7.6.004 - 02/09/2025

Consistem ERP 7.6

Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Melhorias

Entradas - Estoques

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🚀 192705 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Adequadas as funcionalidades à Reforma Tributária – CBS/IBS/IS - Portal de Entrada (CCESN100) Implementadas melhorias para suportar as alterações da Reforma Tributária. Incluída, a nível de item, a nova aba "Tributos", onde é possível visualizar os impostos CBS, IBS e IS, quando informados no XML importado. A mesma aba também está disponível na consulta de documentos de entrada já lançados (CCESE610).

Atualizado o Layout de Documentos Eletrônicos para interpretar corretamente as novas tags referentes aos tributos CBS/IBS/IS. Todos os módulos que realizam importação de documentos já estão preparados para processar arquivos contendo as novas tags: Portal de Entrada (CCESN100), Gerenciador de Arquivos Eletrônicos - GED (CCGEDGER600) e Serviço de Distribuição DFe (CCESN600).

Entradas - Importação Siscomex

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🚀 169840 | Processo de Importação

Ajustadas as melhorias no módulo de importação. Implementado o cadastro de despesas dentro do processo de importação, permitindo agora informar as despesas, criar grupos de despesas e copiar informações de outro processo já realizado. Implementado um novo cadastro de condição de pagamento (CCEDS160) no pedido de compra, que possibilita definir as parcelas, bem como a data base para cada uma delas (Embarque, Desembaraço, Entrega), conforme a negociação. Possibilitada a geração de projeção financeira através da definição das parcelas ao liberar o pedido de compra.

Industrial - PPCP - Confecção

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🚀 198053 | Serviços Terceirizado

Aprimoradas as consultas e a paginação das APIs no Portal do Prestador de Serviço do Consistem Cloud Apps.

Legislações

Entradas - Compras

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⚖️ 207368 | Cotação de Compras

Ajustado o processo de compras para exclusão do valor do ICMS da base do PIS e COFINS, conforme atendimento à RE 574706, Tema 69.

Correções

Comercial - Carteira de Pedidos

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🛠️ 207744 | Romaneio de Separação

Ajustado o bloqueio nas regras do Mobile/API para a geração de caixas de romaneio (CCPVP105), garantindo que a geração ocorra apenas quando a configuração estiver definida como Não no respectivo programa de configuração (CCPVP000). Saiba mais

🛠️ 207788 | Pedido de Venda

Ajustada a tela Cancelamento de Itens de Pedido - Grade (CCPV067) para distribuir corretamente as quantidades de saldo do pedido, permitindo assim a realização do cancelamento parcial da quantidade do item. Saiba mais

🛠️ 207945 | Pedido de Venda

Ajustada a geração de dados do programa Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação (CCPV790), assegurando a correta execução do mesmo. Saiba mais

Comercial - Faturamento

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🛠️ 207759 | Faturamento

Ajustado o programa de agrupamento de seleção (CCPVB090) que gerava uma mensagem indevida relacionada ao agrupamento, restabelecendo a operação corretamente. Saiba mais

🛠️ 207897 | Faturamento

Ajustado o programa Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100) para incluir os e-mails secundários no reenvio de NF-e e DANFE. Saiba mais

🛠️ 207970 | Faturamento

Alterada a regra Ver Email Transportadora (CCFTNRG003) para garantir que, ao cadastrar mais de um e-mail nos campos Email e Email NF-e do programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020), o sistema mantenha os e-mails já gerados anteriormente. O sistema agora sugere corretamente todos os e-mails em todos os pontos de uso da regra, incluindo no programa Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100). Saiba mais

Contábil/Fiscal - Contabilidade

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🛠️ 207756 | Apuração sobre o Lucro Presumido

Ajustado a Apuração do Lucro Presumido (CCCTLL055) referente à contabilização dos valores retidos de IRPJ e CSLL, garantindo que o sistema agora realiza a geração correta desses valores. Saiba mais

🛠️ 207781 | Manutenção Contábil

Ajustado o programa Histórico Contábil para garantir que não sejam adicionados novos espaços entre as palavras do histórico selecionado. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

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🛠️ 207573 | CIAP

Ajustado o programa Cadastro da Ficha do CIAP (CCEPA100) para retornar corretamente os dados informados para a Ficha CIAP durante a digitação do documento pelo programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Saiba mais

Custos - Apuração Padrão

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🛠️ 207899 | Apuração de Custos

Ajustado o programa CCCAD730 - Consulta de Despesas por Tipo da Apuração de Despesas para que no campo Nível Total não seja permitido informar zero ou um valor maior que a quantidade de níveis configurados na máscara de centro de custos. Saiba mais

Custos - Apuração Têxtil

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🛠️ 207873 | Cálculo da Apuração

Ajustado o cálculo de horas trabalhadas no programa CCTAD030 - Migração de Mão de Obra, garantindo a precisão ao considerar as horas por máquina/centro de custos.

Observação 1: Este ajuste não impactou o custo total, uma vez que todas as horas foram multiplicadas de forma consistente, garantindo que os custos atribuídos às partidas e produtos permanecessem corretos.

Observação 2: O ajuste beneficiou exclusivamente os clientes configurados para utilizar as horas apontadas no fase-a-fase; aqueles que utilizavam as horas da engenharia não foram influenciados. Saiba mais

🛠️ 207875 | Cálculo da Apuração

Ajustada a lógica do programa CCTAD030 - Migração de Mão de Obra para considerar a quantidade apontada para a operação de forma correta, evitando acumular a quantidade em função do número de operadores que realizaram apontamento no fase a fase para a operação.

Obs 1: Esta atualização restabelece a exibição correta da quantidade nas consultas de horas máquina/custos por operação, sem impactar o custo das partidas/produtos.

Obs 2: A correção se aplica exclusivamente aos clientes configurados para utilizar as horas apontadas no fase a fase; aqueles que utilizam a hora da engenharia não foram impactados. Saiba mais

Custos - Custos Básico

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🛠️ 207794 | Centro de Custo

Ajustadas as validações do programa Tabela de Distribuição de Centro de Custo de Apoio - CCCAD015 para permitir a exclusão de cadastros de tabelas de distribuição. Saiba mais

Entradas - Compras

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🛠️ 207714 | Pedido de Compra

Ajustado o programa Central de Compras (CCESU100) para garantir que as quantidades relacionadas às Etapas de Contratos de Serviços sejam contabilizadas corretamente. Saiba mais

🛠️ 207915 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços

Ajustado o processo de geração de lançamentos no programa Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131), garantindo que múltiplos lançamentos sejam registrados corretamente sem perda de informações anteriores. Saiba mais

🛠️ 207957 | Pedido de Compra

Ajustado o comportamento do programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110), garantindo que o botão Retornar não exclua o pedido de compra. Saiba mais

Entradas - Conta Corrente de Itens

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🛠️ 207889 | Emissão de NF CCI

Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para permitir a relação do retorno de nota fiscal com Conta Corrente de Itens, independente da Entidade Emissora em relação ao cliente recebedor da mercadoria. Saiba mais

Entradas - Estoques

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🛠️ 207326 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustada a validação no Cadastro de Regras do Portal Fiscal (CCESN240). Foi incluída a validação CT- e emitido em duplicidade para o mesmo documento fiscal. Essa regra visa impedir a entrada de mais de um CT- do mesmo tipo, emitido pela mesma transportadora e vinculado ao mesmo documento fiscal (NFe), evitando lançamentos de registros duplicados. Saiba mais

🛠️ 207595 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o processo na rotina Regras Gerar Danfe(CCESNRG027) para incluir a descrição complementar da data (da Tag: infAdProd) junto com a descrição do produto (Tag: xProd). Essa funcionalidade é executada a partir do botão Download Danfe do programa Notas Fiscais Pendentes(CCESN100). Saiba mais

🛠️ 207653 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada

Ajustado o processo na rotina Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para solicitar justificativa ao realizar estorno de recebimento. Saiba mais

🛠️ 207758 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada

Ajustado o funcionamento do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) ao utilizar o botão Estornar Recebimento em documento com apenas um item do tipo C. Saiba mais

🛠️ 207787 | Movimentação - Requisições

Ajustado o programa Geração de Requisição Independente (CCSERQ010) para impedir a remoção de itens da requisição com etiquetas coletadas pelo programa Baixa de Requisições Independentes (CCSER050). Saiba mais

🛠️ 207789 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o processo de geração de contas a pagar dos impostos de retenção e de financeiro tributo retenção (CCESN130RG) para que seja gerado com o tamanho e formato corretos o histórico do lançamento do contas a pagar na execução do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Saiba mais

🛠️ 207868 | Documentos de Entrada - Cenários

Ajustado o processo de importação no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) para garantir a aplicação do Cenário Configurado referente ao cálculo PIS/PASEP e COFINS. Saiba mais

🛠️ 207940 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) para garantir a correta validação das abas e campos obrigatórios. Saiba mais

Financeiro - Contas a Pagar

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🛠️ 207715 | Borderô do Contas a Pagar

Ajustado o Monitor de Processo Interrompido para permitir estornos de borderô com saída irregular.

🛠️ 207771 | Documento a Pagar

Ajustado o relatório do programa Consulta do Prazo Médio de Pagamento (CCFFB775/475) para apresentar o Prazo Médio de Pagamento de acordo com os dados da consulta. Saiba mais

🛠️ 207932 | Fornecedor

Ajustado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB750) para assegurar que, ao ser executado via F7 (Consulta de Campo) com um fornecedor já selecionado, o código do fornecedor seja trazido de forma correta. Saiba mais

🛠️ 207961 | Antecipação do Contas a Pagar

Ajustado o processo de Cadastro de Antecipação (CCFFB020) para garantir a funcionalidade adequada. Saiba mais

Financeiro - Contas a Receber

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🛠️ 207577 | Baixa de Títulos

Ajustado o funcionamento da rotina Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220CSW) para garantir a seleção adequada de clientes durante o depósito.

🛠️ 207819 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio

Ajustadas as correções na movimentação/troca entre os tipos de cobrança de carteira Simples para Descontada e Descontada para Simples na comunicação via Consistem API com o Banco do Brasil. Saiba mais

🛠️ 207870 | Cobrança Escritural - Geração de Boletos

Ajustada a rotina Geração de Boletos (CCCC350) para garantir a geração da mensagem cadastrada na rotina Cadastro de Mensagem por Portador para Boleto (CCCC052) ao criar boletos. Saiba mais

🛠️ 207878 | Régua de Cobrança

Ajustada a rotina Geração de Boletos(CCCC350) para permitir a implantação de títulos fora do padrão. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

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🛠️ 207754 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção

Ajustado o programa Movimentação de Ordens de Produção para possibilitar o procedimento com requisição complementar, mantendo o item na requisição. Saiba mais

🛠️ 207903 | Reserva de Materiais

Ajustado o programa Desemembrar OP CCTCO110 para desmembrar corretamente apenas quando a OP não possuir reservas e requisições baixadas. Saiba mais

Industrial - PPCP - Padrão

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🛠️ 207647 | Engenharia de Produto do PCP Padrão

Ajustado o registro na Consistem API de Cadastro de Pendência de Engenharia para gravar 1 no campo quantidade dentro do programa Cálculo de Peso Automático dos Insumos (CCPME050) ao configurar Não no campo Considera Peso Padrão na Quantidade dos Insumos (CCPMEI000). Saiba mais

🛠️ 207720 | Encerramento do PCP Padrão

Ajustado o programa Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250) para restabelecer a funcionalidade de encerramento do processo. Saiba mais

🛠️ 207777 | Gestão de Separação de materiais para OF

Ajustada a correção no programa Geração de Lançamento de OF(CCPMBO101) para considerar corretamente a quantidade de peças não conformes quando houver mais de um refugo no mesmo lançamento. A correção garante o rateio adequado com lançamentos anteriores que possuíam quantidade zero informada. Saiba mais

🛠️ 207805 | Ordem de Fabricação

Ajustada a validação no programa Geração de Lançamento de OF(CCPMBO101). Durante o processo de estorno de um lançamento, implementada uma validação para verificar se, na mesma data do lançamento estornado, existe outro lançamento relacionado à mesma OF. Caso não exista outro lançamento nessa data, realizada a exclusão do registro correspondente na global PMPLBD. Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

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🛠️ 207743 | Planejamento de Produção Têxtil

Ajustada a rotina para trazer a prioridade automaticamente como padrão na CCTTGP260A (Geração de Beneficiamento)

🛠️ 207820 | Geração de Receitas

Ajustada a tela de Requisição Complementar (CCTTRQ020) do módulo têxtil para que os dados sejam salvos antes de realizar a baixa ao clicar no botão Baixar/Salvar. Saiba mais

RH - Folha de Pagamento

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🛠️ 207625 | Folha de Pagamento

Ajustado o campo Competência para Encerramento Manual do detalhamento de contratos na rotina Manutenção dos Contratos de eConsignado (CCRHE330). Ao preencher este campo, o sistema avaliará a necessidade de encerrar o contrato e não realizará o desconto do empréstimo na folha de pagamento (em casos em que o funcionário quita o empréstimo diretamente no banco). Em conjunto, ajustada a descrição da situação Quitado para Encerrado nesta rotina e também na rotina de importação. Saiba mais

🛠️ 207902 | Cálculos

Ajustado o cálculo da Folha (CCRHC090) para que a pensão alimentícia considere corretamente o desconto do IRRF na base de cálculo. Implementado o cálculo do IRRF antes do cálculo da pensão, garantindo que, após calcular a pensão, o cálculo do IRRF seja refeito adequadamente. Saiba mais

🛠️ 207930 | Cálculos

Implementado no programa Calculo da Folha (CCRHC090) a validação para rubricas de férias abonadas. A Natureza Rubrica eSocial das rubricas de férias abonadas deve ser 1023 - Férias - abono pecuniário.

Implementada a validação das rubricas de adiantamento do décimo. A Incidência Tributária IRRF das rubricas de adiantamento do décimo deve ser 09 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR. Saiba mais

🛠️ 207947 | Funcionário

Ajustado o programa Cadastro do Funcionário (CCRHB205) para restabelecer a funcionalidade da aba Treinamentos. Saiba mais

🛠️ 207953 | Funcionário

Ajustado o programa Cadastro do Funcionário (CCRHB205) para habilitar o botão de inclusão na aba de dependentes. Saiba mais

🛠️ 207967 | Funcionário

Ajustado o componente Cadastro do Funcionário (CCRHB205) para restabelecer a funcionalidade durante a visualização das informações. Saiba mais