de Produto

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#### :rocket: **142275 | Projeto de Desenvolvimento**

Ajustada a possibilidade de informar vários códigos de **Plano de Desenvolvimento** na CCTCDP650 - Posição do Plano de Desenvolvimento, sendo este campo agora de múltipla seleção.

### Industrial - Gestão da Qualidade

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#### :rocket: **71388 | Inspeções da Qualidade Fabricados**

Implementada a funcionalidade no campo Temperatura(C) da rotina Tratamento Térmico para aceitar valores com 4 dígitos.

### Industrial - PPCP - Confecção

***

#### :rocket: **180618 | Ordem de Produção da Confecção**

Ajustado o programa **Retilíneas** - CCTCP175 e o **Sortimento das Retilíneas** - CCTCP177 para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Estas telas são acessadas pelo complemento do **Cadastro de Engenharia** - CCTCP020.

#### :rocket: **193029 | Serviços Terceirizado**

Aprimorada a liberação de múltiplas OPs simultaneamente para a geração de remessas de terceirização da confecção.

Com essa melhoria, o processo se torna mais ágil e eficiente, eliminando a necessidade de acessar a tela CCTCT081 individualmente para cada OP.

#### :rocket: **194744 | Engenharia de Produtos**

Ajustadas as telas **Consulta da Carga dos Faccionistas por Máquina** e **Consulta da Carga dos Faccionistas por Célula**, para o grid inteligente e os padrões atuais de interface, melhorando a usabilidade.

#### :rocket: **199306 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção**

Ajustado o suporte para utilização de dois layouts de tag na CSW1TAG100, com a possibilidade de seleção do layout desejado no momento da impressão através da transação CCTCR430.

Com isso, o usuário poderá optar entre o modelo mais simples, utilizado nas OPs de parte de conjunto, e o modelo com arte e dados para os clientes, conforme a necessidade.

#### :rocket: **200867 | Engenharia de Produtos**

Ajustado o programa **Consulta de Operações por Engenharia** - CCTCP830 para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.

#### :rocket: **201123 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP**

Ajustada a rotina **Caixas da Expedição** para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também adicionada a coluna **Código Natureza**.

#### :rocket: **201124 | Engenharia de Produtos**

Ajustada a rotina **Engenharias por Descrição** - CCTCP757 para o grid inteligente e o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também adicionadas as colunas **Unidade Medida** e **Referência Provisória**. Ajustado o filtro, que agora é denominado **Descrição** e, ao informar uma descrição, trará as engenharias que contêm o texto informado.

#### :rocket: **206472 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção**

Adicionada uma nova variável **codLote** para a etiqueta de tecido tinto.

### Industrial - PPCP - Padrão

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#### :rocket: **200362 | Ordem de Fabricação**

Ajustado o limite de caracteres permitidos no campo **Observação** do programa Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101), permitindo agora até 520 caracteres.

#### :rocket: **200563 | Ordem de Fabricação**

Ajustada a permissão configurável por usuário, permitindo a restrição de exclusão da OF somente para usuários autorizados. Caso não haja nenhum usuário com permissão configurada, a possibilidade de exclusão da OF permanece disponível para todos com acesso à rotina.

### Industrial - PPCP - Tecelagem

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#### :rocket: **175501 | Terceirização da Tecelagem**

Ajustada a rotina **Produtos da Seleção Serviço - Cobrança** para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade no programa **Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos**.

#### :warning: <mark style="color:red;">**194431 | Terceirização da Tecelagem**</mark>

Ajustada a configuração para permitir mais de uma série fiscal na impressão dos romaneios de terceirização. Essa melhoria é especialmente útil para clientes que utilizam séries fiscais diferentes nas remessas de terceirização no setor de confecção. Simplificado o processo de emissão de romaneios, eliminando a necessidade de ajustes manuais a cada emissão.

#### :warning: <mark style="color:red;">**200610 | Terceirização da Tecelagem**</mark>

Ajustada a rotina **Insumos da Nota de Serviço - Devolução** para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Esta rotina é chamada para a geração de nota de serviço pela tela **Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos**.

### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

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#### :rocket: **194489 | Partidas**

Replicados os dados das partidas abertas (peso e cor) após alterações na empresa contratante, sem a necessidade de fechar a partida, permitindo reenviar os dados à empresa prestadora a qualquer momento, desde que a partida esteja aberta nas empresas.

Incluída a opção de não imprimir a nota no faturamento automático, tanto via CCTTGT210 quanto no fechamento de partidas com faturamento automatizado.

Disponibilizada a informação do lote de fio nas rotinas CCPMST111 e CCPMST740, facilitando a programação da Tecelagem diretamente nessas telas, sem a necessidade de acessar a CCCIB610.

Implementada uma nova forma de alteração de cor em partidas replicadas, eliminando retrabalho e evitando o trânsito de notas entre empresas para ajustes de cor. Agora, é possível alterar a cor da partida na empresa prestadora do serviço, sem a necessidade de cancelamentos de partidas. O sistema gera automaticamente o novo item do pedido para a nova cor, para a prestação de serviço e libera saldo na empresa contratante do pedido da empresa contratante.

#### :rocket: **194579 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia**

Ajustada a rotina **Consulta Espectrofotômetro** para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade.

#### :warning: <mark style="color:red;">**200609 | Partidas**</mark>

Ajustada a rotina **Insumos do Produto da Partida** - CCTTGT211, para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Esta rotina é chamada pelo programa **Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos** - CCTTGT210, na opção **Insumos**.

#### :warning: <mark style="color:red;">**202102 | Terceirização da Tinturaria/Estamparia**</mark>

Ajustado o programa **Consulta de Rejeições** - Detalhado - CCTTJ610, para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Também adicionada a coluna **Descrição do Motivo**.

### Industrial - Serviços Terceirizados

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#### :rocket: **166748 | Geração de Remessa para Industrialização**

Ajustado o bloqueio para não permitir a geração de novas Remessas de Industrialização para mais de um Prestador, garantindo o controle adequado da situação da Remessa com uma única Nota Fiscal Remetida.

#### :rocket: **185636 | Geração de Remessa para Industrialização**

Ajustado o processo de validação e geração de notas na Geração da Seleção de Serviço (CCTTGT216) para funcionar por JOB, garantindo a execução do código e evitando saídas irregulares no processo da Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos (CCTTGT210).

### RH - Folha de Pagamento

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#### :rocket: **128360 | Contratação**

Implementado o Módulo de Gestão de Candidatos: Implementada a rotina **Gestão de Candidatos (CCRCA100)**, centralizando informações como currículo, entrevistas, treinamentos, observações e histórico de participação em processos seletivos. Implementada a rotina **Cadastro de Vagas e Oportunidades (CCRCA055)**, permitindo organizar modelos e vagas para utilização em processos seletivos. Implementada a rotina **Processo de Seleção de Candidatos (CCRCA200)**, que gerencia as vagas em andamento e controla as etapas dos candidatos em cada processo. Implementada a rotina **Régua do Processo Seletivo (CCRCA045)**, que define a dinâmica das etapas conforme a necessidade das vagas de emprego da empresa. Implementada a rotina **Responsáveis do Processo Seletivo (CCRCA015)** para configuração de liberação, bloqueios e exceções de acesso aos dados dos candidatos, garantindo maior segurança e governança no processo. Integrado o módulo com o cadastro de funcionários, permitindo reutilização de informações e facilitando recontratações com base em dados anteriores. Implementada a **Consistem API** para inclusão de dados de candidatos, viabilizando a integração com portais externos ou sistemas terceiros, alimentando o banco de talentos e permitindo posterior integração com o cadastro de funcionários no Consistem ERP.

#### :rocket: **132472 | Rescisão**

Ajustada a incorporação dos dados de aviso prévio para o eSocial na rotina **CCRHR182**, possibilitando a simulação de rescisão na rotina **Cálculo de Rescisão (CCRHR090)**. Esta integração agora é realizada também durante a simulação, além do cálculo oficial.

#### :rocket: **185276 | Cálculos**

Implementada a funcionalidade de memórias de cálculos para as rubricas **Reflexo Extras DSR**, **Reflexo Comissões DSR**, **Reflexo Adicional Noturno DSR** e **Reflexo Hora Extra Noturno DSR**, exibidas na rotina **Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655)**.

#### :rocket: **199064 | Folha de Pagamento**

Implementado o campo **Exibir Colunas de Variação** na rotina **Evolução Salarial Últimos 12 Meses por Funcionários**, que, ao ser marcado como **Sim**, exibe as colunas de **% Aumento** e **% Acumulado** ao lado do salário mensal.

#### :rocket: **199070 | Contratação**

Implementado o filtro **Considerar Apenas Ativos** na rotina **Relatório de Quadro Funcional por Seção (CCRHB580)**. Ao marcar **Sim** neste filtro, o relatório considera exclusivamente funcionários com a situação **Ativo**, excluindo aqueles que estão demitidos, afastados, transferidos, de férias, em auxílio-doença, entre outras situações.

#### :rocket: **199219 | Folha de Pagamento**

Refatoradas as rotinas **Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Horário - Apuração Ponto (CCRHP026)** e **Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Horário - Fechamento Mensal Ponto (CCRHP046)**, utilizando grid inteligente.

#### :rocket: **204800 | eSocial - Fechamento Mensal**

Implementado o programa **Geração de Compromissos do EConsignado (CCRHC175)** com o objetivo de possibilitar a geração agrupada de compromissos de um mesmo colaborador referentes ao pagamento das parcelas do eConsignado. Adicionalmente, implementado um relatório de conferência e totalização dos valores do eConsignado no programa **Manutenção dos Contratos eConsignado (CCRHE330)** com o objetivo de facilitar a verificação e o controle dos valores consignados por colaborador.

#### :rocket: **205810 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar**

Implementado o programa **SPX Bank - Geração Arquivo (CCRHD190)** e otimizado o programa de configuração **SPX Bank - Parâmetros por Empresa (CCRHD185)** para a geração de remessa bancária no padrão CNAB 240 posições para o banco SPX Bank.

## Legislações

### Comercial - Faturamento

***

#### :scales: **205665 | Faturamento**

Ajustadas as rotinas CCFT010 e CCFTH010 para a emissão de notas fiscais eletrônicas com origem em Santa Catarina, conforme a NT 2019.001. Implementadas novas regras de validação do CST ICMS X cBenef, que entrarão em vigor a partir de 01/09/2025, garantindo maior conformidade com as exigências do SEFAS.

Os prefixos do cBenef são obrigatórios por CST:

CST 020 -> SC82

CST 030 -> SC80

CST 040 -> SC81

CST 041 -> SC80

CST 050 -> SC84

CST 051 -> SC83

Nos casos em que houver crédito presumido de ICMS, deverá ser informado um segundo cBenef (gCred), que obrigatoriamente inicia com SC85.

### Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

***

#### :warning: <mark style="color:red;">**203666 | SPED - REINF**</mark>

***

Ajustado o módulo de EFD-Reinf para atender às Notas Técnicas 01 e 02/2025 da EFD-Reinf.\
Adicionada a opção **3 - Sem Processo** no campo **Indicativo da Origem dos Recursos** do programa **Rendimentos Recebidos Acumuladamente (CCINF337)**.\
Adicionado campo **Indicador de Pertencimento do IRRF** no programa **Cadastro de Contribuinte EFD Reinf (CCINF340)**.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RH - Folha de Pagamento

***

#### :scales: **206545 | eSocial - Fechamento Mensal**

Ajustadas as configurações do sistema para atender às exigências da nota técnica 04/2025 do eSocial Simplificado.

## Correções

### Comercial - Carteira de Pedidos

***

#### :tools: **206598 | Pedido de Venda**

Ajustado o cálculo de impostos do pedido em relação ao ICMS/IPI mediante configuração **Configuração Tipos de Nota Exceção do ICMS Diferenciado por UF/Ramo Atividade** (CCFT128).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206628 | Seleção para Faturamento**

Ajustado o programa **Faturamento de Pedidos (CCPVH030)** para que pedidos com valor antecipado, sem a condição de venda **95 - ANTECIPAÇÃO**, e com mais de um item, não apresentem valor antecipado negativo.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/faturamento-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206683 | Seleção para Faturamento**

Ajustado o processo de seleção de pedidos no sistema, restabelecendo a funcionalidade de reserva de lotes de estoque e garantindo a emissão de notas corretamente.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206745 | Pedido de Venda**

Ajustado o programa **Faturamento de Pedidos (CCPVH030)** para registrar a mensagem configurada na **Configuração do Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte (CCFTH150)** em **Informações adicionais** da NF-e.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :warning: <mark style="color:red;">**206859 | Seleção para Faturamento**</mark>

Ajustado o rateio de valores com relação ao ICMS, restabelecendo a base correta.

Programas afetados:\
CCPVH030 (Seleção de pedidos), faturamento automático e seleção especial (CCPVH020).

OBS:\
Programas como seleção de pedidos antiga (CCPV030) não são afetados.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206947 | Seleção para Faturamento**

Ajustado o processo de seleção de faturamento pelo programa **Faturamento de Pedidos (CCPVH030)** para considerar corretamente os valores de acréscimos dos itens do pedido.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207156 | Montagem de Carga**

Ajustado o processo de movimentação de estoque na emissão da nota fiscal para garantir a correta atualização da quantidade de lotes de estoque no programa **Montagem de Carga (CCPVH010)** ao realizar faturamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/montagem-de-carga/montagem-de-carga?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207262 | Seleção para Faturamento**

Ajustado o programa **Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090)** para permitir a geração de agrupamento de seleções geradas pelos programas **Geração de Notas Fiscais de Serviço - Seleção de Cobrança** (CCTTGT200/216) e **Faturamento de Serviço - Confecção** (CCPCCS010).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/agrupamento-de-selecoes-de-pedido?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207272 | Tabela de Preço**

Ajustado o programa **Limite Máximo de Desconto por Produto (CCPV184C)** para garantir que os dados na coluna de **Código** do produto sejam exibidos corretamente em todos os cenários.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/tabela-de-precos/limite-maximo-de-desconto-por-produto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207372 | Seleção para Faturamento**

Ajustado o programa **Faturamento por Lote de Pedido (CCPVH034)** para garantir a correta geração do peso Líquido e Bruto na Seleção, a partir da combinação de lote e sugestão de faturamento, independentemente do Segmento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/faturamento-por-lote-de-pedido?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207470 | Tabela de Preço - Malharia**

Ajustado o retorno dos dados da tabela de preços, garantindo que as pontuações sejam refletidas corretamente nos campos de valores. Isso foi implementado nas funções de eventos de alteração, através dos componentes.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/tabela-de-precos/inclusao-de-tabela-de-precos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207495 | Pedido de Venda**

Ajustado o programa **Consulta de Pedidos Cancelados no Período (CCPV625)** para garantir a correta definição da coluna **Pedido**, restabelecendo a funcionalidade de exportação dos dados para o Excel.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-relatorios-de-pedidos-faturados-cancelados/consulta-de-pedidos-cancelados-no-periodo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Comercial - Faturamento

***

#### :tools: **205455 | Faturamento**

Ajustado o processo de baixa de título com a integração do *PIX* do *BB*, garantindo a correta identificação dos créditos.

Dessa forma, o processo ficou:

* Ao ser pago o link, é gerado um crédito a identificar e uma movimentação bancária;
* Ao ser faturado o pedido, o sistema gera o título já baixado e também baixa o crédito a identificar gerado anteriormente.\
  [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206487 | Tratamento Tributário Diferenciado - TTD**

Ajustado o programa **Consulta de Notas Fiscais com TTD(CCFTH675)** para que a coluna **Valor Venda** considere corretamente todos os valores, incluindo o de Isentas, além de 2 X Base de Cálculo de ICMS e o valor de Outras.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/tratamento-tributario-diferenciado/consulta-de-notas-fiscais-com-fundo-ttd?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206588 | Controle de Devolução de Venda**

Ajustado o cálculo da nota de devolução, onde o ICMS isentas/outras estava sendo corretamente considerado, eliminando a influência do valor de frete na operação.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/controle-de-devolucoes/entrada-de-nota-fiscal-de-devolucao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206696 | Faturamento**

Ajustado o componente **Atribui Preços Itens Sem Movimento** acessado pelo programa **Atualização de Produtos com Conteúdo de Importação**, permitindo a filtragem e ordenação das colunas.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/fichas-de-conteudo-de-importacao/atualizacao-de-produtos-com-conteudo-de-importacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206777 | Faturamento**

Ajustado o programa **Cadastro de CEST (CCFTH160)** para assegurar que novas máscaras sejam salvas corretamente no cadastro.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-cest?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206864 | Faturamento**

Ajustado o processo de geração dos valores finais de ICMS e IPI na nota do programa **Implantação de Notas Fiscais (CCFT040)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/implantacao-de-notas-fiscais?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206992 | Faturamento Automático**

Ajustado o funcionamento do programa **Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610)** ao utilizar o botão **Editar** antes de acessar o detalhamento do pedido.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento-automatico/faturamento-automatico/monitor-do-faturamento-pedido-nota-automatico?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207000 | Faturamento**

Ajustado o programa **Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos CCTTGT210** para incluir a comissão do representante e atendente na **Impressão de Pré-Faturamento CCFT080**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/manutencoes-gerais-da-tinturaria/geracao-de-notas-fiscais-de-servico?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207001 | Faturamento**

Ajustado o processo de gravação do XML da Nota Fiscal e Autorizada na execução do programa **Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207129 | Faturamento Automático**

Ajustado o faturamento automático.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/monitor-da-nota-fiscal-eletronica?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207155 | Tipo de Nota**

Ajustado o programa **Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)** para que, ao informar uma série com **Geração NF- e**, o sistema não permita que o campo **Entra Livro Fiscal** seja preenchido com **Não**, garantindo a correta apuração das informações fiscais.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207183 | Loja - Monitoramento de Pendências**

Ajustado o Módulo de Importação das Notas da Loja para que, quando o CNPJ ou CPF do cliente estiver zerado, o sistema mantenha o campo nulo e busque na configuração o código do cliente conforme cada cenário.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-integracao-lojas/loja/monitor-de-pendencias-de-importacao-de-dados-da-loja?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207206 | Faturamento**

Ajustado o cálculo da base de ICMS em situações de redução, melhorando a precisão no programa de seleção de pedidos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207227 | Faturamento**

Ajustado o programa **Reemissão da Nota Fiscal (CCFT315)** para que não verifique a gravação do xml via stream para notas fiscais não eletrônicas, permitindo a geração do relatório conforme configurado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/reemissao-da-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207320 | Faturamento**

Ajustado o cálculo da quantidade de peças na **Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)**, restabelecendo a precisão das informações apresentadas.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/consulta-de-nota-fiscal-detalhada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207545 | Faturamento**

Ajustada a regra **Ver Email Transportadora(CCFTNRG003)** para que, ao haver mais de um e-mail cadastrado nos campos **Email e Email NF-e** do programa **Cadastro de Transportadora(CCAPL020)**, o sistema busque e sugira corretamente todos os e-mails em todos os pontos do sistema que utilizem a regra, inclusive no programa **Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail(CCFTN100)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/reenvio-do-arquivo-nf-e-e-danfe-via-email?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

***

#### :tools: **206631 | Apuração ICMS**

Ajustado o programa **Apuração do ICMS(CCEPA025)** quanto à geração dos ajustes por apuração, para excluir corretamente os detalhamentos do ajuste por documento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/apuracao-de-icms/apuracao-do-icms025?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206853 | Apuração de IPI**

Ajustado o programa **Configuração da Apuração do IPI (CCEPA065)** para validar a existência da Data Início da última apuração, garantindo a integridade dos dados gravados anteriormente.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/configuracoes-de-escrita-fiscal/configuracao-da-apuracao-do-ipi?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207184 | CIAP**

Ajustado o programa **Cadastro da Ficha do CIAP(CCEPA100)** para validar corretamente a empresa configurada para receber a contabilização dos lançamentos da Escrita Fiscal, a existência de configuração para contabilização das Fichas CIAP e a data do último fechamento contábil na empresa de contabilização quando existir a configuração mencionada.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/controle-do-ciap/cadastro-da-ficha-do-ciap?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Contábil/Fiscal - Gestão Orçamentária

***

#### :tools: **206742 | Análise do Orçamento**

Ajustado a **Consulta da Análise de Orçamentos Gerencial (CCSGCO660)** em relação à regra de obtenção da tabela de contas orçamentárias que possuem lançamentos no período, para validar, além dos lançamentos orçamentários, também os registros gerenciais.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-gestao-orcamentaria/consultas-da-gestao-orcamentaria/consulta-da-analise-de-orcamentos-gerencial?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

***

#### :tools: **206500 | SPED - Contribuições**

Ajustados os programas **Geração de Dados SPED Contribuições (CCINF220)** e **Gravação do Arquivo EFD/PIS/Cofins (CCINF420)** para obter e gravar corretamente o código do município (tabela IBGE) no campo 08 do Registro 0150 do Sped Contribuições, nos registros gerados com origem em outros servidores via importação de dados.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-informacoes-fiscais/cadastros-gerais-de-informacoes-fiscais/geracao-de-dados-sped-contribuicoes?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Custos - Apuração Padrão

***

#### :tools: **206888 | Apuração de Custos**

Ajustado o programa CCCAC200 - **Painel de Apuração de Custos** para que não apresente a mensagem de incompatibilidade de Mês/Ano ao consultar a tabulação do estoque de **Acabados**. A configuração do campo **Valorização das Entradas de Produção** no estoque **CCESA003 - Configuração Geral de Estoque** foi otimizada para a opção **9 - Sem Valorização**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-padrao/apuracao-padrao/painel-de-apuracao-de-custos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206908 | Apuração de Custos**

Ajustada a regra de negócio responsável pelo cálculo da global ^CACCOR, utilizada no processo de calcular o custo parcial da Ordem de Retrabalho (OR).

O ajuste garante que os valores sejam devidamente rateados, evitando distorções no custo total da OR e, consequentemente, impactos indevidos em entradas do estoque. A correção está atrelada à etapa **Calcular Custo Industrial** do programa **Painel de Apuração de Custos - CCCAC200**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-padrao/apuracao-padrao/painel-de-apuracao-de-custos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206974 | Apuração de Custos**

Ajustado o processo de apuração de custos no CCTAC030, garantindo que os consumos de semi-acabados gerados no estoque sejam corretamente valorizados como **REQT.**, referindo-se ao documento de requisição.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/apuracao-de-custos/calculo-da-apuracao-de-custo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207454 | Apuração de Custos**

Ajustado o componente CCCAC850 - Consulta de Custo da Produção do Mês ao acionar o botão Produto, restabelecendo a funcionalidade de geração da grade.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-padrao/consultas-da-apuracao-padrao/consulta-de-custo-da-producao-do-mes?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Custos - Apuração Têxtil

***

#### :tools: **206566 | Cálculo da Apuração**

Ajustado o cálculo de custos do **CCTAC030** para garantir que os valores sejam acumulados corretamente a nível de partida. Como os programas de contabilização integrada **CCESCT100**, o programa do inventário em processos e a consulta **CCTAC890 - Consulta da Posição do Custo do Mês** buscam os valores acumulados a nível de partida, os valores do mês referente a insumos e a processos foram restabelecidos.

**Observação:** O custo do produto e a consulta **CCTAC820 - Custo do mês** buscam os valores a nível de processo e não foram afetados por essa correção.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/apuracao-de-custos/calculo-da-apuracao-de-custo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207263 | Cálculo da Apuração**

Ajustado o cálculo de custos no programa CCTAC030, restabelecendo o valor da malha consumida nas partidas de retrabalho. O ajuste garante que, ao usar mais de uma entrada de retrabalho na data de consumo da malha no estoque, a funcionalidade opere corretamente, mesmo na ausência de entradas de produção normal. *Observação*: Quando há somente uma entrada de retrabalho ou entradas de produção normal, a funcionalidade opera como esperado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/apuracao-de-custos/calculo-da-apuracao-de-custo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207486 | Cálculo da Apuração**

Ajustado o cálculo na consulta/programa CCTAC890 para garantir que o valor da partida cancelada seja gravado corretamente, permitindo que o valor exibido nesta consulta e o valor considerado no evento **Cancelamentos da Produção** da contabilização integrada sejam consistentes.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/consultas-gerais-da-apuracao/consulta-da-posicao-do-custo-do-mes?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Custos - Custos Básico

***

#### :tools: **207258 | Estimativa de Custos**

Ajustado o processo de sugestão de insumos na rotina **Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018** na aba **Insumos**, eliminando a duplicação da quantidade dos insumos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-custos-basico/custos-basicos/estimativa-do-preco-do-produto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Custos - Projeção Padrão

***

#### :tools: **207113 | Projeção de Despesas**

Ajustado o programa CCTPC060 - Manutenção do Custo Minuto por Confecção para garantir que, na geração da tabela do custo minuto por centro de custos, sejam consideradas apenas as horas disponíveis de máquinas liberadas no mês/ano da projeção.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-projecao-textil/projecao-da-confeccao/manutencao-do-custo-minuto-por-confeccao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Entradas - Compras

***

#### :tools: **206504 | Pedido de Compra**

Ajustado o componente de execução do programa **Requisitar Informações - Complemento (CCESU115A)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/acompanhamento-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206850 | Cotação de Compras**

Ajustado o programa **Análise de Cotações (CCESU080)** ao usar o botão **Comprar** e o programa **Agrupamento de Itens para Compra (CCESU065)** na utilização da opção **Gerar um Item no Pedido para cada Item de Solicitação** igual a SIM. Nestas condições, o valor aprovado é agora corretamente alocado em todos os itens da cotação, permitindo a geração do pedido com sucesso.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cotacao/analise-de-cotacoes?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206866 | Pedido de Compra**

Ajustado o programa **Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)**, permitindo que o botão **Notificar Fornecedor** gere corretamente o e-mail de notificação.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/acompanhamento-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207054 | Pedido de Compra**

Ajustado o comportamento da coluna **Centro de Custo** na aba 2 **Produtos** do programa **Geração de Pedido de Compra (CCESU090)**, assegurando que a configuração salva seja seguida e a coluna não se torne obrigatória.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207164 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços**

Ajustado o programa **Central de Compras (CCESU100)** para contabilizar e demonstrar corretamente os **Pedidos Bloqueados de Contrato de Serviço** nas Etapas do Processo de Compra.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/central-de-compras?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207257 | Pedido de Compra**

Ajustado o processo de geração do ponteiro ESUPDIT. Esta correção iniciará automaticamente o processo de Geração de Índices da global ESSPDC.

#### :tools: **207492 | Pedido de Compra**

Ajustado o envio de Notificação via E-mail para o fornecedor (CCESU115).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/acompanhamento-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Entradas - Conta Corrente de Itens

***

#### :tools: **206861 | Geração e/ou baixa de saldo de CCI**

Ajustado o programa **Implantação de Documentos (CCCIB100)** para permitir a inclusão de itens com **Valor Unitário** superiores a 999.999,99999.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-conta-corrente-de-itens/conta-corrente-de-itens/implantacao-de-documentos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Entradas - Estoques

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#### :tools: **206464 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**

Ajustado o processo de habilitação do botão **Download DANFE** no programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)**, garantindo que a funcionalidade está disponível corretamente quando o Modelo do documento é igual a 55.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206511 | Gerenciador de Documentos - GED**

Ajustada a carga inicial da **Configuração das Regras de Integração do GED** na aba **Integração** da **Configuração do Gerenciador de Documentos (CCGEDGER010)**. Anteriormente, essa carga era realizada mediante a execução de um procedimento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/configuracoes-do-portal-fiscal/configuracao-do-gerenciador-de-documentos-xml?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206512 | Movimentação**

Ajustado o programa **Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo/Data (CCESA750)** para apresentar os itens que não tiveram movimentação de estoque em nenhum período ao selecionar a opção todos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-posicao-do-estoque/consulta-de-posicao-do-estoque-por-natureza-grupo-data?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206540 | Movimentação**

Ajustada a apresentação da informação do **Documento Relacionada** na aba **Outros** do programa **Detalha Movimentação de Estoque (CCESA622)** para que, ao haver relacionamento com outra movimentação de estoque, a informação seja exibida corretamente.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-movimentacoes-de-estoque/consulta-de-movimentacao-por-natureza-no-periodo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206557 | Gerenciador de Documentos - GED**

Ajustado o programa **Configuração do Gerenciador de Documentos XML (CCGEDGER010)** na guia **E-mail de XML**, possibilitando a validação dos parâmetros incluídos. Incluído um botão **Testar Conexão**, que retorna o número de itens da caixa de entrada quando a conexão é estabelecida de forma adequada.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/configuracoes-do-portal-fiscal/configuracao-do-gerenciador-de-documentos-xml?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206676 | WMS**

Ajustado o programa **Conferência Por Localização (CCESG215)** para restabelecer a funcionalidade ao informar o código da etiqueta.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/wms/conferencia-por-localizacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206749 | WMS**

Ajustada a rotina do mobile que permite realizar o endereçamento das etiquetas.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/wms/movimentacao-da-localizacao-de-etiquetas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206775 | WMS**

Ajustado o programa **Movimentação da Localização de Etiquetas** para permitir a localização de etiquetas com bloqueio de natureza não cadastrada, garantindo que o cadastro esteja correto.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/estoque/movimentacao-de-estoque020?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206812 | Movimentação - Requisições**

Ajustado o programa **Monitor dos Itens das Requisições Independentes (CCSERQ110)** para apresentar os dados corretamente na coluna **Observação** do grid.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/requisicao/monitor-dos-itens-das-requisicoes-independentes?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206926 | Inventário**

Implementado no programa do inventário **Acerto de Estoque - Método 2(CCESI075)** um campo do tipo check denominado **Permite Concluir com Itens com Erro**. Ao marcar este campo, o programa permitirá prosseguir com o acerto do estoque apenas dos itens que não apresentaram qualquer no processo de validação. Neste caso, o programa apresentará as divergências identificadas na validação, mas seguirá com o acerto desejado.

Caso este campo não seja marcado, ajustado o funcionamento do programa para manter o comportamento anteriormente conhecido, ou seja, não será possível realizar nenhum acerto até que todas as situações divergentes sejam resolvidas, o que geralmente prolonga o encerramento do inventário.

Para inventários encerrados que tiveram alguns itens não movimentados, será possível consultá-los diretamente no programa CCESI075, informando o número do inventário realizado. O programa abrirá uma tela com os itens que necessitam de regularização, permitindo que esses itens sejam ajustados com mais tempo disponível, visto que a maior parte dos itens já foram inventariados de forma **ok**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/inventario/acerto-de-estoque?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206951 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**

Ajustado o processo de lançamento da **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)**, permitindo que a funcionalidade seja realizada sem obstáculos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206962 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**

Ajustado o funcionamento do programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** na guia Itens, proporcionando uma melhor experiência ao utilizar o botão **Importar Pedido**, garantindo a correta vinculação dos itens e evitando sobreposições no número do pedido.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207049 | WMS**

Ajustado o programa **Transferência de Estoque Manual com Etiquetas (CCESA075)** para que, ao informar mais de uma etiqueta com código de produto diferente, não sejam vinculadas todas as etiquetas em uma nova pendência com apenas um item.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/estoque/transferencia-de-estoque-manual-com-etiquetas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207059 | Movimentação - Requisições**

Ajustado o programa **Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050)** para que as colunas personalizadas sejam apresentadas adequadamente.

#### :tools: **207089 | Gerenciador de Documentos - GED**

Ajustado o arredondamento das quantidades nas telas CONSULTA ARQUIVOS XML e NOTA FISCAL DE ENTRADA. Agora os valores exibidos seguem exatamente as casas decimais informadas na nota fiscal do fornecedor, sem alterações.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-notas-fiscais-de-entrada/consulta-de-arquivos-xml?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207140 | Gerenciador de Documentos - GED**

Ajustado o serviço de **Distribuição DFe**, que realiza a integração de documentos e eventos com a Sefaz e alimenta as informações da **Consulta de NF-e e Manifestação Destinatário (CCESN600)**. Ajustado o serviço para identificar os eventos de **Cancelamento** de documentos emitidos por terceiros e atualizar o status destes documentos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-notas-fiscais-de-entrada/consulta-de-nf-e-manifestacao-destinatario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207143 | WMS**

Ajustado o programa **Movimentação da Localização de Etiquetas** do Mobile para validar corretamente a transferência de Etiquetas que possuem Etiqueta Agrupadora.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/wms/movimentacao-da-localizacao-de-etiquetas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207220 | Movimentação**

Ajustado o programa **Relatório de Mapas de Materiais Recebidos (CCESE320)** para gerar o arquivo CSV com os dados nas colunas **Solicitação e Item Solc**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/relatorios-gerais-de-estoque/relatorio-de-mapas-de-materiais-recebidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207221 | WMS**

Ajustado o processo de entrada das informações do estoque para o WMS, garantindo a geração de pendências conforme necessário.

#### :tools: **207235 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**

Ajustado o funcionamento dos programas **Nota Fiscal Pendente (CCESN100)** e **Consulta de Pedidos (CCPV700CSW)** para garantir que os botões permaneçam habilitados após o acesso aos filtros no grid.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-pendente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207243 | Movimentação**

Ajustada a consulta do programa **Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo/Data (CCESA750)** para não apresentar itens que nunca tiveram movimentação na natureza informada ao selecionar a opção "todos". Essa alteração restabelece o objetivo da consulta, revertendo a mudança anterior que incluía todos os itens, independentemente da movimentação.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-posicao-do-estoque/consulta-de-posicao-do-estoque-por-natureza-grupo-data?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207286 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada**

Ajustado o funcionamento do programa **Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada X Pedidos de Compras (CCESN105)** para verificar as tolerâncias parametrizadas no programa **Configuração de Integração de Estoque (CCESA001)** no botão **Suprimentos (CCESA002)**, garantindo funcionamento semelhante ao dos lançamentos de documentos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/monitor-de-pendencias-do-portal-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207369 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**

Ajustado o funcionamento do programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** para que, ao navegar entre as guias, as informações da guia **Fretes** sejam exibidas corretamente em todas as vezes.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207442 | Movimentação**

***

## Ajustado o programa **Consulta de Saldo de Produtos em Produção (CCESA870)**, garantindo a funcionalidade do botão **Transferir**. Com a orientação do analista Ramon, destacamos que **Clientes que possuem transferência configurada serão mantidos. Clientes que não possuem essa configuração de transferência de materiais serão bloqueados**. Recomenda-se o uso do programa **Transferência de Estoque Manual com Etiquetas (CCESA075)** para executar o processo de transferência.

#### :tools: **207465 | Documentos de Entrada - Cenários**

Ajustado o funcionamento do programa **Nota Fiscal Pendente (CCESN100)** para que o botão **Atualizar** aplique corretamente o cálculo dos valores da guia **Financeiro** a partir das CFOPs dos itens, garantindo que a operação funcione conforme esperado ao selecionar a nota individualmente e clicar em **Busca Cenário**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-pendente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207547 | Documentos de Entrada - Cenários**

Ajustado o programa **Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)** na aba **Contábil**, acessado através do programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)**, para que as informações no grid nas colunas **Valor** e **Percentual** sejam exibidas corretamente, refletindo o valor com o desconto do item.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Entradas - Grãos

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#### :tools: **206675 | Nota Fiscal de Entrada Grãos**

Ajustada a funcionalidade do programa **Impressão de NFE de Grãos (CCGGB210)** para listar corretamente os itens.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/nota-fiscal-de-entrada/impressao-de-nfe-de-graos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206891 | Nota Fiscal de Entrada Grãos**

Ajustado o processo de cancelamento de NFE de Grãos (CCGGB230), garantindo a verificação correta do campo **Documento** em relação ao **Parâmetro**. Confirmado que o documento 60499307 do fornecedor 4230 foi removido corretamente.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/nota-fiscal-de-entrada/cancelamento-de-nfe-de-graos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207446 | Nota Fiscal de Entrada Grãos**

Ajustado o processo de emissão de nota de complemento de valor pela Impressão de NFE de Grãos (CCGGB210)\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/nota-fiscal-de-entrada/impressao-de-nfe-de-graos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Entradas - Transportes

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#### :tools: **205939 | Tabelas de Frete de Transportes**

Ajustado o programa **Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610CSW)** para garantir que, ao selecionar o campo **Cálculo de Frete** **Por informação Avulsa** e preenchendo os demais campos, o cálculo do **Valor Frete** apresentado na coluna 3 do grid seja efetuado corretamente.

Ajustado o funcionamento do programa **Tabela de Fretes (Mínimo por kg) (CCTRB019CSW)** para que seja necessário o cadastro do **TIPO DE TAXA por Volumes** na aba 2, habilitando o campo Volume no grid para preenchimento. Com essa configuração, o cálculo **Proporcional ou Fracionado** funcionará adequadamente.

### Financeiro - Contas a Pagar

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#### :tools: **206642 | Fornecedor**

Ajustado o filtro de fornecedor no relatório **Relatório de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB510)**, garantindo que a impressão respeite as configurações selecionadas.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/relatorio-de-documentos-em-aberto-na-data-de-referencia?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206651 | Documento a Pagar**

Ajustado o programa **Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700)**, eliminando o caractere **^** que aparecia atrás do nome do fornecedor.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/consulta-de-documentos-pagos-no-periodo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206672 | Documento a Pagar**

Ajustado a impressão **Relatório de Documentos em Aberto (CCFFB300)**, pois a ordenação 2 - VENCIMENTO agora exibe corretamente o mês/ano no resumo.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/relatorio-de-documentos-em-aberto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206802 | Pagamento Escritural**

Ajustada a rotina **Estorno de Pagamento Escritural (CCFFE120)** para que a contabilização da antecipação seja corretamente salva no detalhamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/estorno-de-pagamento-escritural?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207485 | Documento a Pagar**

Ajustado o cálculo da variação cambial na rotina **Baixa de Bordero (CCFFB070)** ao aplicar desconto.

### Financeiro - Contas a Receber

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#### :tools: **204975 | Cadastros do Contas a Receber**

Removido o caractere \*\*\*\*\*, que era utilizado para indicar obrigatoriedade nos campos, e ajustada a forma de indicação obrigatória com a tarja vermelha.

#### :tools: **206365 | Cobrança Escritural - Geração de Boletos**

Ajustada a geração do boleto (PDF) para considerar o valor do abatimento (desconto incondicional) do título, apresentando a frase **Abatimento de R$ X,XX** nas mensagens de instruções do boleto quando o título possuir este valor aplicado. Ajustada também a comunicação bancária via Consistem API de Cobrança, que agora envia a mesma frase do abatimento nas mensagens de instrução.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cadastros-da-aprovacao-de-credito/central-de-anexos-por-boleto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206499 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio**

Ajustadas rotinas de comunicação da Consistem API de Cobrança com o Banco do Brasil para tratamento de instabilidades de comunicação, melhoradas mensagens e controle de tentativas de processamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-arquivo-de-remessa-de-bordero?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206544 | Baixa de Títulos**

Ajustada a regra **Estornar Baixa de Título(CCCCRG017)** que é executada pelo programa **Estorno de Títulos por Cliente(CCCC190)**, permitindo que, ao realizar o estorno de um título com valor de comissão, a duplicidade no valor da comissão no faturamento seja evitada, mesmo quando o estorno ocorre em um mês diferente do mês de emissão do título e a comissão já estiver fechada.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/estorno-de-titulos-por-cliente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206763 | Entrada de Títulos**

Ajustada a rotina **Geração de Boletos(CCCC350)** para enviar e-mail com a regra de cobrança.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/geracao-de-boletos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206844 | Cobrança Escritural - Geração de Boletos**

Ajustado o processo de geração de boletos para empresas sem configuração de juros.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/consulta-de-carta-de-vencimento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207203 | Baixa de Títulos**

Ajustado o componente de baixa de título na tela (CCCC008).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207469 | Cobrança Escritural**

Ajustadas as regras **Obter Cliente Banco** e **Obter Título Banco (CCCE015APIRG)** para que, no acesso via Consistem API, não haja paginação em relação à quantidade de registros disponibilizados.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-bordero-de-remessa?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Industrial - Configurador de Produto

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#### :tools: **206849 | Cadastrar produto para o modelo**

Ajustado o programa **Configurador de Produtos (CCLCPA050)** para incluir na descrição do semiacabado a informação conforme a fórmula informada para a característica.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-configurador-de-produto/configurador-de-produto/configurador-de-produtos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Industrial - PPCM - Manutenção Industrial

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#### :tools: **206957 | Projetos do PPCM**

Ajustado o programa **Configuração Geral do PPCM(CCMNG000)** na tela 2 para validar se o programa informado nos campos **Rotina de Impressão da OS** e **Rotina de Impressão da OS Projeto** existe, não permitindo a informação de um programa inválido.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcm-manutencao-industrial/configuracoes-do-ppcm/configuracao-geral-do-ppcm?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207145 | Cadastros - Maquinas e Equipamentos**

Ajustado o programa **Manutenção nas Velocidades de Produção e Tempos de Preparação das Engenharias (CCPMEM060)** com a ampliação do campo **Velocidade** conforme documentação da global.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/cadastros-da-engenharia/manutencao-nas-velocidades-de-producao-e-tempos-de-preparacao-das-engenharias?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Industrial - PPCP - Confecção

***

#### :tools: **206750 | Ordem de Produção da Confecção**

Ajustado o programa **Encerramento do PPCP Têxtil CCTGG920** para desconsiderar OPs com remessas sem controle de cobrança e NF não complementares.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tecelagem/manutencoes-gerais-textil/encerramento-do-ppcp-textil?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206878 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições**

Ajustada a transferência da configuração entre empresas ao sair da tela de Configuração de Integração com o Estoque (CCTCG090) do módulo da confecção.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/configuracoes-gerais-de-confeccao/configuracao-de-integracao-com-o-estoque?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206894 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção**

Ajustado o desmembramento da OP ao ler quantidade de tags menor que a quantidade programada da OP. No programa **Controle das Entradas de Expedição por OP** - CCTCO225.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/movimentacao-de-producao/controle-das-entradas-de-expedicao-por-op?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206938 | Ordem de Produção da Confecção**

Ajustado a obtenção de quantidades na pré-leitura da Movimentação da OP (CCTCO210)\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/movimentacao-de-producao/movimentacao-da-op-por-fase?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206958 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção**

Ajustado o programa **Controle das Entradas de Expedição por OP** - CCTCO225 para encerrar a OP automaticamente quando a grade estiver fechada corretamente.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/movimentacao-de-producao/controle-das-entradas-de-expedicao-por-op?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207109 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção**

Ajustado o programa **Controle das Entradas de Expedição por OP** - CCTCO225, e os demais programas de entrada da expedição, para que não ocorra mais bloqueio na baixa da OP. Implementada a solicitação de desmembramento da mesma, quando registradas quantidades de peças inferiores para a OP, mesmo quando a OP possui controle de recebimento do facciosista de fases terceirizadas.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/movimentacao-de-producao/controle-das-entradas-de-expedicao-por-op?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207159 | Analise de Materiais**

Ajustado o programa **CCTCOC700 Análise de Materiais** para obter a quantidade de casas decimais, permitindo a realização correta dos cálculos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/planejamento-programacao-controle-da-confeccao/analise-da-necessidade-de-materiais?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207228 | Planejamento de Produção Confecção**

Ajustado o processo de geração de movimentos de estoque na rotina CCTTGM100 (Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil)\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/pendencias-das-aquisicoes-ou-devolucoes-com-controle-de-etiqueta-textil?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207288 | Analise de Materiais**

Ajustado o programa **CCTCOC700 Análise de Materiais** para obter e converter a quantidade correta de casas decimais da coluna **Quantidade a Comprar**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/planejamento-programacao-controle-da-confeccao/analise-da-necessidade-de-materiais?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Industrial - PPCP - Padrão

***

#### :tools: **206494 | Ordem de Serviço da Produção**

Ajustada a apresentação da descrição do serviço no programa **Mão de obra Utilizada - OSP(CCPPSE631)** de acordo com o programa CCPPSE040.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-servico-de-producao-osp/consulta-osps?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206582 | Ordem de Fabricação**

Ajustado o programa **Cancelamento de OF por Controle (CCPMP080)** para validar se a requisição vinculada à OF não está sendo utilizada no momento do cancelamento. Caso esteja em uso, uma mensagem será apresentada, e o cancelamento não será realizado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/exclusao-cancelamento-por-controle-de-of?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206601 | Perdas do PCP Padrão**

Ajustado o programa **Consulta de Perdas no Processo por Item Resumido (CCPGD600)** para permitir a consulta sem a necessidade de preencher os campos previamente.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/perdas-no-processo/consulta-de-perdas-no-processo-por-item-resumido?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206648 | Simulação de materiais - MRP I**

Ajustado o programa **Importação das OFs em Aberto/Simulação MRP (CCPPSI055)** para permitir a informação do código de controle alfanumérico.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/mrp-material-requirement-planning/importacao-das-ofs-em-aberto-simulacao-mrp?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206677 | Ordem de Fabricação**

Ajustado o processo de geração dos processos (dw\_prodPadrao.ProcessoOF) e apontamentos (dw\_prodPadrao.ApontamentoOF) da OF.

#### :tools: **206907 | Ordem de Fabricação**

Ajustado o programa **Encerramento Manual de Lotes da OF(CCPMPC070)** para que mude a situação da OF ao estornar o encerramento manual.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/encerramento-manual-de-lotes-da-of?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207255 | Ordem de Retrabalho do PCP Padrão**

Ajustada a regra de validação de engenharia para permitir entradas com PE diferente no programa **Cadastro de Ordem de Retrabalho (CCPMR005)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-retrabalho-or/geracao-de-or?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207412 | Ordem de Fabricação**

Ajustada a correção no lançamento da OF que gera entrada no estoque para validar se o item gera pendência de qualidade. Caso gere, não será realizada a busca do *piece* 59 da ESAENT para determinar a natureza.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/geracao-de-lancamento-de-of?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Industrial - PPCP - Tecelagem

***

#### :tools: **206518 | Inventário de Malha Crua**

Ajustada a regra **Movimentar Estoque de Produto Cru no momento do Fechamento de Carga (CCTMARRG003)** para garantir a correta funcionalidade.

#### :tools: **206755 | Planejamento de Produção Têxtil**

Ajustado o encerramento do PPCP Têxtil (CCTGG920) para considerar partidas com itens com remessa e sem remessa.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tecelagem/manutencoes-gerais-textil/encerramento-do-ppcp-textil?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

***

#### :tools: **205958 | Sequenciamento do Beneficiamento**

Ajustada a integração da equipe do AES com o *Infotint* para efetivar a correção.

Ajustada a base de código do Consistem ERP.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/apontamento-de-partidas-fase-a-fase/apontamento-tempo-real-resumido?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206458 | Geração de Receitas**

Ajustado o processo de envio das receitas do programa **Partidas por processo/máquina CCTTGPS290**, evitando a abertura de arquivos temporários .tmp que causavam a interrupção no *infotint*.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/sequenciamento-do-beneficiamento/sequenciamento-do-beneficiamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206736 | Partidas**

Ajustada a regra para permitir a geração de partida com receita bloqueada conforme a configuração.

#### :tools: **206848 | Planejamento de Produção Têxtil**

Inativada a rotina **Planejamento Têxtil - Programação Tecelagem - Memória de Cálculo (CCTTGP265BA)** devido a informações incoerentes e redefinido o hyperlink do grid da CCTTGP265B para a rotina **Memória de Cálculo (CCTTGP255G)**.

#### :tools: **206929 | Inventário de Acabados**

Ajustada a tratativa na geração da ordem fiscal de partidas do módulo têxtil para que não seja considerado, na geração do consumo do produto, como consumo fases de reprocesso. O consumo do produto deve ser realizado apenas em fases que não sejam de reprocesso, garantindo a integridade do inventário de produtos em elaboração.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/inventario-fiscal/importacao-de-movimento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### Industrial - Serviços Terceirizados

***

#### :tools: **206895 | Geração de Remessa para Industrialização**

Ajustado o processo de apresentação da quantidade da NFE em operação de triangulação, com número de NF e item iguais, no programa **Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor**, CCPMST107.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-tomador-de-servico/geracao-de-remessa-para-industrializacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207341 | Retorno de itens industrializados**

Ajustada a descrição apresentada no programa **Consulta Saldo de Notas Fiscais por Material (CCPMST740)** para o tipo de nota.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/consultas-relatorios-de-terceirizacao-tomador-de-servico/consulta-saldo-de-notas-fiscais-por-material?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### RH - Folha de Pagamento

***

#### :tools: **206453 | Férias**

Ajustada a geração de arquivo de férias no programa **Geração de Remessa Bancária (CCRHD210)** para acumular os valores corretamente quando há dois recibos de férias no mesmo período.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/geracao-de-pagamento-bancario/geracao-de-remessa-bancaria?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206542 | eSocial - Fechamento Mensal**

Ajustado o componente **Monitor Eventos eSocial(CCRHOA110)** para garantir que, ao gerar o evento S-1210 de rescisão, os dados cadastrais do beneficiário de pensão alimentícia sejam incluídos no XML para funcionários que já tiveram outro vínculo com desligamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/esocial/monitor-de-eventos-do-esocial?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206571 | Rescisão**

Ajustado o programa **Cálculo de Rescisão (CCRHR090)** para gerar a devolução do valor do eConsignado, retido no cálculo do adiantamento salarial.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206599 | Férias**

Ajustado o cálculo das férias (CCRHF245) para garantir que a memória de cálculo da pensão alimentícia registre corretamente a parte referente ao cálculo proporcional aos dias gozados, considerando que a base de cálculo é o salário mínimo.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-de-ferias/calculo-de-ferias-individuais?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206659 | RPA - Recibo de Pagamento Autônomo**

Ajustado o cálculo de retenção de INSS no programa **Cálculo e Emissão de Recibo (CCRPA100)**, regularizando a discrepância entre o valor retido e o valor apresentado no eSocial, que apresentava diferenças de 0,01 e 0,02 no total retido do mês.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rpa-recibo-de-pagamento-autonomo/calculo-e-emissao-de-recibo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206684 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar**

Ajustado o programa **Geração de Compromisso (CCRHC130A)** para garantir a funcionalidade desejada.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/funcionarios/cadastro-de-funcionario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206796 | Rescisão**

Ajustado o processo de cálculo no programa **Cálculo Rescisão (CCRHR090)** para descontar da base de cálculo do **eConsignado** o valor da rubrica de **INSS Décimo Terceiro**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206899 | Rescisão**

Ajustado o cálculo proporcional de desconto de vale transporte no programa **Calculo de Rescisão (CCRHR090)** para empresas que possuem a configuração de base de cálculo: **somente rubricas selecionadas**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206949 | Folha de Pagamento - Geração da GPS**

Ajustado o programa **Emissão GPS (CCRHG370)** para descontar da base de INSS Patronal o valor de **Salário Maternidade Prorrogação**, quando a rubrica estiver configurada com **incidência tributária previdência social** = **15 Base de Cálculo Exclusiva do Segurado**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/impressao-de-guia-da-previdencia-social-gps?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207076 | Cálculos**

Ajustado o programa **Calculo da Folha (CCRHC090)** para validar a configuração do campo **Incidência Tributária de IRRF** da rubrica de **aviso prévio restituído**. O correto agora é **09 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/calculo-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207205 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar**

Ajustado o processo de geração do compromisso de encargo **6- SESI** no programa **Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRH139A)**, garantindo o fornecimento correto ao fornecedor apropriado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/geracao-de-compromissos-a-pagar/geracao-do-compromisso-de-encargos-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207224 | Cálculos**

Ajustado o programa **Cálculo da Folha (CCRHC090)** para permitir a configuração correta do campo **incidência tributária IRRF** da rubrica **0**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/calculo-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207269 | Plano de Saúde**

Implementado no programa **Transferências de Lançamentos Mensais (CCRHB155)** bloqueio para rubricas de plano de saúde. As rubricas com natureza **9219 - Desconto de assistência médica ou odontológica - Plano coletivo empresarial** foram ajustadas para serem geradas pelo módulo de **Convênios com Plano de Saúde**, pois, para eSocial/DIRF, é necessário enviar o CNPJ da operadora e o valor descontado do titular/dependentes. Caso o valor não tenha origem no módulo de convênios, os campos não serão identificados e os valores não serão enviados para DIRF.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/lancamento-de-vales/transferencias-de-lancamentos-mensais?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207406 | Arquivo Bancário**

Adicionado o código da empresa ao lado do nome da empresa no F7 do campo **Seleção de Empresas** da rotina **Geração de Remessa Bancária**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/geracao-de-pagamento-bancario/geracao-de-remessa-bancaria?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207443 | Cálculos**

Ajustado o programa **Cálculo da Folha (CCRHC090)** para corrigir a configuração da incidência de IRRF da rubrica 2000.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/calculo-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **207505 | Cálculos**

Ajustado o cálculo no programa **Cálculo da Folha (CCRHC090)** para garantir a aplicação correta do desconto de vale transporte. Agora, o sistema considera apenas as **Rubricas Compõem Base Cálculo** para determinar a base de cálculo quando o **salário** da empresa não é computado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/calculo-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

### RH - Ponto Eletrônico

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#### :tools: **206497 | Apuração do Ponto Eletrônico**

Ajustado o programa **Apuração do Ponto (CCRHP055)** para considerar as horas extras realizadas dentro da tolerância, para funcionários que realizam mais de 10 minutos de horas extras no dia. Obs.: somente para empresas que têm configuração para gerar extras dentro da tolerância.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-ponto-eletronico/ponto-eletronico/importacao-e-apuracao-do-ponto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)

#### :tools: **206574 | Apuração do Ponto Eletrônico**

Ajustado o programa **Apuração do Ponto (CCRHP055)** para considerar as faltas efetuadas dentro da tolerância, aplicável ao funcionário que teve mais que 10 minutos de horas faltas no dia. Observação: aplicável somente para empresas com configuração para descontar faltas dentro da tolerância.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-ponto-eletronico/ponto-eletronico/importacao-e-apuracao-do-ponto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)


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